山东天成运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册(.doc

山东天成运动设施有限公司质量、职业健康安全管理手册（安装/铺装和服务）编号:SDTC/QO-SC.2-2012 A/0 受 控受控状态： 编 制： 刘玉民 审 核： 黄孝全 批 准： 刘兆军 发放编号： 2012-1-16发布 2012-1-16实施山东天成运动设施有限公司 发布目录0 质量职业健康安全管理体系颁布令40.1 颁布令40.2 任命书60.3 员工安全代表通告60.4 公司简介70.5 管理方针批准令80.6 质量和职业健康安全目标91总则102术语和定义103质量和职业健康安全管理基本要求103.1一般规定103.2管理体系方针和目标113.2.1 管理方针113.2.2 方针评审113.2.3 管理目标113.2.4 管理目标管理制度113.2.5 职业健康安全管理方案123.3管理体系的策划和建立123.4管理体系的实施和改进133.5文件管理134组织机构和职责144.1一般规定144.2组织机构144.3职责和权限145人力资源管理165.1 一般规定165.2 人力资源配置165.3 培训166施工机具管理176.1 一般规定176.2 施工机具配备176.3施工机具使用187投标及合同管理187.1 一般规定187.2 投标及签约187.3合同管理198建筑材料管理218.1一般规定218.2 建筑材料的采购218.3 建筑材料的验收218.4 建筑材料的现场管理218.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备219分包管理2210工程项目施工健康安全质量和管理2210.1 一般规定2210.2 策划2210.2.1 项目经理部的机构设置和人员配备要求2210.2.2 设计文件接收，图纸会审和设计交底的确认2210.2.3 项目质量策划2210.2.4 项目质量策划的审批2310.2.5 质量策划结果的动态管理2310.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划2310.2.7 法律、法规和其他要求的获取、识别与更新2310.3 施工设计2310.4 施工准备2310.5 施工过程质量和职业健康安全控制2410.5.1 施工过程的质量和职业健康安全控制2410.5.2 对施工过程的确认2410.5.3 施工过程标示2410.5.4 沟通2410.5.5 施工管理记录2510.6 服务2511施工质量检查与验收2611.1 一般规定2611.2 施工质量和安全生产检查2611.3 施工质量验收2711.4 施工质量问题的处理2711.5 检测设备管理2812质量和职业健康安全管理自查与评价2912.1 一般规定2912.2 体系管理活动的监督检查与评价2913质量信息和质量管理改进3013.1 一般规定3013.2 质量信息的收集、传递、分析与利用3013.3 质量和职业健康安全管理改进与创新31附录1 职能分配32F1.1组织机构图32F1.2工程建设施工企业质量管理规范职能分配表（注：主要责任部门（人员）、相关责任部门）33F1.3职业健康安全管理体系职能分配表34F1.4程序文件和管理制度文件清单35F1.5 GB/T50430:2007与ISO9001:2008条款对照表36附录2 标准条款与文件引用对照表37F2.1标准条款与文件引用对照表37F2.2管理手册管理0附录3生产和安装工艺流程图1F3.1 木地板安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:1F3.2 塑胶跑道安装工艺流程图（G木地板安装过程为关键过程 T特殊过程）:2F3.3 玻璃钢座椅安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:30 质量职业健康安全管理体系颁布令0.1 颁布令质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司各项质量和职业健康安全管理工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项管理工作中，严格按照本管理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。质量和职业健康安全管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量管理手册，和职业健康安全管理手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.2 任命书为建立、实施和保持GB/T19001:2008质量和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，现任命黄孝全为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1）负责确保质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持；2）负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；3）确保在组织内提高满足顾客需求及法律法规要求的意识；4）代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络。总经理: 刘兆军 2012年1月6日0.3 员工安全代表通告经过民主协商，决定丁兆顺同志为本公司职业健康安全员工代表，其主要职责是：1、员工代表除履行本职工作外，参加公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主管理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当员工中发生工伤或职业病时，代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通，维护员工的合法权益。4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目标完成情况考评，行使员工安全代表监督职责。0.4 公司简介山东天成运动设施有限公司具有体育场地设施工程专业承包贰级资质，属山东省高新技术企业。公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制企业，公司注册资本500万元，占地30000，共有员工300多人，具有中级以上工程师及经济管理人员50多人，其中高级工程师8人，项目经理13人。公司已取得ISO9001：2008标准质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重合同、守信誉”、“明星企业”、“科技进步企业”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量，汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学管理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在总经理刘兆军的带领下，全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我国体育设施的建设作出应有的贡献。地址：山东滕州市鲍沟工业区电话：0632-26621982656451传真编：2775220.5 管理方针批准令质量方针：以技术为中心，以科技为先导，持续改进质量，创造一流业绩，保证向顾客提供满意的运动设施。追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程，增强顾客满意并争取超越顾客期望。职业健康安全方针：以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进职业健康安全方针的诠释：以人为本 员工是公司发展之本，是企业财富，应关爱员工生命和健康。安全第一 按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。遵规守法 自觉地遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他要求。持续改进 通过内部审核、管理评审等方法，对职业健康安全管理体系进行监视和测量，发现不合格及时采取纠正和预防措施。0.6 质量和职业健康安全目标质量目标工程项目一次交验合格率100%产品一次交检合格率达98%顾客满意率达90%合同履约率100%职业健康安全目标1、用电安全事故为零；2、重大机械事故为零； 3、重大火灾事故为零；4、年度轻伤事故频率0.9%； 5、重大伤亡事故年度为零； 1 总则本公司依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28000-2001 IDT ISO18000-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量和职业健康安全管理体系，规范企业管理行为，促进企业施工过程中的质量管理水平。本手册根据以上三个标准的要求，对项目经理部在施工过程中的质量和职业健康安全管理进行监督、检查和评价。本公司同时执行国家现行的与本公司施工过程中有关有标准和规范。2 术语和定义2.1本管理手册引用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2 本管理手册引用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理体系-规范的5个术语。2.3 本管理手册引用GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。2.4 产品:体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅2.5本手册所称管理体系，指公司施工过程（安装辅设和服务）的质量和职业健康安全管理体系。3 质量和职业健康安全管理基本要求3.1 一般规定3.1.1本组织自身特点及管理体系建立本手册适用范围：a.QMS: 体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务。b.OHSAS: 本公司体育木地板、活动看台座椅、塑胶跑道的安装/铺装和服务，及其场所所涉及的职业健康安全管理活动；本公司体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅的生产均按国家标准和企业标准要求进行，生产设备较完善，生产工艺成熟；体育木地板、活动看台座椅的安装过程，和塑胶跑道铺装均依据顾客要求进行，故无设计和开发过程，故对GB/T19001-2008标准第7章中的“7.3设计和开发”予以删减，删减此条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，GB/T50430-2007中10.3施工设计不适用本公司。总经理组织公司有关人员按照GB/T19001-2008、GB/T50430:2007及GB/T28001-2001标准要求，并结合公司自身特点和质量管理需要，建立质量和职业健康安全管理体系，并形成文件。本手册用于公司内部对质量和职业健康安全的管理，以及对管理体系的建立、实施、保持和持续改进。进行自我评价和自我声明；寻求组织的相关方对组织的符合性予以确认；寻求外部对组织自我声明予以确认；第二方、第三方对本公司QMS、OHSAS的审核；本公司与供方、顾客的合同条件；3.1.2组织应对管理体系中的各项活动进行策划采取以下方法：a) 分析目前质量质量管理现状，与相关标准和要求进行对比；b) 制定相关管理制度，在制度中确定质量活动的准则和方法；c) 制定质量活动计划、方案或措施。3.1.3对过程和结果进行监视、测量和分析的方式：a) 对管理活动过程的检查；b) 各种方式的工作检查；c) 报告计划的完成情况；d) 计划完成情况的报告和测评；e) 体系管理活动结果分析。3.2 管理体系方针和目标3.2.1 管理方针总经理主持制订管理方针，办公室负责形成管理方针的文件，并在各层次上予以宣传贯彻。公司的质量和职业健康安全方针见0.5节。3.2.2 方针评审在每年的管理评审时，总经理组织评审管理方针，并作必要的修订。3.2.3 管理目标总经理在管理方针基础上主持制订管理目标，目标应是方针的具体落实与体现，包含与工程有关的要求,并且是可以考核的；制定管理目标时应结合公司的实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；由办公室负责组织将公司总的管理目标落实分解到各科室和项目部，报总经理批准；办公室负责编制形成管理目标的文件并予以宣贯；办公室每年组织一次目标的考核，并通过管理评审进行通报和评审。由于客观原因不能如期实现管理目标可以予以修订与调整。经策划组织的管理目标见0.6节的描述。3.2.4 管理目标管理制度为确保管理目标的实现，公司建立管理目标管理制度Q/ZD3.2.4-2012。制度中明确规定质量目标制定的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况考核的要求等内容。3.2.5 职业健康安全管理方案a）管理方案的内容包括：职业健康安全管理的现状；具体目标/指标；可行的措施、方法和步骤；必要的资源保障（人力、物力、财力）；完成的时间进度表；相关的责任部门和责任人等。b）当公司的活动、产品和服务发生变化时，当公司的职业健康安全管理目标、指标发生变化时，或法律、法规发生重大变化时，因管理评审或审核的要求，需要对职业健康安全管理方案进行修订时，要及时随之调整和修订，确保维护服务过程的环保受控；确保设备、设施及作业人员的安全。c）办公室根据上述要求制定职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审批后下发给相关部门进行实施；办公室对实施完成情况进行监督检查和考核：填写职业健康安全目标指标、管理方案及其完成情况检查。3.3 管理体系的策划和建立 3.3.1 管理者代表负责对管理体系进行策划。策划的内容应包括： 1 管理活动、相互关系及活动顺序；2 管理体系组织机构；3 质量管理制度和职业健康安全控制程序；4 体系管理所需的资源；3.3.2 管代根据管理体系的范围确定体系管理内容。公司体系管理内容包括： 1 方针和目标管理； 2 组织机构和职责； 3 人力资源管理； 4 施工机具管理； 5 投标及合同管理； 6 建筑材料、构配件和设备管理； 7 分包管理； 8 工程项目施工质量管理； 9 施工质量检查与验收； 10 工程项目竣工交付使用后的服务；11 体系管理自查与评价； 12 体系信息管理和体系管理改进。 3.3.3 公司建立文件化质量管理体系,质量管理体系文件应包括: 3.3.3.1本公司施工过程的质量和职业健康安全管理体系文件包括：a) 形成文件的质量和职业健康安全方针和目标；b) 质量和职业健康安全管理手册（安装辅设和服务分册），即本手册；c) 质量管理制度、职业健康安全控制程序；d) 质量管理制度、职业健康安全控制程序的支持性文件（也称三级文件）；e) QMS、OHSMS的各项记录（如：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件）。3.3.3.2本手册内容包括：a) 管理体系的范围,删减条款及理由；b) 各项质量管理制度，和职业健康安全控制程序的引用；c) 管理活动及相互作用的表述。3.4 管理体系的实施和改进 3.4.1 公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、 技术、 资金、 设备等资源。公司总经理确定并提供各部门适宜的资源，包括人力资源、施工设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。项目部在进行体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务项目策划时，应编制资源需求计划，明确该项资源需求，报请总经理批准。 3.4.2 公司建立质量和职业健康安全管理体系内部审核机制，每年进行一次体系年度内审，确保质量管理制度有效执行。3.4.3 公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。总经理按计划的时间间隔每年组织一次管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。3.5 文件管理 3.5.1 公司建立并实施文件控制程序/文件管理制度Q/ZD3.5.1-2012，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 3.5.2 公司的文件管理应符合下列规定：1 文件在发布之前经过批准； 2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；4 及时获取所需文件的适用版本；5 文件的内容清晰明确；6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。办公室是文件管理的归口部门，各科室负责本部门文件的归档。文件控制范围:质量管理手册；程序文件和质量管理制度文件；支持性文件，包括技术性、管理性文件和职业健康安全管理运行控制文件；适用的外来文件,如规范、标准、OHSAS法律法规等。3.5.3办公室负责建立并实施记录控制程序/记录管理制度Q/ZD3.5.3-2012，明确公司记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。 4 组织机构和职责4.1 一般规定 4.1.1 总经理确定了管理体系组织机构（见F1.1），所配备相应的体系管理人员见公司机构设置和人员配备，规定相应的职责和权限并形成文件（见本手册4.3）。4.2 组织机构 公司“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务”工程项目的组织设置为：办公室、财务部、技术部，技术部下设项目部，为公司、项目部二级管理。4.3 职责和权限 4.3.1 总经理在质量管理方面的职责和权限为a) 组织制定管理方针和目标；b) 建立体系管理的组织机构；c) 培养和提高员工的质量和安全意识；d) 建立公司管理体系并确保其有效实施；e) 确保和配备管理体系所需的资源；f) 评价并改进管理体系。4.3.2项目部质检员职责和权限如下：参与供方评价；投标样品的制作；施工过程自检和工程交付前自检；项目用测量装置的控制；不合格的控制；纠正和预防措施的制定。4.3.3 公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限如下，通过文件下发传递到各管理层次。 4.3.3.1管理者代表管理者代表的任命及职责见本手册0.2节。 4.3.3.2办公室 在管理者代表的领导下实施质量安全管理体系建立和文件编制工作；是公司所有文件和记录的归口部门。负责公司在质量和职业健康安全管理体系方面的内部沟通、信息交流及相关的协商工作；负责办公场所危险源辨识、风险评价和控制的策划工作；负责内审、管理评审的组织资料收集工作。人员外训，或者新业务的外训。办公设备和办公用品的采购。管理工作的执行及管理评审控制程序、人力资源管理程序和文件控制程序、记录控制程序的主控部门；负责外来文件的收集、整理、识别、发放、记录归档工作，负责公司各类文件的管理以及档案年终归档工作； 按照文件控制程序要求做好本公司文件的编写、印发、登记、管理、更改、作废、评审工作，以及文件控制的监督检查，确保各相关场所使用的文件为有效版本； 负责公司员工职业病检测计划的编制、实施和对职业病的控制，并向有关部门提供职业病预防措施和意见； 负责建立健全符合体系要求的各项规章制度；负责公司人力资源调配，达到符合管理体系运行要求； 组织和筹备管理评审会议。4.3.3.3技术部工程前期的设计，投标文件的制作，工程文件的审核；组织制订、修订、审查质量制度及措施计划，并监督检查项目部执行情况；识别适用的法规，负责施工过程进行合规性评价； 负责项目部施工材料的供货计划；对工程的跟踪及售后服务。4.3.3.4项目部中标工程的施工及交付：根据技术部下达的施工计划具体落实并合理安排； 负责施工工艺文件的管理和执行；完成技术资料与现场体系运行记录；负责施工现场安全控制； 根据公司的质量目标、指标，建立本部门的目标、指标及管理方案；负责施工过程质量管理体系运行自检；负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；对项目的危险源辨识、风险评价，进行风险控制。4.3.3.5财务部a) 负责公司管理体系持续运行及施工所需的资金的合理投入；b) 参加合同评审；c) 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。4.3.4 当管理体系因内外部条件或体系管理需求发生局部变化时，办公室以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。5 人力资源管理5.1 一般规定 5.1.1办公室编制人力资源管理制度Q/ZD5.1-2012，满足本公司体系管理需要。人力资源管理制度覆盖了以下内容：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。5.1.2办公室组织各部门根据体系管理长远目标制定人力资源发展规划。管理层根据企业战略对从事体系管理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个不同角度，制定与之相适应的人力资源发展规划。办公室负责人力资源规划的汇总，总经理负责审批。公司管理层策划五年以上战略层面的人力资源总体规划，即长期规划（5年以上）；技术和其他职能部门策划战术层面的各项业务计划，即中期规划（1-5年）；每年由个人申报短期培训计划（一年以内）。5.2 人力资源配置 5.2.1 办公室以文件的形式确定与管理岗位相适应和从事影响产品质量工作的人员的任职条件，包括：a) 专业技能；b) 所接受的培训及所取得的岗位资格；c) 能力；e) 工作经历。 办公室编制岗位任职要求，由总经理进行审批；5.2.2 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、 特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。 具体做法为：5.2.2.1技术部按照岗位分析和岗位设计所确认的各岗位的任职条件，采用内外招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施配置人力资源，以满足体系管理对人力资源配置的需要；5.2.2.2对国家法律法规明文规定的需持证上岗的岗位，建立岗位及持证上岗要求清单，并对各岗位人员持证上岗情况进行梳理，确保满足持证上岗的要求。5.2.3 技术部建立员工绩效考核管理制度Q/ZD5.2.32012，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将 考核结果作为资源管理评价和改进的依据。为确保绩效考核制度的有效实施，公司成立绩效考核领导小组，作为绩效考核的决策及投诉处理最终机构。考核小组成员由公司最高领导层、部门及项目相关人员组成。技术部是绩效考核的主管部门，负责 绩效考核的日常工作，保存考核记录。各部门及项目经理参与本部门及相关部门的考核工作。5.3 培训 5.3.1 办公室组织各部门识别培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具备满足要求的能力，或采取其它措施。培训计划经总经理审批后执行。培训需求的识别可以从以下几方面进行：外部环境分析；企业情况分析；岗位分析；个人情况分析。5.3.2公司对员工的培训应包括： 1 质量管理方针、目标、质量意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 施工企业质量管理制度；4专业技能、安全教育、继续教育。5.3.3办公室负责对每次培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。评价方式包括：口头提问、理论考核等；办公室对每位员工建立员工档案，保留员工的学历、技能、经验及专业培训记录等；6 施工机具管理6.1 一般规定 技术部编制施工机具管理制度Q/ZD6.1-2012，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用 维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 施工机具配备6.2.1项目部应根据施工方案及所签合同规定的进度要求，编制XXXXXX项目施工机具配置计划，经技术部经理审批后实施配置。施工机具配置计划的内容一般包括：1 施工机具名称、规格、型号；2 数量；3 进场和退场时间；4来源（自有、采购、租赁、分包提供）当施工机具配置计划需要调整时，需重新审批。6.2.2技术部应明确施工机具供应方的评价方法。在采购或租赁前，由技术部对供方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1 经营资格和信誉；2 产品和服务的质量；3 供货能力；4 风险因素。 6.2.3 技术部依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 6.2.4 项目部负责对进场的施工机具进行验收，并保存验收记录。公司承接的项目暂无涉及安装或拆卸的施工机具。 6.3施工机具使用6.3.1项目部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工机具管理制度Q/ZD6.1-2012规定的要求。6.3.1.1施工机具的合理使用方面包括a) 人机固定；b) 实施操作证制度；c) 操作人必须坚持施工机具的例行保养；d) 建立机具档案制度；e) 加强施工机具的维修管理，合理调配施工机具，提高施工机具的完好率和单机效率；f) 有计划、有步骤的培训操作人员等。6.3.1.2项目部应为施工机具使用创造良好条件。现场环境、施工平面布置图应适合机械作业要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明。项目部应按照施工机具的安全操作要求安排工作，不得要求操作人违章作业，也不得强令机具带病操作，更不得指挥或允许操作人员野蛮施工。6.3.1.3施工机具保养分为例行保养和强制保养。由项目部监督操作人具体实施。施工机具的修理分为大修、中修和小修。生产工程部应编制设备维修计划，项目部负责实施，并保存相关记录。7 投标及合同管理7.1 一般规定 7.1.1技术部建立工程项目投标及工程承包合同管理制度Q/ZD7.12012；各项目部按此实施；7.1.2 技术部依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。技术部需熟悉下列法规：建筑法、招标投标法、合同法、工程项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目施工招标投标办法、建筑业企业资质管理规定、标准施工招标资格预审文件、标准招标施工招标文件、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等。7.2 投标及签约 7.2.1 在投标及签约前，技术部应通过招标文件，或与业主进行沟通等方式，明确工程项目的要求。工程项目的要求包括以下几个方面：1 发包方明示的要求；2 发包方未明示、但应满足的要求； 3 必须履行的与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4 其他要求。 7.2.2技术部通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存工程项目要求评审记录表、投标和签约的相关记录。7.2.2.1在投标及签约时，技术部对项目建设单位所采取的承包模式进行分析，然后针对不同的招标方式，按照规定的程序进行投标和签约。投标及合同签订过程：a) 研究招标文件（包括投标人须知、合同条款、设计图纸、技术规范、工程量表等内容）；b) 对投标工程的自然环境、市场环境、社会环境等信息进行调查，并安排对施工现场、工程所在市场环境、建设单位及相关单位情况进行考查；c) 编制投标文件(包括技术标和商务标的编制)；d) 确定投标策略；e) 投标；f) 开标及评标；g) 合同谈判与签约与工程有关的要求的评审：a) 评审目的：明确与工程有关的要求，确保公司有能力满足这些要求；b) 评审时机：在正式投标之前；c) 参与评审的部门：技术部、财务部；d) 评审的内容：招标公告、投标邀请书、资格预审公告、投标人须知、合同条件、工程量清单、图纸、技术规范、标准、合同变更等；技术部负责保存投标及签约的有关记录。一般包括：a) 对资格预审文件、招标文件和工程承包合同的分析评审记录；b) 投标文件和工程承包合同编制、审批记录；c) 项目实施过程中的合同台账、合同补遗、会议纪要、合同变更与合同有关的函件等。7.3合同管理7.3.1技术部应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.1.1 在工程正式开工前，技术部组织对项目部和质量部有关人员进行一次全面、系统、正式的合同交底。在合同履行过程中，视情况可就某一具体问题另行交底。7.3.1.2 合同交底内容通常包括：a) 工程概况及合同规定的工作范围；b) 建设单位、监理单位、及施工单位驻现场的主要负责人，职权范围，工作方式；c) 工期要求；d) 质量要求；e) 成本目标及工程款支付方面的规定；f) 安全及环保目标及控制要求；g) 主要资源配置需求及配置情况；h) 合同争议解决的约定i) 其他7.3.1.3 技术部负责应保存合同交底记录。7.3.2技术部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。技术部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 7.3.2.1施工过程中的变更主要包括：设计单位提出的设计变更、发包单位提出的变更，业主单位提出的变更，以及公司针对施工提出的合理化建议；7.3.2.2在施工过程中，项目部如接到发包人或设计单位的书面变更通知后，按照文件控制程序的要求、做好变更的收文、处理工作，并对变更所涉及的各类计划文件、方案进行调整。项目部应及时针对合同变更及处理情况向技术部汇报。7.3.2.3在施工过程中，项目部针对设计图或施工组织设计的变更，以及对原材料、设备的变更，如有合理化建议，应以书面形式提出，报监理工程师。监理工程师同意后，还需原规划管理部门和有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和说明，变更后续控制同7.3.2.2条款规定。7.3.2.4技术部及项目部针对变更均应进行评审，及时调整施工方案，确保工程质量、进度及成本控制目标的实现。7.3.3技术部应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.3.1技术部负责公司所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况的跟踪；特别是出现变更的工程，作为重点跟踪对象。对跟踪的结果，技术部应进行收集、整理、存储、传递。7.3.3.2技术部采取因果分析法、分层法、排列图法、直方图法等方法对合同履行偏差的原因、责任及趋势进行分析；7.3.3.3根据合同实施偏差分析的结果，公司采取相应的纠偏措施（包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等）；7.3.3.4技术部按照记录控制程序保存合同履约情况进行分析和记录。合同履行的各种信息用于质量改进活动。7.3.4 在合同履行的各阶段，技术部和项目部应与发包方或其代表进行有效沟通。 7.3.4.1在招标投标及合同签订阶段，技术部负责与发包方进行沟通。沟通的内容和方式包括：a) 资格预审文件和招标文件的购买；b) 接收发包方对招标信息的修正；c) 参加发包方组织的现场踏勘及标前会议；d）合同探案阶段就某些具体工作内容进行讨论、修改、明确或细化后所形成的“合同补遗”或“会议纪要：等。7.3.4.2项目部主要负责施工准备、现场施工、竣工验收及动用前阶段与发包方的沟通。沟通的方式及形式包括：工程例会、来往函件、变更指令、签证、电话交流、口头交流等；7.3.4.3技术部负责与发包方保修阶段的沟通。沟通的方式包括电话沟通、定期回访及项目实施过程中问题的处理等。8 建筑材料管理8.1一般规定8.1.1技术部应根据施工需要建立并实施建筑材料管理制度Q/ZD8.1.12012。8.2 建筑材料的采购项目部实施体育木地板、活动看台玻璃钢座椅的安装，实施塑胶跑道铺装。木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品由生产部生产、配置、供货，其生产过程控制见山东天成运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册（生产分册）7.5节。8.3 建筑材料的验收8.3.1 “体育木地板、塑胶跑道铺装”，所用木地板和桶装塑胶半成品为建筑材料进场;“活动看台座椅的安装”，所用玻璃钢座椅为构配件和设备进场。上述进场的主要建筑材料、构配件和设备已经本公司质检部出厂检验，进场由项目部质检员对木地板、玻璃钢座椅进行数量清点和目测验收；桶装塑胶半成品性能检验已在本公司质检部完成，进场由项目部质检员进行数量清点和固化实验，材料混合成型即验收合格。辅助材料的进场验收由项目部进行。主、辅验收的过程、记录和标识应符合产品验收规范规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2质检员按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料进行处理，并记录处理结果。8.3.3质检员应确保用于施工现场的木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4 建筑材料的现场管理 8.4.1技术部在建筑材料管理制度Q/ZD8.1.12012中明确建筑材料的现场管理要求。8.4.2 项目部对建筑材料进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。 8.4.3 项目部明确对建筑材料的搬运及防护要求。 8.4.4 项目部明确建筑材料的发放要求，设置材料员，建立发放记录，并具有可追溯性。 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 公司承接的施工项目“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务”均采用自产建筑材料（木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品），无发包方提供。9 分包管理公司承接的的项目工程，全部由项目部人员自行完成。本公司无分包过程。10 工程项目施工健康安全质量和管理10.1 一般规定 10.1.1技术部建立并实施工程项目施工质量管理制度Q/ZD10.1.1-2012，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2 技术部对项目经理部的施工质量和安全管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划 10.2.1 项目经理部的机构设置和人员配备要求技术部项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部通常配备的人员有：项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、材料员和资料员等。项目部经理以组织机构图的形式表明机构设置；项目部经理以文件形式描述各岗位人员职责；人员配置以项目人员统计表的形式表现。10.2.2 设计文件接收，图纸会审和设计交底的确认项目经理部按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。项目经理负责组织有技术部和项目部的技术、预算、质检和施工队长等有关人员参加设计交底，资料员记录。参加交底时应注意设计单位提交的施工图纸是否齐全、完整；资料员负责接收施工图纸等设计文件，按企业的文件管理规定做好设计文件的收文记录，并将设计文件发至企业相关部门和项目的技术、预算、质检和工长等人；看图自审后，项目经理组织有关人员参加图纸会审，资料员记录；10.2.3 项目质量策划技术部按照规定职责实施工程项目质量管理策划，策划的内容适当时应包括如下几方面：1 质量目标和要求；2 质量管理组织和职责；3 施工管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的应急措施； 10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成的记录； 14 质量管理和技术措施； 15生产工程部质量管理的其他要求。 10.2.4 项目质量策划的审批技术部应将工程项目质量管理策划的结果形成文件，如施工组织方案设计形式，在实施前报技术部部长批准；按规定得到发包方或监理方的认可，并针对他们提出的问题进行修改完善。10.2.5 质量策划结果的动态管理技术部对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。需修改时，由技术部将修改内容报技术部部长批准；10.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划技术部负责对施工过程的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理，详见危险源辨识、风险评价和风险控制程序O4.3.1-2012。10.2.7 法律、法规和其他要求的获取、识别与更新技术部负责对施工过程的适用的法律、法规和其他要求的获取、识别与更新，详见法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序O4.3.2-2012。10.3 施工设计 此条款不适用于本公司10.4 施工准备10.4.1 项目部依据施工组织方案设计实施施工准备。 施工准备的工作内容包括：技术经济资料准备，施工现场准备，通信、交通、消防和办公、生活（含住宿、食堂）基础设施准备，人员、机具、材料设备等施工生产要素准备，雨期施工准备等。（本公司不在冬季施工）10.4.2 项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，有总监理工程师签发的开工报告方可开工。 10.4.3技术部按规定将施工组织方案设计的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。技术部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。 在施工前和施工各阶段，技术部依据施工组织方案设计、施工图纸、施工工艺及质量标准，向施工和质检人员进行技术交底、安全交底和其他交底，使其对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有一个较详细的了解。交底以书面方式进行并辅以口头说明。交底的内容包括：质量要求和目标、施工范围、工程量、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。技术部和项目部均应保存交底记录；交底记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。10.5 施工过程质量和职业健康安全控制 10.5.1 施工过程的质量和职业健康安全控制项目经理部对施工过程质量进行控制。包括： 1 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测； 5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10根据现场管理有关规定对安全生产进行运行控制，执行施工过程的职业健康安全运行控制程序O4.4.6-2012，内容包括：机械伤害运行控制程序、危险化学品控制程序、暑天作业管理规定、施工作业现场劳动保护规定、火灾应急准备与响应预案、现场食物中毒预案等。10.5.2 对施工过程的确认本公司施工项目需要确认过程为：塑胶跑道的摊涂过程。技术部需事先进行确认，以证实其实现所策划结果的能力。包括：1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2对施工机具进行认可；3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.3 施工过程标示项目部通过任务单、施工日志、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，对施工过程及进度进行标识。证明施工工程按照策划的顺序实现，确保可追溯性。施工现场标识的管理包括标识的建立、转移、改变和撤消。10.5.4 沟通技术部和项目部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。项目部建立并实施内外部沟通程序Q5.5.3，规定与相关方（建设方、监理、设计、施工现场邻居等）沟通的信息内容（工程信息；合同的处理，包括对其的修改；建设方问询的处理，建设方反馈，包括投诉等）、责任者、信息交流渠道和沟通方式（拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等），及时处理和解决建设方的需求；并应特别关注电子手段的沟通方式的控制需求。项目部应对信息进行汇总、分析，识别出需要改进的地方并采取改进措施。10.5.5 施工管理记录项目部建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。 施工过程中的质量管理记录应包括： a) 施工日记和专项施工记录； b) 交底记录； c) 上岗培训和岗位资格证明； d) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f) 监督检查和整改、复查记录；g) 质量管理相关文件； h) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务 10.6.1工程移交和移交期间的防护是工程项目的收尾工作，决定了项目质量管理的最终效果。项目部应根据合同或事先的约定策划进行工程移交和移交期间的成品保护。10.6.2项目部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括： 1保修；2非保修范围内的维修；3合同约定的其他服务。 有关服务的要求可通过合同、协议或口头约定方式予以确定。项目部按照所赋予的职责对工程项目的服务进行策划，形成具体的项目用户服务/质量回访计划。10.6.3 项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应：1）收集信息、预测服务需求；2）有效实施服务措施；3）及时测量服务效果；4）制定和落实提高或超越服务期望的措施。对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。 10.6.4 项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。以便有效的保证工程