健康安全环保HSE系统运行管理规定.doc

健康安全环保HSE系统运行管理规定 页码：6/9 1 目的为确保HSE信息系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，制定本管理规定。2 范围本规定适用于公司及所属各单位对健康安全环境HSE系统的权限设置及管理、操作管理、数据录入管理等各项管理活动。3 术语和定义3.1 HSE信息系统本规定所称的HSE信息系统是股份公司统一设定的业务管理平台，是HSE管理体系的重要组成部分。通过该系统实施，规范日常管理数据的收集和报送，达到管理信息规范与共享，为领导科学决策提供支持。4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 是HSE信息系统应用的归口管理部门；4.1.2 负责制定和颁布HSE信息系统相关的业务管理文件；4.1.3 根据管理实际要求审核确定公司各级用户录入与查询权限；4.1.4 按照管理要求监督检查有关单位对系统要求收集、填报的数据是否及时、准确和完整；4.1.5 负责组织公司相关部门对HSE信息系统的使用情况进行日常监督和年度考核。4.2 生产运行处负责信息系统网络维护以及系统应用过程的技术支持；4.3 相关业务部门4.3.1 负责本部门业务范围内相关数据的填报；4.3.2 负责对业务职责范围内的信息审核工作，并且对所属各单位该部分数据有效性进行检查督导；4.4 所属各单位4.4.1 HSE业务管理部门4.4.1.1 负责确定本单位各级用户的职责与权限，及时进行用户信息的新增或变更；4.4.1.2 监督检查本单位系统用户的使用情况，并对系统数据进行合理分析，保证HSE信息系统数据的准确、有效和完整；4.4.1.3 负责对本单位范围内的信息系统应用情况进行检查与考核。4.4.2 各科室4.4.2.1 负责本部门业务范围内相关数据的填报；4.4.2.2 负责对业务职责范围内的信息审核工作，并且对基层站队该部分数据有效性进行检查督导；4.5 各基层站队负责与本站队相关的HSE信息系统数据录入与审核，并对所录入审核的数据负责，确保所录数据及时、准确、完整、有效。5 管理内容5.1 系统用户权限管理5.1.1 公司机关设系统管理员（特权用户），公司所属各单位设本单位系统管理员。5.1.2 对于新增用户或调整现有用户权限，由用户填写HSE信息系统权限管理申请表，由本部门系统管理员确认，经本部门主管领导审批签字，上报公司质量安全环保处HSE信息系统联络人。5.1.3 对于离职和调职的用户，必须及时填写HSE信息系统权限管理申请表，由本部门系统管理员确认，经本部门主管领导审批签字，上报公司质量安全环保处HSE信息系统联络人。5.1.4 对于相关工作岗位人员因出行、病假等因素不能按时行使权利时，需要向业务主管部门申请相应的工作代理。5.1.5 公司质量安全环保处系统管理员，负责组织质量安全环保处安全、环境、健康业务管理人员审核各级用户上报的权限管理申请。5.1.6 针对账户的申请、撤消及权限的变更、工作代理等，各级系统管理员应确保及时完成。5.2 系统操作管理5.2.1 系统操作人员应严格按照公司审定的各种记录格式进行操作，并对操作结果负责，做到数据录入及时准确。系统用户采用实名制。坚决杜绝假数据、假报告等虚假数据现象，如发现将追究录入人责任。5.2.2 系统操作人员应遵守公司制定的各项信息安全管理规定，不得传播查阅违规信息。5.3 数据录入管理5.3.1 各单位必须按职责根据权限和工作程序录入、检查、修改、完善各项数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。5.3.2 操作人员每次将现场数据与系统数据比较，在确认数据一致或在允许偏差范围内后，保存上报，并对上报数据负责。5.3.3 当现场数据与系统接口数据偏差较大时，系统操作人员不得擅自更改系统数据，应及时向上级汇报，技术人员负责核实数据的准确性。5.4 系统应用工作内容5.4.1 HSE信息系统的使用对象是公司各级从事安全环保与生产管理的相关人员，使用者应熟练掌握HSE信息系统的使用，充分利用HSE信息系统，为本单位安全环保管理工作提供业务支持。5.4.2 各级用户要准确及时地录入数据信息，定期生成各级HSE业务报表。并要经常参阅系统登录页面和系统首页的通知信息，以便了解系统应用的相关事项。5.4.3 事故报告及记录首先要按照公司重要信息报告制度的相关要求进行信息管理，然后经分公司主管领导、公司质量安全环保处审核后再进行信息录入或变更。5.4.4 各级HSE主管领导和管理人员要定期查阅信息系统的相关数据，及时掌握本单位HSE管理工作动态。上级业务主管部门要督促和检查下级单位的系统使用情况，审核新增数据、信息的准确性和及时性。5.4.5 HSE信息系统中的数据可作为各项业务检查、内外部审核、体系认证等管理活动的有效信息，与纸质信息具有同等效力。5.4.6 在系统应用过程中，各级用户可以将系统改进意见和建议按照逐级上报原则，报所属单位或公司HSE信息系统联系人。对公司内部不能解决的问题，公司质量安全环保处和生产运行处将上报集团公司总部的HSE信息系统运营维护中心。5.5 系统应用的培训与认证5.5.1 主管领导培训，公司质量安全环保处负责安排HSE信息系统实施单位顾问，培训公司领导主要掌握系统的审批及主要数据的查询。5.5.2 系统业务管理人员培训，公司质量安全环保处负责安排HSE信息系统实施单位顾问定期集中培训新的业务思想和理念，以及系统优化之后的具体功能含义和操作，不断加深和增进对业务的理解。5.5.3 基层操作人员培训，所属各单位HSE管理部门负责重点针对系统的操作能力进行培训，通过“基层员工计算机基本操作培训”掌握计算机的各项基本操作，达到熟练使用计算机基本操作的水平；通过“HSE信息系统的基本操作培训”掌握HSE信息系统的各项基本操作，达到在系统中熟练、独立完成数据录入的水平。5.5.4 系统管理员培训，质量安全环保处负责联系HSE信息系统实施单位顾问，定期集中培训系统管理员，使其能够培训、指导本单位的系统操作人员熟练应用系统，并且能够解决所在单位系统应用过程中出现的各类常见问题。5.6 系统应用的考核与奖惩5.6.1 系统应用考核5.6.1.1 各单位使用HSE信息系统情况纳入绩效考核。具体考核内容：a) 按照具体要求及时提交报表；b) 在规定期限内完成相关数据录入；c) 遵守保密规定。5.6.1.2 HSE信息系统应用情况将作为评比年度安全环保先进单位的重要内容。HSE信息系统的具体考核依据中国石油天然气集团公司健康安全环保信息系统应用考核标准。5.6.2 系统应用奖惩，公司质量安全环保处和相关处室将不定期对系统的使用情况进行检查和考核，公布检查和考核结果，并对系统运行情况较差的单位进行通报批评。5.7 保密规则5.7.1 每个用户只能有一个帐号，密码要保密，不能随意将用户帐号和密码交给他人使用。如果由此造成的损失，由个人负责。5.7.2 涉及公司机密和个人隐私的信息不得随意打印和下载，如确需打印的，要按公司的相关规范做好保密工作。6 流程暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 中国石油天然气集团公司健康安全环保信息系统应用考核标准8 记录8.1 XNGD/ZY.xx.0206/JL-01 HSE信息系统权限管理申请表8.2 XNGD/ZY.xx.0206/JL-02 HSE信息系统用户权限登记表XNGD/ZY.xx.0206/JL-01HSE信息系统权限管理申请表单位（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮件： 用户姓名系统用户名部门申请类型权限调整内容 系统管理员签字： 主管领导签字： 填写说明： 1.用户姓名、部门、科室、申请类型、权限调整内容由申请用户填写。2.申请类型包括新增用户、调整权限、撤销权限，权限调整内容须写明具体功能项目的编辑或查