不合格品处理作业规范.doc

不 合 格 品 处 理工 作 指 导 书 版 权 所 有， 注 意 保 密CSSGM-MOS-WI-ZL-001-03 版 本 01 第 4 页 共 4 页版 本 号 修 订日 期 修 改 内 容 描 述0210-13-2006 032009420 增加不合格品处置期限的要求 增加报废原因确认部门过程领导: 批 准: 发 布:签 名签 名签 名电 子 版 本 无 需 签 名 有 效1.0目的本工作指导书规定了不合格品处理的步骤。2.0范围本工作指导书适用于XX3.0职责（定义）不合格品：原材料不良、在制品不良、客户退回品、可疑产品、未标识产品所有发现不合格品的人员都有职责按规定对不合格品做好相应的标识。 4.0流程及作业内容流 程职责部门作业内容相关文件及表单发现不合格品物料部质量部生产部不合格品可以是下列环节中发现的任何不符合规定要求的来料、在制品和成品：A.来料检查（进料检验员或物料人员）B.过程及成品检验（生产人员）；C.过程巡检（Auditor）；D.客户退货品（顾客/现场服务人员） ODS文件标识和隔离物料部质量部生产部流 程职责部门1、工厂内的不合格品一经发现，应立即由发现者标识。2、不合格品经标识后应立即由指定人员（一般为发现者，若为客户退回品则由物料收货员通知Auditor）予以隔离。作业内容3、不合格品的标识应采取下列方式A来料不合格；贴上“待处理”标签（橘黄色带箭头)，该标签上应记录原材料编号，发现日期，待处理原因，数量及其签名，如质量工程师作出拒收的决定，应把标签换成“拒收”标签（红色）B过程及成品检验、过程巡检中的不合格品；贴上“待处理”标签（橘黄色带箭头)或挂上不合格品处理单，并写明不良项目、日期、数量及发现班次C客户处发现的需退回的不合格品；挂上“成品返回处理单”标签4. 不合格品的隔离采取下列方式 A. 来料不合格；存放于不合格品区域 B. 过程及成品检验、过程巡检中的不合格品；存放于黄箱中（对发现的不合格在制品需由现场质量工程师、SQE、工艺工程师进行分析或需晨会确认的，放置在Audit不合格品区域）C客户处退回的不合格品；存放于audit不合格品区域相关文件及表单不合格品通知物料部质量部生产部1、来料发现的不合格品由进料检验员或物料人员填写不合格品处理单并通知相关的SQE；2、过程及成品检验、过程巡检中发现的不合格品由发现部门填写不合格品处理单，对优先级问题需立即通知到现场质量中心；3、客户处发现的不合格品；由现场服务通知现场质量中心不合格品处理单不合格品分析质量部流 程职责部门1来料发现的不合格品: 由相关SQE进行分析,并确认不合格品涉及的范围2过程及成品检验、过程巡检中发现的不合格品：:由现场质量对不合格品进行分析,并确认不合格品涉及的范围3客户处发现的不合格品：由客户服务工程师进行分作业内容无相关文件及表单不合格品处理生产部工程部物料部质量部析，并确认不合格品涉及的范围 或退回由现场质量对不合格品进行分析,并确认不合格品涉及的范围1. 各相关部门根据分析结果决定对不合格品进行降级处理、分拣、返工/返修、报废、拒收等处理2. 相关责任人必须按规定要求规定时间内对不合格进行处理：整椅及半成品：24小时；零部件：48小时。3. 不合格品各处理方法的权限见4.1返工和检定程序 (WW-MOS-PR-13-02)确认质量部生产部不合格品处理后，须投入使用时，须经由相关责任人再次确认后方可使用。检验后仍不合格的产品回到不合格品通知“处重新执行原材料不良；不合品处理后，由进料人员进行确认在制品不良；不合品处理后，由生产终检人员进行确认客户退回品；不合品处理后，由Auditor进行确认 记 录质量部生产部做好不合格品相关记录和SMRR记录不合格处理单SMRR 工作指导书 (CS-MOS-WI-13-01-01-CH,E)4.1不合格品通知4.1.1优先级问题定义: 1.影响功能 2.影响安全性 3.客户高关注问题（重复2日发生） 4.批量性问题(连续出现3个)。4.2不合格品的处理方法的权限4.2.1 由质量确认处置方法。4.2.2 分拣、返工/返修1原材料不良； SQE制定分拣返工/返修方法和检验方法，组织人力进行分拣返工/返修2在制品不良、客户退回品；现场质量工程师或工艺工程师制定分拣返工返修方法和检验方法，生产部组织人力进行分拣返工/返修3设计不良: 现场质量工程师或工艺工程师或TC制定分拣返工返修方法和检验方法, 工艺工程师组织人力进行分拣返工/返修42.3 降级处理降级处理需得到质量经理的认可，必要时经技术中心确认，通知顾客或者获得其批准。报废：常规不合格品的报废由质量工程师进行确认拒收：由质量工程师进行确认4.2.4 报废由质量确认报废原因，