软件投标技术设计方案书模板.doc

目目 录录 1概述概述 16 1 1建设背景 16 1 2系统现状分析 16 1 3指导思想 17 1 4参考文献 19 2系系统统目目标标及原及原则则 20 2 1建设目标 20 2 1 1业务目标 20 2 1 2工程目标 21 2 2建设原则 21 2 3难点分析 22 3总总体解决方案体解决方案 24 4系系统总统总体体设计设计 41 4 1设计原则 41 4 2系统架构 41 4 5高可用性设计 52 4 5 1高可靠性 52 4 5 2高性能 53 4 5 3在线升级和高扩展性 54 4 5 4异常处理 54 4 5 5拥塞管理 56 4 5 6负载均衡 57 4 5 7内存数据库技术 57 4 5 8自恢复机制 58 4 5 9运营网管 59 4 5 10后台命令集 63 4 6系统部署 64 4 6 1物理部署 64 4 6 2应用部署 66 5系系统统功能功能 69 5 1总体要求 69 5 2功能视图 71 6系系统统接口接口 97 7平台建平台建设设方案方案 97 7 1建设规模 97 7 2平台估算 98 7 2 2主机性能估算 99 7 2 3内存容量计算 100 7 2 4存储容量估算 102 7 2 5备份容量估算 102 7 2 6网络承载能力 102 7 3平台需求汇总 104 7 4整体设计拓扑 105 7 5第三方软件配置 106 7 6技术指标要求 106 7 6 1主机设备技术指标要求 106 7 6 2存储设备技术指标要求 106 8系系统统安全安全 107 8 1应用安全 107 8 2数据安全 107 8 3主机 操作系统和数据库系统安全 108 8 4综合安全性 108 9工程工程实实施方案施方案 109 9 1实施原则 109 9 2实施范围 110 9 3分工界面 112 9 3 1分工关系 112 9 3 2分工明细 113 9 4实施计划 115 9 4 1项目总体进度计划 115 9 4 2项目里程碑计划 118 9 5实施难点分析 118 9 6组织架构 119 9 6 1项目组织结构 119 9 6 2项目组成员名单 120 9 7实施过程 120 9 7 1实施活动列表 121 9 7 2项目调研 124 9 7 3项目计划 125 9 7 4需求获取 125 9 7 5数据转换 126 9 7 6确定验收条件 128 9 7 7模拟环境搭建 128 9 7 8产品部署 130 9 7 9模拟运行 130 9 7 10确认测试 132 9 7 11生产环境搭建 133 9 7 12系统并行 134 9 7 13初验 136 9 7 14系统上线 136 9 8业务割接方案 138 9 8 1割接原则 138 9 8 2功能割接范围 139 9 8 3数据割接范围 140 9 8 4割接策略 142 9 9项目管控 143 9 9 1项目管控模式 143 9 9 2项目管控内容 143 9 9 3项目管控制度 144 10质质量管理量管理 145 10 1质量管理实施原则 145 10 1 1质量方针 146 10 1 2质量目标 146 10 1 3质量承诺 147 10 1 4质量保证 147 10 1 4 1组织职责 147 10 1 4 2就绪原则 148 10 1 4 3工作流程 148 10 1 4 4不符合项处理 151 10 1 4 5质量保证记录 152 10 1 4 6质量保证验证 152 10 1 4 7结束准则 152 10 1 5关键因素及其对策 153 10 2变更管理 155 10 2 1变更的类型 155 10 2 2变更管理机构 156 10 2 3变更处理流程 156 10 2 3 1变更提出 156 10 2 3 2变更审核 157 10 2 3 3变更分析和评估 157 10 2 3 4变更实施 158 10 2 3 5变更验证 158 10 2 3 6变更发布 158 10 2 3 7变更表格 158 10 3配置管理 162 10 3 1配置管理目标 162 10 3 2配置管理机构 163 10 3 3配置管理计划 163 10 3 4配置管理活动 163 10 3 4 1定义项目配置项 163 10 3 4 2定义项目基线 163 10 3 4 3定义配置项的标识与状态跟踪方法 164 10 3 4 4配置变更控制 164 10 3 4 5版本发布控制 165 10 3 4 6配置状态报告 165 10 3 4 7配置审计 165 11测试验测试验收收 165 11 1软件测试准则 165 11 1 1测试工作实施准则 166 11 1 1 1测试目的 166 11 1 1 2测试原则 166 11 1 1 3测试活动 167 11 1 1 4测试方法 168 11 1 1 5测试类型 169 11 1 1 6测试依据 170 11 1 1 7测试机构 170 11 1 1 8测试准备 171 11 1 1 9测试结果分析 171 11 1 2测试工作实施细则 172 11 1 2 1单元测试实施细则 172 11 1 2 2集成和系统测试实施细则 174 11 2系统测试 176 11 2 1资源准备 176 11 2 2测试设计 177 11 2 3测试方法 178 11 2 3 1系统业务功能测试方法 178 11 2 3 2系统性能测试方法 178 11 2 4测试执行阶段 179 11 2 5系统建设质量测试 180 11 3验收和测试 181 11 3 1硬件测试内容 181 11 3 2软件测试内容 182 11 3 3验收细则 183 12技技术术培培训训 185 12 1培训对象 185 12 1 1运行环境培训对象 186 12 1 2应用环境培训对象 186 12 2培训方式 187 12 2 1现场培训 187 12 2 2高级培训 187 12 3培训课程 187 12 3 1培训内容 187 12 3 2培训课程 187 12 3 3培训教师 188 12 3 4培训评估 188 12 3 5培训费用 189 12 4培训的其它事项 189 12 4 1培训的时间安排 189 12 4 2培训的人员数量 189 13服服务质务质量承量承诺诺 189 13 1质量管理 189 13 1 1质量管理实施原则 189 13 1 1 1质量方针 190 13 1 1 2质量目标 191 13 1 1 3质量承诺 191 13 1 1 4质量保证 192 13 1 1 4 1组织职责 192 13 1 1 4 2就绪原则 193 13 1 1 4 3工作流程 193 13 1 1 4 4不符合项处理 196 13 1 1 4 5质量保证记录 197 13 1 1 4 6质量保证验证 197 13 1 1 4 7结束准则 197 13 1 1 5关键因素及其对策 198 13 1 2变更管理 200 13 1 2 1变更的类型 200 13 1 2 2变更管理机构 201 13 1 2 3变更处理流程 201 13 1 2 3 1变更提出 201 13 1 2 3 2变更审核 202 13 1 2 3 3变更分析和评估 202 13 1 2 3 4变更实施 203 13 1 2 3 5变更验证 203 13 1 2 3 6变更发布 203 13 1 2 3 7变更表格 204 13 1 3配置管理 205 13 1 3 1配置管理目标 205 13 1 3 2配置管理机构 205 13 1 3 3配置管理计划 205 13 1 3 4配置管理活动 206 13 1 3 4 1定义项目配置项 206 13 1 3 4 2定义项目基线 206 13 1 3 4 3定义配置项的标识与状态跟踪方法 207 13 1 3 4 4配置变更控制 207 13 1 3 4 5版本发布控制 207 13 1 3 4 6配置状态报告 208 13 1 3 4 7配置审计 208 13 2技术服务 208 13 2 1服务体系 208 13 2 1 1概述 208 13 2 1 2组织结构和人员配备情况 208 13 2 1 3工作制度 209 13 2 1 4客户服务规程制定与实施情况 209 13 2 1 5服务网点分布 服务方式 服务响应时间等情况 210 13 2 2应用软件服务 211 13 2 2 1软件服务宗旨 211 13 2 2 2软件服务标准 212 13 2 2 3服务体系的特色 212 13 2 3技术支持服务 214 13 2 3 1服务目标 214 13 2 3 2服务等级 214 13 2 3 3服务方式 214 13 2 3 4技术服务的内容 215 13 2 3 5集成服务 217 13 2 4保修期服务 218 13 2 4 1现场设备保修及备件服务 218 13 2 4 2定期巡访 218 13 2 4 37X24 的服务响应 218 13 2 4 4响应和恢复时间承诺 219 14技技术术文档文档 220 1 概述概述 1 1 建建设设背景背景 1 2 系系统现统现状分析状分析 1 3 指指导导思想思想 1 4 参考文献参考文献 2 系系统统目目标标及原及原则则 2 1 建建设设目目标标 2 1 1 业务业务目目标标 2 1 2 工程目工程目标标 2 2 建建设设原原则则 业务导业务导向原向原则则 规规划先划先进进 工程 工程务实务实的原的原则则 建立生建立生产产运运营营和和组织组织管理机制管理机制 网网络络化原化原则则 业务业务流程流程统统一的原一的原则则 2 3 难难点分析点分析 3 总总体解决方案体解决方案 4 系系统总统总体体设计设计 4 1 设计设计原原则则 4 2 系系统统架构架构 4 3 下面可以针对各子系统进行设计的描述 4 4 高用性高用性设计设计 4 5 系系统统部署部署 5 系系统统功能功能 5 1 总总体要求体要求 5 2 功能功能视图视图 5 3 系系统统功能点的功能点的说说明明 6 系系统统接口接口 7 平台建平台建设设方案方案 7 1 建建设规设规模模 7 2 平台估算平台估算 7 2 1 主机性能估算主机性能估算 7 2 2 内存容量内存容量计计算算 7 2 3 存存储储容量估算容量估算 7 2 4 备备份容量估算份容量估算 7 2 5 网网络络承承载载能力能力 7 3 平台需求平台需求汇总汇总 7 4 整体整体设计设计拓扑拓扑 7 5 第三方第三方软软件配置件配置 配置配置项项目目产产品名称品名称配置配置说说明明备备注注 7 6 技技术术指指标标要求要求 7 6 1 主机主机设备设备技技术术指指标标要求要求 7 6 2 存存储设备储设备技技术术指指标标要求要求 8 系系统统安全安全 8 1 应应用安全用安全 8 2 数据安全数据安全 8 3 主机 操作系主机 操作系统统和数据和数据库库系系统统安全安全 8 4 综综合安全性合安全性 9 工程工程实实施方案施方案 9 1 实实施原施原则则 9 2 实实施范施范围围 9 3 分工界面分工界面 分工界面说明参与项目的各方 在项目实施过程中的主要工作分工 以 及分工的边界和工作衔接 9 3 1 分工关系分工关系 9 3 2 分工明分工明细细 9 4 实实施施计计划划 9 4 1 项项目目总总体体进进度度计计划划 9 4 2 项项目里程碑目里程碑计计划划 9 5 实实施施难难点分析点分析 9 6 组织组织架构架构 9 6 1 项项目目组织结组织结构构 9 6 2 项项目目组组成成员员名名单单 9 7 实实施施过过程程 9 7 1 实实施活施活动动列表列表 9 7 2 项项目目调调研研 9 7 3 项项目目计计划划 9 7 4 需求需求获获取取 9 7 5 数据数据转换转换 9 7 6 确定确定验验收条件收条件 9 7 7 模模拟环拟环境搭建境搭建 9 7 8 产产品部署品部署 9 7 9 模模拟拟运行运行 9 7 10确确认测试认测试 9 7 11生生产环产环境搭建境搭建 9 7 12系系统统并行并行 9 7 13初初验验 9 7 14系系统统上上线线 9 8 业务业务割接方案割接方案 9 8 1 割接原割接原则则 9 8 2 功能割接范功能割接范围围 9 8 3 数据割接范数据割接范围围 9 8 4 割接策略割接策略 9 9 项项目管控目管控 项目管控体系的建设从流程化 规范化 专业化出发去建立 主要从组织保 证 项目管理 数据管理 需求及流程管理四个方面去保障和执行 9 9 1 项项目管控模式目管控模式 9 9 2 项项目管控内容目管控内容 9 9 3 项项目管控制度目管控制度 10质质量管理量管理 10 1 质质量管理量管理实实施原施原则则 10 1 1质质量方量方针针 10 1 2质质量目量目标标 10 1 3质质量保量保证证 10 1 3 1组织职责组织职责 产产品品总监总监 或授 或授权权人 人 项项目目经经理理 项项目目组组成成员员 QA 组长组长 QA 工程工程师师 10 1 3 2就就绪绪原原则则 10 1 3 3工作流程工作流程 10 1 3 4不符合不符合项处项处理理 10 1 3 5质质量保量保证记录证记录 10 1 3 6质质量保量保证验证证验证 10 1 3 7结结束准束准则则 10 1 4关关键键因素及其因素及其对对策策 1 队队伍伍 一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍 我们称之为项目 组 2 班子 班子 项目组领导班子是项目组的核心 班子的第一把手 项目经理 应有良好 的专业背景和学历 有很强的组织大型应用软件项目的经验和能力 有很好 的合作精神和服务意识 班子中的其他成员亦应有相关的素质和技术 应用 开发或质量管理方面的丰富经验 领导班子负责确定和细化项目目标 制订项目实施计划 理顺与项目有 关的所有错综复杂的关系 以有效地控制项上目的进度 费用和质量 确保 项目的成功 3 规规范范 本项目的实施决不是个人的成就 它是集体智慧的结晶 团队作战的成 果 严格的规范则是团队工作的约束条件 是团队作战取得成功的保证 4 文档 文档 本项目的开发将会划分成若干个阶段 每一个阶段都应形成相应的文 档 这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准 又是驱动下一个阶段 动作的依据 文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之 一 5 监监控控 任何事务的动作都会受到其对立面的制约 在项目实施过程中 也不例 外地应受到相应的监控 这种监控至少应有进度监控 质量监控和产品化监 控三个方面 6 用 用户户参与参与 用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施 它主要有两方面的 活动 从规范业务进而做需求分析开始 供方将与需方一起开发 测试和推 广应用软件 在重要的用户监控点进行包括供方 需方和专家在内的联合评审 根据以上六个关键因素 我们提出相应的对策 1 关于 关于队队伍伍 在立项时 将为项目的实施组织专门的队伍 称为项目组 项目组成员 均应属于专业人员 这支队伍应具有很好的教育背景 有参与大型应用项目 并发和推广的经验和实力 对 XXXX 业务有足够的了解 同时 我们还可以 保证 他们有良好的职业道德 合作精神和奉献精神 这样一支队伍 一定 能和 XXXX 的领导和工程师团结一致 精诚合作 以取得项目的成功 2 关于班子 关于班子 在本投标书中 我们已提出了关于项目经理 应用经理 QA 组长的工 作职责 这个班子应具有主持大型应用项目实施的丰富经验和足够的技术 功底 是一个团结合作 朝气蓬勃 敢于开拓和创新的班子 我们相信 在 XXXXX 业务专家 领导的全程指导和监控之下 这个班子一定能够带好一 支队伍 3 关于 关于规规范范 我们将给出 XXXXXXX 系统所需的数据规范和应用程序接口规范的具 体内容 这是我们多年来从事 XXXX 行业系统应用软件开发的经验积累 在本项目实施过程中 还将结合项目情况 对其进行进一步的修改和完善 用以指导和约束项目的应用软件开发工作 4 关于文档 关于文档 我们将在软件生命周期中每个阶段输出相应的文档 除此之外 在项目 实施过程中 还将产生各种质量记录文件 包括各种计划 执行情况检查 考核记录 培训记录 会议记录等 在我们的质量体系文件中均有相应的规 定和检查措施 5 关于 关于监监控控 为保证项目工作的全面受控和全程受控 需对项目的进展情况进行监 控 监控活动包括 日常监控 和 阶段监控 两个部分 同时这一问题通过我 们对项目完整的质量保证体系也得以确定 6 关于用 关于用户户参与参与 在项目实施过程的每一个阶段 都将会与用户一起进行 并受到项目领 导小组的监控 综上所述 在 XXXXXX 系统实施过程中 我们将会对其质量保证的关 键因素给予充分的重视和保证 10 2 变变更管理更管理 对项目中的变更进行有效的控制和管理 是一个项目成功与否的关键 为了强调这一过程的重要性 我们特做以下说明 10 2 1变变更的更的类类型型 本节所提的 变更 指如下几个方面 项项目范目范围围 对合同所提出的业务规程和业务功能提出更好的解决方案或更具灵活 性的举措 从而导致合同所规定的项目范围 即需求 有较大工作量的更改 项项目成本目成本 由于项目范围的更改 导致项目工作量的变动 从而涉及到项目成本的 变化 项项目期限目期限 对变更工作量作出评估之后 可能会引起项目完成期限的更改 项目成本和项目期限中所提出的变更是由项目范围的变更所导致的 此种变更可能发生在项目初期 亦可能发生在项目实施过程中 10 2 2变变更管理机构更管理机构 变更管理机构将定位在项目双方项目领导小组和项目组 双方项目领 导小组要亲自参与重大变更内容的评估和审批 10 2 3变变更更处处理流程理流程 10 2 3 1变变更提出更提出 提出更改的人员可以是客户代表 公司主管领导 本项目经理或项目组 其他成员 变更的提出应填写正式的 配置变更审批表 配置变更审批表 主要包 含下述内容 具体见 配置变更申请 一节的表样 变更编号 项目名称 申请人 申请日期 变更原因 变更的配置项 受影响的基线或者配置项 变更描述 本项目过程中提出变更的 配置变更审批表 应由项目组配置管理工程 师负责统一保管 10 2 3 2变变更更审审核核 项目经理对变更申请人提出的变更请求进行审核 审核更改方案的可 行性 检查 配置变更审批表 的正确性和完整性 如果是一般变更 可直接通知实施人进行实施 在变更前应确定变更方案 一 般变更主要是非正式基线的变更 该配置项变更不会引起其他配置项变更 如果为重大变更 将此表送交 CCB 进行审批 重大变更主要是正式基线的 变更 该配置项变更将引起其他配置项的变更 项目经理在 配置变更审批表 中填写项目经理审核栏的内容 10 2 3 3变变更分析和更分析和评评估估 项目经理组织 CCB 对变更申请进行评审 评审应分析和评估变更会涉及哪些内容 对已经完成的工作产品 进度有何 影响 需要哪些额外的资源 评审更改方案的可行性 如果更改方案没有通过 CCB 的认可 请 CCB 成员 提出修改建议 经过了 CCB 分析评估后 对变更申请有三种结果 立即更改 项目经理指定实施人 推迟更改 变更被搁置 留作将来实施 不接受更改 将拒绝变更的原因返回给变更提出人 评审完成后 CCB 负责人把评审结果写在 配置变更审批表 里 CCB 评审意 见 栏的内容 批准立即更改的 配置变更审批表 由项目配置管理工程师将变更通知到包 括系统设计师 测试组组长 业务专家 开发组组长等项目组成员 10 2 3 4变变更更实实施施 项目配置管理工程师从基线区中释放出需要变更的配置项放到开发区中 并 通知实施人员 实施人员根据更改方案对配置项进行修改 10 2 3 5变变更更验证验证 实施完成后 由验证人实施验证 验证可通过检查 对文档而言 或审查和测 试 对代码而言 验证完成之后 验证人在 配置变更审批表 上签字确认 10 2 3 6变变更更发发布布 项目配置管理工程师将验证通过的配置项重新纳入基线区 填写并保存 配置状态报告 中的变更记录 把本次的变更通知给相关的人员 10 2 3 7变变更表格更表格 配置配置变变更更审审批表批表 配置配置变变更申更申请请 变变更更编编号 号 由由项项目的配置管理目的配置管理员统员统一一编编号 号 产产品品 项项目目 名名 称 称 申申请请人人 申申请请日日 期期 变变更原因 更原因 需求需求变变更更 内部改内部改进进 产产品缺陷品缺陷 系系统环统环境境变变更更 其他其他 变变更的配置更的配置 项项 受影响的基受影响的基 线线或者配置或者配置 项项 变变更描述 更描述 见见 配置配置项变项变更描述更描述说说明明 项项目目经经理理审审核核 审审核人意核人意见见 返回申返回申请请人人 返回原因 返回原因 可直接可直接实实施施 实实施人 施人 验证验证人 人 需制定需制定变变更方案并提交更方案并提交 CCB 评审评审 方案制定人 方案制定人 方案方案审审 核人 核人 变变更更类类型 型 一般一般变变更更 审审核人核人签签 字 字 审审核日核日 期 期 变变更方案 更方案 方案制定人方案制定人 签签名 名 日期 日期 CCB 审审核核 立即立即变变更更 推推迟变迟变更更 原因 原因 CCB 评审评审意意 见见 不接受不接受变变更更 原因 原因 实实施人 施人 解决期限 解决期限 验证验证人 人 验证验证期限 期限 CCB 成成员员 CCB 主席主席签签 字 字 批准日期 批准日期 实实施和施和验证变验证变更更 实实施内容 施内容 实实施人施人签签字 字 实实施日期 施日期 同意同意 验证验证意意见见 不同意不同意 意意见见 验证验证人人签签字 字 验证验证日期 日期 变变更更发发布布 配置配置项项在基在基 线库线库中的位中的位 置 置 填写配置 填写配置项项在基在基线库线库中的路径 中的路径 发发布人 布人 发发布日期 布日期 10 3 配置管理配置管理 10 3 1配置管理目配置管理目标标 对于大型的应用软件开发项目 必须建立配置管理系统 一个有效的配 置管理系统包括 交付产品的确认 软件模块的版本控制及其交付与发表 各种状态 开发 测试 验收 推广 维护 中软件模块的变动记录等 在本项 目的完成过程中 必须确保对产品现有配置状态提供充分的可视性 确保项 目组人员在开发工作的任何时刻都能采用正确和准确的信息 确保用户能 得到正确 有效的软件产品 10 3 2配置管理机构配置管理机构 在项目组中设定专职的配置管理工程师 由配置管理工程师执行具体 的配置管理事务 10 3 3配置管理配置管理计计划划 在项目立项时 由项目经理主持 项目配置管理工程师具体负责起草配 置管理计划并提交给项目经理审核 项目经理在审核通过后 把配置管理计 划作为项目计划的子计划一起提交评审 评审通过后及时向项目全体成员 传达计划内容 并监督配置管理计划的执行 全体成员应积极配合配置管理 工程师执行配置管理计划 10 3 4配置管理活配置管理活动动 10 3 4 1定定义项义项目配置目配置项项 10 3 4 2定定义项义项目基目基线线 10 3 4 3定定义义配置配置项项的的标识标识与状与状态态跟踪方法跟踪方法 10 3 4 4配置配置变变更控制更控制 10 3 4 5版本版本发发布控制布控制 10 3 4 6配置状配置状态报态报告告 10 3 4 7 配置配置审计审计 11测试验测试验收收 11 1软软件件测试测试准准则则 11 1 1测试测试工作工作实实施准施准则则 11 1 1 1测试测试目的目的 11 1 1 2测试测试原原则则 11 1 1 3测试测试活活动动 11 1 1 4测试测试方法方法 黑盒黑盒测试测试 功能功能测试测试 数据数据驱动测试驱动测试 白盒白盒测试测试 结结构构测试测试 逻辑驱动测试逻辑驱动测试 11 1 1 5测试类测试类型型 11 1 1 6测试测试依据依据 11 1 1 7测试测试机构机构 11 1 1 8测试测试准准备备 11 1 1 9测试结测试结果分析果分析 11 1 2测试测试工作工作实实施施细则细则 11 1 2 1单单元元测试实测试实施施细则细则 11 1 2 2集成和系集成和系统测试实统测试实施施细则细则 11 2系系统测试统测试 11 2 1资资源准源准备备 11 2 2测试设计测试设计 11 2 3测试测试方法方法 11 2 3 1系系统业务统业务功能功能测试测试方法方法 11 2 3 2系系统统性能性能测试测试方法方法 11 2 4测试执测试执行行阶阶段段 11 2 5系系统统建建设质设质量量测试测试 11 3验验收和收和测试测试 11 3 1硬件硬件测试测试内容内容 11 3 2软软件件测试测试内容内容 11 3 3验验收收细则细则 12 技技术术培培训训 12 1 培培训对训对象象 12 1 1运行运行环环境培境培训对训对象象 12 1 2应应用用环环境培境培训对训对象象 12 2 培培训训方式方式 12 2 1现场现场培培训训 12 2 2高高级级培培训训 12 3 培培训课训课程程 12 3 1培培训训内容内容 12 3 2培培训课训课程程 12 3 3培培训训教教师师 12 3 4培培训评训评估估 12 3 5培培训费训费用用 12 4 培培训训的其它事的其它事项项 12 4 1培培训训的的时间时间安排安排 12 4 2培培训训的人的人员员数量数量 13服服务质务质量承量承诺诺 13 1 质质量管理量管理 13 1 1质质量管理量管理实实施原施原则则 13 1 1 1质质量方量方针针 13 1 1 2质质量目量目标标 13 1 1 3质质量承量承诺诺 13 1 1 4质质量保量保证证 13 1 1 4 1 就就绪绪原原则则 13 1 1 4 2 工作流程工作流程 13 1 1 4 3 不符合不符合项处项处理理 13 1 1 4 4 质质量保量保证记录证记录 13 1 1 4 5 质质量保量保证验证证验证 13 1 1 4 6 结结束准束准则则 13 1 1 5关关键键因素及其因素及其对对策策 13 1 2变变更管理更管理 13 1 2 1变变更的更的类类型型 13 1 2 2变变更管理机构更管理机构 13 1 2 3变