质量考核作业细则.xls

江苏中和食品有限公司 生产车间员工质量考核作业细则 目的 为规范员工及车间管理人员的生产管理活动 督促并引导员工及车间管理人员形成良好的加工操作及行 为规范 保证产品品质 制定本规定 职责 1 品研部制程品控及其他质量工作者负责对生产员工及车间管理人员的操作和行为进行查核 按本标准 进行考核 2 车间管理人员负责对品质管理人员考核事实的确认 3 品研部经理负责对制程质量考核的审核 4 财务部负责质量考核奖惩的兑现 适用 本标准罚则适用于江苏中和食品有限公司生产车间及进入车间的所有员工 奖励适用于生产车间基层操 作员工 合理化建议奖励使用于所有员工 说明 1 本规定中奖罚均为绩效分数 无绩效的员工按1 5元 分标准考核 该标准随实际绩效增减等幅增减 2 本规定未明确事项由制程品控员按照相似条款进行考核 3 管理连带责任栏中标注 Y 的意味该区域管理者应负有管理连带责任 除考核责任人外对责任管理 者减半考核 细则 序序号号考考核核细细则则责责任任人人 管管理理连连带带责责 任任 公 共 部 分 1上班期间做与工作无关的事情 看书 打牌 玩手机等 5 2在车间内吃零食 饮水以及品尝产品 品控及品质工作者除外 5 3在车间内头发外露 自己衣衫外露 5 4指甲长 露出白色指甲2mm以上 2 5车间内随地吐痰 除地沟 下水道 洗手池外 5Y 6进车间时未按要求洗手消毒 10 7戴耳环耳钉戒指等饰品进入车间 5 8衣衫不整进入车间 5 9手部 工衣涂抹微检总菌不合格 10 10 工衣 工鞋穿出车间 10 11 穿工衣 工鞋进入洗手间 20 12 工鞋脏污 可洗掉的污垢未清洗 2 13 违反工艺 规范 作业指导书操作未构成严重后果或批量不合格者 5 14 违反工艺 规范 作业指导书操作构成严重后果或批量不合格者 40Y 15 主动反馈质量批量不合格者视情节给予奖励 5 10 16 不洁工器具 实施设备使用前未按SSOP要求对其进行清洁消毒 5Y 17 未按照SSOP要求对工器具 设施设备进行清洁 5 18 生产记录填写不及时 操作完成后超过15分钟未填写记录或先写后做 5 19 生产记录造假 故意篡改测量值 数据等隐瞒不合格 40 20 生产垃圾随地乱扔 油污血水随地倾倒 10 21 生产过程中串岗 5Y 22 浪费水 电 汽资源及其他资源 10 23 提出合理化建议经验证可行的10 30 24 进出更衣室及其他车间未随手关门 5 次 25 私自撤除品质异常单 无合理原因拒不按返工方案执行 15 次 10 次 26 连续返工3次半成品仍然不合格 10 次Y 27 检查确认工作流于形式 10 次 解 冻 车 间 1 原物料未完全解冻即进行下一步作业 连续3个或一箱中有5个以上有冰 全视为未完全解冻 5Y 2距离3米以上往缸内或蓝箱内扔在制品或原物料 5 3蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 4蓝箱装载过满导致在制品落地 1 只 5使用班前未经清洁的或盛放过垃圾的蓝箱装载在制品 5 6使用不锈钢压块以外的其他物品 不洁物品 压钢圈 10 7解冻 腌渍投料过量 10Y 8野蛮操作 搅拌等 导致光鸡破皮 5 9净膛 整形操作未达到工艺要求 2 人Y 10 腌渍时间超出工艺范围 5Y 11 腌渍后盐未进行沥水便进行下一步作业 5 12 其他违反工艺规定的事项 5至10 13 现场物品摆放凌乱 3 14 落地半成品 在制品未按要求处理直接使用 5 15 原物料包装垃圾随手乱扔 5 16 解冻时水面漂浮的杂质未及时滤除 放水时仍未滤除 5 17 投料时纸箱浸入水中面积大于1 2 2 次 18 地面上遗落的橡皮筋未及时清理干净 3 19 车间内纸箱 合格证 塑料袋等垃圾2小时仍未清理出车间 3 20 已接地的蓝箱未经清洗直接叠放在盛装半成品的蓝箱上 10Y 21 使用严重锈蚀的工器具直接接触在制品 5Y 22 水枪清洗蓝箱等物品 设施时水花飞溅到解冻池 腌渍池中 3 23 未定时洗手消毒 5Y 24 人为操作原因导致在制品 原物料落地 5 次 25 生产中非必须情况打开纱窗 10 26 对着半成品打喷嚏或咳嗽 5 次 蒸 煮 车 间 1钢签挂在夹层锅轮柄上甩动 3 次 2出料前倾倒夹层锅放出卤水 3 次 3出卤 盐卤 加老卤 盐卤 时人为操作原因导致大量卤水泼到地上 5 次 4熬卤时将滤出的血水 油脂直接泼到地上 5 次Y 5使用不洁净的水管 管内有黑 褐 绿色霉斑 生产 5 次Y 6 人为操作原因 如盛装过满 野蛮操作等 导致煮制前在制品 原物料 落地 2 只 7 人为操作原因 如盛装过满 野蛮操作等 导致煮制后在制品 原物料 落地 3 只 8油污 血水随地倾倒 5 次Y 9炸鸡 煮鸡过程中操作用力过猛导致光鸡破皮大于40平方厘米 3 只 10 地面固体垃圾15分钟仍未清理 5 次Y 11 未洗手消毒直接徒手接触蒸煮后的半成品 5 次Y 12 车间内空桶 空坛30分钟仍未清理出车间 4 次Y 13 生产过程中开启纱窗 10 次Y 14 防鼠板未压到底 3 次 15 料酒坛外壁未清洗干净便开始使用 坛口边仍挂有泥土 5 次 16 使用钢丝球清洗作业 5 次Y 17 使用已脱丝的滤网 笊篱从事生产 5 次Y 18 称量杯内壁粘附的糖 盐或其他辅料超过20克未及时清洁 3 次 19 工器具消毒水温度不符合要求 低于80摄氏度 5 次 20 直接接着工器具消毒锅饮水或洗手 导致消毒水污染 5 次 21 蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 次Y 22 现场物品摆放凌乱 3 23 对着半成品打喷嚏或咳嗽 5 次 24 用于终点判定的样品已受污染未做处理 手 剪刀清洗消毒等 直接丢 进锅中 5 次 25 冲洗操作时用力过猛冲到地面 墙面的水飞溅到锅中 5 次 26 生产中未避开半成品和在制品随手甩汗 10 次 解 冻 车 间 内 包 车 间 1未随手关门 与内包车间相通的所有门 3 次 2未按时 按要求洗手或消毒 5 次Y 3清翅中淤血翅未挑出 1 只 4挑出线 绳 编织袋 淤血翅 飞虫 毛发等异物 2元 个 5挑出金属 玻璃 苍蝇等异物 5元 个 6尖利裸露骨未剔除干净 同一盘中不良率大于1 5 次 7护袖拉到手腕以上 3 次Y 8用消毒酒精对桌面 工器具进行消毒时未擦干表面的水珠 5 次 9修整后残留的骨渣随手乱扔 3 次 10 从事与称量 修整 装袋无关的任何活动之后未洗手消毒便直接接触产 品 5 次 11 使用不洁净 脏污 未消毒 的毛巾 抹布从事洁净区卫生清洁工作 5 次 12 使用锈蚀的工器具直接接触半成品 5 次 13 地面上有积水超过15分钟未清理 5 次 14 未穿洁净工衣直接进入清洁作业区 含仅穿围裙的情况 10 次 15 毛发 口鼻外露 5 次 16 蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 次 17 转换品种生产时桌面 工具 手部未消毒便直接进行另一品种产品操作 5 次 18 绿箱摆放到蓝箱上 5 次 19 垃圾暂存箱脏污未及时清洁 5 次 20 垃圾暂存箱底有积水 箱内 箱外 5 次 21 地面油污严重 掂起脚尖在不洁处转圈后留有可见痕迹 5 次 22 门帘未按要求清洁消毒 5 次 23 称量工序 生产中台秤未置零 5 次 24 用脚踢门 5 次 25 金属探测 杀菌人员着短袖工衣进入内包车间 5 次Y 26 生产期间更衣室未开杀菌灯灭菌 5 次 27 生产前未提前12小时开杀菌灯灭菌 5 次 28 计划停产24小时以上时待返工品未及时放入低温冷库保存 5 次 杀 菌 工 段 1直接盛装最终半成品的周转箱直接接地放置 5 次 2使用锈蚀的工器具直接接触半成品 5 次 3在车间内赤脚 赤膊工作 5 次 4消毒热水不符合工艺要求 10 次 5冷却水不符合工艺要求 10 次 6杀菌过程中无人监控 15分钟内无人监控 5 次 7洁具 毛巾脏污 5 次 8半成品装笼时未轻拿轻放导致半成品破袋 1 袋 9半成品装笼时隔空抛物 超过0 5米 1 袋 10 鸭肫杀菌前未按工艺要求进行金属探测 20 次 5 次 11 地面有大面积积水超过15分钟未清理 12 消毒后冷却后半成品袋身油腻 用手指涂抹100cm2后手指上留有可见油 脂 10 次 13 外包工段生产时发现袋身油腻无法喷吗或贴标签 该项同本工段第12条 不重复考核 10 次 14 外包工段生产时发现烫烂袋 封口挂边原因导致破袋 1 袋 江苏中和食品有限公司 生产车间员工质量考核作业临时细则 目的 为规范员工及车间管理人员的生产管理活动 督促并引导员工及车间管理人员形成良好的加工操作及行为规范 保证产 品品质 制定本规定 职责 1 品研部制程品控及其他质量工作者负责对生产员工及车间管理人员的操作和行为进行查核 按本标准进行考核 2 车间管理人员负责对品质管理人员考核事实的确认 3 品研部经理负责对制程质量考核的审核 4 财务部负责质量考核奖惩的兑现 适用 本标准罚则适用于江苏中和食品有限公司生产车间及进入车间的所有员工 奖励适用于生产车间基层操作员工 合理化建议奖励使用于所有员工 说明 1 为适应公司现状 帮助员工尽快适应车间规范化 标准化操作要求 缓解员工由于生产活动惯性操作而导致的违规 维持良性的工作关系发展特制定该临时考核细则 2 该细则适应于中和食品有限公司标准化工作推行初期 至2012年8月31日自动失效 届时 生产车间员工质量考核作 业细则 自动生效 3 该临时细则变点为责任人首次及二次违规不进行质量考核 三次及以上时方对其进行质量考核 同时对工段长进行 关联考核 细则 序序号号考考核核细细则则 责责任任 人人首首 次次违违 规规 责责任任 人人二二 次次违违 规规 第第三三次次或或以以 上上违违规规 管管理理连连带带 责责任任 公 共 部 分 1上班期间做与工作无关的事情 看书 打牌 玩手机等 由现 场质 量管 理人 员进 行辅 导 由现 场品 质管 理者 或生 产主 管警 告处 理 5 次 2在车间内吃零食 饮水以及品尝产品 品控及品质工作者除外 5 次 3在车间内头发外露 自己衣衫外露 5 次 4指甲长 露出白色指甲2mm以上 2 次 5车间内随地吐痰 除地沟 下水道 洗手池外 5 次Y 6进车间时未按要求洗手消毒 10 次 7戴耳环耳钉戒指等饰品进入车间 5 次 8衣衫不整进入车间 5 次 9手部 工衣涂抹微检总菌不合格 10 次 10 工衣 工鞋穿出车间 10 次 11 穿工衣 工鞋进入洗手间 20 次 12 工鞋脏污 可洗掉的污垢未清洗 2 次 13 违反工艺 规范 作业指导书操作未构成严重后果或批量不合格者 5 次 14 违反工艺 规范 作业指导书操作构成严重后果或批量不合格者 40 次Y 15 主动反馈质量批量不合格者视情节给予奖励 5 10 16 不洁工器具 实施设备使用前未按SSOP要求对其进行清洁消毒 5 次Y 17 未按照SSOP要求对工器具 设施设备进行清洁 5 次 18 生产记录填写不及时 操作完成后超过15分钟未填写记录或先写后做 5 次 19 生产记录造假 故意篡改测量值 数据等隐瞒不合格 40 次 20 生产垃圾随地乱扔 油污血水随地倾倒 10 次 21 生产过程中串岗 5 次Y 22 浪费水 电 汽资源及其他资源 10 次 23 提出合理化建议经验证可行的10 30 24 进出更衣室及其他车间未随手关门 5 次 25 私自撤除或撕毁品质异常单 无合理原因拒不按返工方案执行 15 次 10 次 26 连续返工3次半成品仍然不合格 10 次Y 27 检查确认工作流于形式 10 次 28 生产完成后品控对卫生检查不合格而私自放员工下班 10 次 29 未尽事项由品控员根据类似条款考核 或由品研经理同公司领导商议酌情考核 解 冻 车 间 1 原物料未完全解冻即进行下一步作业 连续3个或一箱中有5个以上有冰全视为未 完全解冻 5 次Y 2距离3米以上往缸内或蓝箱内扔在制品或原物料 5 次 3蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 次 4蓝箱装载过满导致在制品落地 1 只 5使用班前未经清洁的或盛放过垃圾的蓝箱装载在制品 5 次 6使用不锈钢压块以外的其他物品 不洁物品 压钢圈 10 次 7解冻 腌渍投料过量 10 次Y 8野蛮操作 搅拌等 导致光鸡破皮 5 次 9净膛 整形操作未达到工艺要求 2 人Y 10 腌渍时间超出工艺范围 5 次Y 11 腌渍后盐未进行沥水便进行下一步作业 5 次 12 其他违反工艺规定的事项 5至10 13 现场物品摆放凌乱 3 14 落地半成品 在制品未按要求处理直接使用 5 次 15 原物料包装垃圾随手乱扔 5 次 16 解冻时水面漂浮的杂质未及时滤除 放水时仍未滤除 5 次 17 投料时纸箱浸入水中面积大于1 2 2 次 18 地面上遗落的橡皮筋未及时清理干净 3 19 车间内纸箱 合格证 塑料袋等垃圾2小时仍未清理出车间 3 20 已接地的蓝箱未经清洗直接叠放在盛装半成品的蓝箱上 10 次Y 21 使用严重锈蚀的工器具直接接触在制品 5 次Y 22 水枪清洗蓝箱等物品 设施时水花飞溅到解冻池 腌渍池中 3 次 23 未定时洗手消毒 5 次Y 24 人为操作原因导致在制品 原物料落地 5 次 25 生产中非必须情况打开纱窗 10 次 26 对着半成品打喷嚏或咳嗽 5 次 蒸 煮 车 间 1钢签挂在夹层锅轮柄上甩动 3 次 2出料前倾倒夹层锅放出卤水 3 次 3出卤 盐卤 加老卤 盐卤 时人为操作原因导致大量卤水泼到地上 5 次 4熬卤时将滤出的血水 油脂直接泼到地上 5 次Y 5使用不洁净的水管 管内有黑 褐 绿色霉斑 生产 5 次Y 6人为操作原因 如盛装过满 野蛮操作等 导致煮制前在制品 原物料落地 2 只 7人为操作原因 如盛装过满 野蛮操作等 导致煮制后在制品 原物料落地 3 只 8油污 血水随地倾倒 5 次Y 9炸鸡 煮鸡过程中操作用力过猛导致光鸡破皮大于40平方厘米 3 只 10 地面固体垃圾15分钟仍未清理 5 次Y 11 未洗手消毒直接徒手接触蒸煮后的半成品 5 次Y 12 车间内空桶 空坛30分钟仍未清理出车间 4 次Y 13 生产过程中开启纱窗 10 次Y 14 防鼠板未压到底 3 次 15 料酒坛外壁未清洗干净便开始使用 坛口边仍挂有泥土 5 次 16 使用钢丝球清洗作业 5 次Y 17 使用已脱丝的滤网 笊篱从事生产 5 次Y 18 称量杯内壁粘附的糖 盐或其他辅料超过20克未及时清洁 3 次 19 工器具消毒水温度不符合要求 低于80摄氏度 5 次 20 直接接着工器具消毒锅饮水或洗手 导致消毒水污染 5 次 21 蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 次Y 22 现场物品摆放凌乱 3 次 23 对着半成品打喷嚏或咳嗽 5 次 24 用于终点判定的样品已受污染未做处理 手 剪刀清洗消毒等 直接丢进锅中 5 次 25 冲洗操作时用力过猛冲到地面 墙面的水飞溅到锅中 5 次 公 共 部 分 由现 场质 量管 理人 员进 行辅 导 由现 场品 质管 理者 或生 产主 管警 告处 理 26 生产中未避开半成品和在制品随手甩汗 10 次 内 包 车 间 1未随手关门 与内包车间相通的所有门 由现 场质 量管 理人 员进 行辅 导 由现 场品 质管 理者 或生 产主 管警 告处 理 3 次 2未按时 按要求洗手或消毒 5 次Y 3清翅中淤血翅未挑出 1 只 4挑出线 绳 编织袋 淤血翅 飞虫 毛发等异物 2元 个 5挑出金属 玻璃 苍蝇等异物 5元 个 6尖利裸露骨未剔除干净 同一盘中不良率大于1 5 次 7护袖拉到手腕以上 3 次Y 8用消毒酒精对桌面 工器具进行消毒时未擦干表面的水珠 5 次 9修整后残留的骨渣随手乱扔 3 次 10 从事与称量 修整 装袋无关的任何活动之后未洗手消毒便直接接触产品 5 次 11 使用不洁净 脏污 未消毒 的毛巾 抹布从事洁净区卫生清洁工作 5 次 12 使用锈蚀的工器具直接接触半成品 5 次 13 地面上有积水超过15分钟未清理 5 次 14 未穿洁净工衣直接进入清洁作业区 含仅穿围裙的情况 10 次 15 毛发 口鼻外露 5 次 16 蓝箱直接接地盛装在制品或接地推行 5 次 17 转换品种生产时桌面 工具 手部未消毒便直接进行另一品种产品操作 5 次 18 绿箱摆放到蓝箱上 5 次 19 垃圾暂存箱脏污未及时清洁 5 次 20 垃圾暂存箱底有积水 箱内 箱外 5 次 21 地面油污严重 掂起脚尖在不洁处转圈后留有可见痕迹 5 次 22 门帘未按要求清洁消毒 5 次 23 称量工序 生产中台秤未置零 5 次 24 用脚踢门 5 次 25 金属探测 杀菌人员着短袖工衣进入内包车间 5 次Y 26 生产期间更衣室未开杀菌灯灭菌 5 次 27 生产前未提前12小时开杀菌灯灭菌 5 次 28 计划停产24小时以上时待返工品未及时放入低温冷库保存 5 次 29 杀菌工段装笼时挑出漏气 封口烫烂袋不良品 本项考核责任包装机手 1 袋 30 外包工段挑出异物不良品 能实现追溯考核责任小组 无法追溯考核工段 1 人 杀 菌 工 段 1直接盛装最终半成品的周转箱直接接地放置 由现 场质 量管 理人 员进 行辅 导 由现 场品 质管 理者 或生 产主 管警 告处 理 5 次 2使用锈蚀的工器具直接接触半成品 5 次 3在车间内赤脚 赤膊工作 5 次 4消毒热水不符合工艺要求 10 次 5冷却水不符合工艺要求 10 次 6杀菌过程中无人监控 30分钟内无人监控 5 次 7洁具 毛巾脏污 5 次 8半成品装笼时未轻拿轻放导致半成品破袋 1 袋 9半成品装笼时隔空抛物 超过0 5米 1 袋 10 鸭肫杀菌前未按工艺要求进行金属探测 20 次 11 地面有大面积积水超过15分钟未清理 5 次 12 消毒后冷却后半成品袋身油腻 用手指涂抹20cm 后手指上留有明显可见油脂 10 次 13 外包工段生产时发现袋身油腻无法喷吗或贴标签 该项同本工段第12条不重复考 核 10 次 14 外包工段生产时发现烫烂袋 封口挂边原因导致破袋 1 袋 外 包 车 间 1在车间内赤脚 赤膊工作 由现 场质 量管 理人 员进 行辅 导 由现 场品 质管 理者 或生 产主 管警 告处 理 5 次 2生产期间开启纱窗 5 次 3生产期间车间物流门非必须情况超过15分钟未放档鼠板 5 次 4取用半成品时未轻拿轻放导致半成品破袋 1 袋 5取用半成品时隔空抛物 超过1米 1 袋 6直接接触内袋前未进行洗手消毒 5 次Y 7车间内有积水超过15分钟未清理 3 次 8