三、锅炉维修评审细则.doc

文件编号：SASE/QD-010上海市锅炉维修单位资格许可评审工作细则和评审记录申请单位 申请项目 评 审 员 评审组长 评审日期 上海市特种设备管理协会锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评 审 要 点 及 考 核 方 法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不合格不适用机构资源条件营业执照税务登记法人条码技术人员#查看法人营业执照和注册资金，注册办公地址变更是否批准“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审#查看企业是否有税务登记证#查看企业有否法人条码证及企业机构代码.1查看技术人员有否1年以上全职聘用合同.2查看技术人员有否锅炉、热能、暖通、焊接、热工仪表、机械专业毕业的人员，其职称及人数是否符合下表的规定。级 别123技术人员数量10（4）5（2）2（1） 括号内数字具有工程师以上技术职称人数。1级维修单位至少应有锅炉（热能或暖通）和焊接专业人员各1名。对特种设备有关法律、法规、规定及技术标准熟悉情况.锅炉安装（改造）质量保证体系相关人员是否有正式任命手续查阅相关工程技术人员的学历、职称证明手续等资格文件和聘用合同、保险证明，工资发放证明等对特种设备有关法律、法规、规定及技术标准熟悉情况.评审人：锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评审要点及考核方法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不符合不适用资源条件焊工1 查看焊工有否全职聘用合同，保险证明，工资发放证明、焊工档案等“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审2 #查操作证焊工是否符合下表的要求。许可证级别焊 工人数合格项目的试件位置代号管材板材管板110（5）6G（3人）3G（2人）6FG（2人）25（3）6G（2人）3G（1人）6FG（2人）32（1）6G（1人）6FG（1人）注：（1）焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数。 评审人： 锅炉维修许可评审细则及记录 评审项目评审内容评 审 要 点 及 考 核 方 法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不合格不适用资源条件无损检测人员1查无损检测人员是否有全职聘用合同。“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审2查无损检测人员是否符合下表要求。级无损检测人员数量 许可证级数数 量 123RT级* 3 (1)*2UT级* 2-MT级或PT级* 2注：无损检测人员括号内的数字为级无损检测人员； 带 * 号者允许外协，但本单位至少要有一名持证人员作业人员1查持证作业人员是否有1年以上全职聘用合同 2其他作业人员作业人员数量 许可证级别 作业类别 数量123起重工421电工421 评审人：锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评审要点及考核方法评审原则考核记录评审结果符合需要整改不符合不适用资源条件场地#查房产证或租赁合同查办公场地、资料室、仪器设备室“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审查仓库工装及检测设备查工装及检测设备是否符合下表的要求级别工装及检测设备电焊机起重设备试压泵帐管器测厚仪无损检测 射 超线 磁 声探 探 波伤 仪 探机 伤 仪 烘箱硬度计空压机光谱分析仪热处理设备热工仪表测试设备金相及理化设备17台，其中氩弧焊机4台5台， 452*3*1*13221*1*1*124台，其中氩弧机2台2台， 231*2*1*1211*1*1*1*132台，其中氩弧焊机1台1台211*121注：1.带号者允许签订外协合同。2.上述设备必须齐全、完好，仪器仪表必须经校验 评审人： 锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评 审 要 点 及 考 核 方 法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不合格不适用质量管理质量手册#质量管理手册何时制订、批准、何时执行和修改。“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审质量手册是否包括下列内容： 企业宗旨；质量方针和目标；质量管理体系组织机构图； 质量控制程序图；控制环节；质量控制一览表； 各级质量责任人员任命是否齐全，职责权是否明确管理制度管理制度是否包括下列内容：1.维修方案编审制度；2. 维修施工技术交底制度;3.维修方案变更制度; 4. 焊材和原材料管理制度;5.外协管理制度; 6. 施工检验验收制度;7.技术文件管理制度; 8. 设备、计量器具管理制度;9.焊接工艺评定制度;10.接受质量技术部门监督检查制度 11. 安全生产制度; 12. 用户服务与意见处理制度13. 质量信息反馈与处理制度表卡有无锅炉维修的有关表卡。原材料1焊材和原材料入库是否有验收，确认检验资料。2焊材和原材料存放条件是否符合要求。3焊材和原材料发放是否有记录。4材料代用手续是否齐全。 评审人：锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评 审 要 点 及 考 核 方 法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不合格不适用质量管理焊接管理1是否建立焊工档案、有无焊工钢印管理规定及焊工焊接质量统计。“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审2焊接工艺评定是否满足需要3现场施焊、返修是否按工艺进行、施焊部位有无钢印。4焊材的烘干是否符合要求无损检测1无损检测管理制度是否符合要求。2查无损检测人员持证情况。3查无损检测质量是否符合要求设备计量仪器1设备与计量台帐是否建立，有无设备档案。2查设备的维修保养、专管情况3仪器、计量器具周检计划有否？落实情况。安全管理1. 是否明确安全责任人及安全措施。2是否编制了紧急状况下的应急预案。技术文件管理1锅炉维修有关的安全技术规范，规定和标准是否齐全。 2查维修竣工资料是否齐全。3查技术文件的发放、更改有无记录。 评审人： 锅炉维修许可评审细则及记录评审项目评审内容评 审 要 点 及 考 核 方 法评审原则考 核 记 录评审结果符合需要整改不合格不适用产品遵守制度情况执行上海市锅炉维修单位监督管理办法第十二条规定情况“#”项不满足要求时视为不具备条件，停止评审产品检查1试维修或历年来维修台数。2抽查维修锅炉档案台数：3是否已办告知手续，4维修方案是否符合要求。5维修方案修改是否符合要求。6是否进行维修施工技术交底。7有无