男装项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 男装项目简介及立项备案申请男装项目简介及立项备案申请一、项目建设背景“衣、食、住、行”，服装作为人类社会生活的基本内容之一，纺织服装行业在国民经济中占据重要地位。而男装行业作为纺织服装行业的一个子行业，近年来随着国内品牌的崛起，逐渐在市场占据较大市场份额，行业整体进入品牌成熟期。对于国内男装行业来说，经过多年的发展已经成为服装业中最为成熟的一个子行业，生产、管理、营销、品牌男士休闲衬衫树立等各个环节上都是日趋合理和完善。并且随着我国经济的发展和国民收入水平的提高，中国男装的需求快速增长，进而推动男装市场规模不断扩大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18302.48平方米（折合约27.44亩），其中：净用地面积18302.48平方米（红线范围折合约27.44亩）。项目规划总建筑面积27453.72平方米，其中：规划建设主体工程21282.65平方米，计容建筑面积27453.72平方米；预计建筑工程投资2053.81万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为男装，根据市场情况，预计年产值13651.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4779.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2053.812383.35174.194779.771.1工程费用万元2053.812383.359151.331.1.1建筑工程费用万元2053.812053.8131.94%1.1.2设备购置及安装费万元2383.352383.3537.07%1.2工程建设其他费用万元342.61342.615.33%1.2.1无形资产万元182.15182.151.3预备费万元160.46160.461.3.1基本预备费万元83.2383.231.3.2涨价预备费万元77.2377.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元4779.774779.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1650.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9151.334841.227593.599151.339151.339151.331.1应收账款万元2745.401235.432196.322745.402745.402745.401.2存货万元4118.101853.143294.484118.104118.104118.101.2.1原辅材料万元1235.43555.94988.341235.431235.431235.431.2.2燃料动力万元61.7727.8049.4261.7761.7761.771.2.3在产品万元1894.33852.451515.461894.331894.331894.331.2.4产成品万元926.57416.96741.26926.57926.57926.571.3现金万元2287.831029.521830.272287.832287.832287.832流动负债万元7501.303375.596001.047501.307501.307501.302.1应付账款万元7501.303375.596001.047501.307501.307501.303流动资金万元1650.03742.511320.021650.031650.031650.034铺底流动资金万元550.00247.50440.01550.00550.00550.003、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6429.80万元，其中：固定资产投资4779.77万元，占项目总投资的74.34%；流动资金1650.03万元，占项目总投资的25.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2053.81万元，占项目总投资的31.94%；设备购置费2383.35万元，占项目总投资的37.07%；其它投资342.61万元，占项目总投资的5.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4779.77+1650.03=6429.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6429.80134.52%134.52%100.00%2项目建设投资万元4779.77100.00%100.00%74.34%2.1工程费用万元4437.1692.83%92.83%69.01%2.1.1建筑工程费万元2053.8142.97%42.97%31.94%2.1.2设备购置及安装费万元2383.3549.86%49.86%37.07%2.2工程建设其他费用万元182.153.81%3.81%2.83%2.2.1无形资产万元182.153.81%3.81%2.83%2.3预备费万元160.463.36%3.36%2.50%2.3.1基本预备费万元83.231.74%1.74%1.29%2.3.2涨价预备费万元77.231.62%1.62%1.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4779.77100.00%100.00%74.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1650.0334.52%34.52%25.66%7铺底流动资金万元550.0111.51%11.51%8.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.06%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度174.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7901.077901.0721282.6521282.651751.371.1主要生产车间4740.644740.6412769.5912769.591085.851.2辅助生产车间2528.342528.346810.456810.45560.441.3其他生产车间632.09632.091234.391234.39105.082仓储工程1676.321676.324011.204011.20240.062.1成品贮存419.08419.081002.801002.8060.022.2原料仓储871.69871.692085.822085.82124.832.3辅助材料仓库385.55385.55922.58922.5855.213供配电工程89.4089.4089.4089.406.023.1供配电室89.4089.4089.4089.406.024给排水工程102.81102.81102.81102.815.384.1给排水102.81102.81102.81102.815.385服务性工程1061.671061.671061.671061.6763.545.1办公用房550.58550.58550.58550.5837.625.2生活服务511.09511.09511.09511.0937.146消防及环保工程299.50299.50299.50299.5020.176.1消防环保工程299.50299.50299.50299.5020.177项目总图工程44.7044.7044.7044.70-79.417.1场地及道路硬化2986.44628.46628.467.2场区围墙628.462986.442986.447.3安全保卫室44.7044.7044.7044.708绿化工程1333.8246.68合计11175.4927453.7227453.722053.81（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费2383.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1128383.69千瓦时，折合138.68吨标准煤。2、项目年总用水量10927.42立方米，折合0.93吨标准煤。3、“男装项目投资建设项目”，年用电量1128383.69千瓦时，年总用水量10927.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.61吨标准煤/年。达产年综合节能量54.29吨标准煤/年，项目总节能率26.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“男装项目”主要从事男装项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性男装项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、