于20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算草案的报告

于20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算草案的报告一、20XX年市本级财政预算执行情况20XX年，受国际金融危机的影响，我市经济、财政形势一度面临异乎寻常的压力，但在市委的正确领导下，始终坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻中央、省委、省政府决策部署，坚持增收节支保平衡，减轻企业负担保发展，扩大财政投资保增长，优化支出结构保民生，不但实现全市财政总收入超千亿的历史性跨越，而且确保了全年各项财政收支目标的圆满完成。全市财政总收入亿元，比上年增长12%，继续保持在全省“一高一领先”。其中，地方财政收入亿元，增长%，占财政总收入比重为%。全市地方财政支出亿元，增长%。预计全市各区、县均能达到收支平衡，略有结余。由于已经实行了“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，原市级企业税收已按属地原则统计到各区，经市十一届人大三次会议审议批准，市本级不再编制财政收入预算，报告口径为市区收入数和市本级支出数。20XX年市人大批准的市区地方财政收入预算为亿元；市本级支出年初预算为116亿元,调整预算为亿元。预算内财政收支执行结果：市区地方财政收入亿元，完成预算的%，增长%。根据现行财政体制计算，20XX年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县及区净上交，预计可用资金 亿元。市本级地方财政支出亿元，剔除养路费改革不可比因素完成调整预算的%，增长%。另地方政府债券支出亿元。预计预算内当年收支平衡，累计净结余4亿元。市本级政府性基金执行结果：收入亿元， 完成计划的%。其中，土地出让金亿元，完成计划的143%。支出亿元，完成计划的%。其中，土地出让金亿元，完成计划的%，土地出让金按现行体制结算，市本级可用于城市建设和管理的资金亿元。政府性基金累计结余亿元。市本级社会保险基金执行结果：收入亿元，完成计划的%，增长%。实际支出亿元，完成计划的107，增长。当年结余亿元，累计结余亿元。汇总以上市本级预算内、政府性基金可用资金亿元，相应支出共亿元。上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些变化。*经济技术开发区和*西湖风景名胜区均完成年度收支预算。20XX年市本级预算执行和财政运行主要情况如下：坚持增收节支保平衡面对金融危机和实施积极财政政策带来的减收增支压力，一年来我市财政部门扎实做好增收节支工作保财政收支平衡。一是强化征管抓增收。财政收入自6月份止跌回升以来，回升的基础与态势逐月巩固。全年财政总收入完成亿元，增收亿元，同比增长12%。其中：中央四税完成亿元，增收亿元，同比增长%，增收的主要因素一是免抵调增，自营出口企业增值税免抵调同比增收亿元；二是政策增收,废旧物资经营企业增值税从全免改为先征后退净增加增值税 5亿元、烟酒产品消费税税率提高以及卷烟批发行业加征5%从价消费税等政策增加消费税亿元、燃油税费改革增加消费税3亿元。我市对中央的税收贡献力度在金融危机下仍然保持了较快的增长。地方财政收入完成亿元，增收亿元，同比增长%，其中营业税、契税增幅较高主要得益于房产新政的实施及土地招拍挂价格的上升，个人所得税增幅较高则主要由二手房交易活跃及加强股权交易税收征管所致。二是厉行节约抓节支。市本级严格控制行政成本，部门预算“零增长”项目执行良好，公务接待、公务用车、公务出国费用同比减少9460万元，下降。加大财政性投资项目工程评审力度，全年财政审核项目543个，净核减项目资金亿元，平均核减率为%，为财政节约了大量可用资金。开展“小金库”专项治理，全年清理“小金库”5个，上缴财政资金万元。实施经济危机时期收支平衡预案，确保财政收支平衡和财政运行安全。减轻企业负担保发展企业是财源之基。一年来，我市积极发挥财税职能作用，一方面落实各项涉企税费优惠政策减免税费亿元，另一方面投入工业发展专项、现代服务业发展专项和科技发展专项财政资金仅市本级达亿元，税费优惠与财政扶持政策合力帮助企业减负解困保发展。一是千方百计帮助企业减负担。全市落实出口退税政策共办理出口退税亿元，比上年增加亿元；落实增值税转型优惠政策减征亿元；支持高新技术企业发展减免亿元；扶持残疾人就业减免亿元；减征小排量汽车购置税亿元；落实地方税费减免政策共减免亿元，其中：389户企业享受城镇土地使用税减免7983万元，547户企业享受房产税减免亿元，3423户企业享受地方水利建设基金减免亿元；落实养老保险优惠政策，降低和临时性适当下浮企业社会保险缴费比例共减轻企业用工负担亿元；落实今年103项行政事业性收费取消、暂停征收和降低标准的清费减负政策共减轻企业负担2502万元。二是千方百计帮助企业促转型。整合工业发展专项和科技发展专项资金，坚持主攻工业、决战工业、稳定工业，市本级除了主要以转移性消费券形式兑现企业扶持资金亿元外，还投入扶持工业企业技术改造资金亿元、扶持中小企业发展4088万元。坚持将服务业经济打造成“首位经济”，市本级旅游发展与旅游西进投入亿元,重点支持“十大特色潜力行业”与旅行社做大做强；文化创意产业投入亿元，重点扶持文化创意产业重点行业建设、实施“青年文艺家发现计划”和举办第五届动漫节；历史文化名城投入亿元，启动、推进南宋皇城遗址保护等29个文保项目，挖掘城市历史内涵；服务外包和外贸发展投入7600万元，商贸服务业投入8720万元，金融服务业投入1153万元，大力支持开放经济、总部经济、空港经济和现代物流业、现代金融业等现代服务业发展。三是千方百计帮助企业拓市场。市本级发放五类消费券亿元，财政兑现消费券亿元，提振消费信心拓市场；整合各类财政扶持企业资金 亿元，通过展会补贴、品牌建设补助、出口融资补贴等方式，帮助工业企业拓市场；投入电子商务进企业专项资金3472万元，推动 120XX家企业积极利用第三方电子商务平台拓市场；落实住房交易税费减免优惠政策亿元和兑现房产新政税收补贴亿元开拓住房消费市场；落实车辆购置税减征政策和实施第一批公车改革开拓汽车消费市场。四是千方百计帮助企业融资金。市本级继续向创业投资引导基金投入2亿元，吸引社会创投资本亿元，投资项目26个；建立工业债权基金5000万元和“满陇桂雨”文化创意产业信托债权基金5000万元；完善中小企业信用担保体系，设立“天使担保基金”2500万元，增资科技担保公司注册资本4500万元，筹组*市信用担保联盟，兑现21家担保机构财政补偿资金1378万元，带动有关贷款日均余额达到24亿元；落实小企业贷款风险补偿政策，兑现金融机构考核奖励1153万元；鼓励“网络银行”和“科技银行”发展，与阿里巴巴、建行共建“网络银行”信贷风险池投入20XX万元。扩大财政投资保增长一年来，我市有效实施积极财政政策，扩大财政投资力度，发挥政府投资导向作用，助推经济平稳较快增长。坚持大项目带动战略，市本级财政投资共投入亿元，重点投向城市基础设施建设、社会民生事业和水利设施建设。一是推进城市基础设施投资。城市维护建设专项投入亿元，其中新建续建7条城市快速路、“十纵十横”等87条城市主、次干道和开工建设50条支小路等投入亿元；实施庭院改善、背街小巷改善、截污纳管、城市亮灯、公厕提升改造等城市改善工程及长效管理投入亿元；推进“公交一体化”、发展免费单车和“8+5”品质大公交体系建设投入亿元，政府购买公交服务支付亿元。此外，财政部代理发行地方政府债券用于铁路建设亿元。二是推进社会事业建设投资。地方财力基本建设专项投入亿元，开工建设*职业技术学院实训基地、市第十人民医院、市第三福利院、市科技馆和市妇女活动中心等项目；社会事业发展专项投入亿元，新建滨江医院和下沙医院，推进医院布局调整。三是推进保障性住房投资。城市住房专项资金投入亿元，主要是投入廉租房购置亿元惠及2500户居民、投入危旧房改善3亿元惠及住户2万多户和物业管理改善1亿元惠及住户万户。四是推进水利设施投资。水利建设专项投入亿元，其中：闲林水库、三堡排涝、东苕溪西险大塘防洪项目等重点工程投入亿元；除险加固4座中型水库、29座小型水库、221座山塘、51公里堤防和实施9条小流域整治投入5450万元。五是推进综合保护项目投资。西湖综合保护专项投入亿元，大力推进西湖申遗整治等项目，第八次推出“新西湖”。中山路综合保护与有机更新专项投入亿元，中山路?南宋御街精彩亮相。优化支出结构保民生20XX年市本级预算内民生支出亿元，增长%，支出增量占新增财力%，为兑现“确保*人和新*人生活品质在国际金融危机困境中仍有新提高”承诺提供了坚实的财力保障。一是推进新农村建设迈出新步伐。市本级支农专项投入亿元，增长%。推进“一绕四线”高速公路沿线整治、加快村镇及生态建设投入亿元；推进科技兴农和农村现代物流体系建设，发展农业产业化投入7305万元；实施农村危房改造和深化“联乡结村”等共建活动，推进农村帮扶工程投入6841万元；实施农民职业技能培训和加快农村社区建设，发展农村社会事业投入5013万元；推进粮食生产功能区、都市农业示范园区、农产品生产基地和菜篮子工程建设，发展都市农业投入4820万元。二是促进民生事业取得新发展。一是教育、科技、医疗卫生和文化体育社会事业预算内投入亿元，增长%，政府性基金等投入亿元。主要用于取消“新*人”子女在杭就学借读费，推动名校集团化办学延伸拓展，建设杭十四中、*科技职业技术学院新校区与支持杭师大创一流；支持重大科技创新项目、企业科技创新研发项目和科技创新服务平台、孵化器等科技创新环境建设；加快市属医院、社区卫生服务中心和社区卫生服务站建设，推进名院集团化管理试点与防控甲型H1N1流感；支持主城区数字电视平移、第17届市运会举办和群众性文体项目开展。二是社会保障和就业预算内投入亿元，增长%，政府性基金等投入亿元。其中：提高企业退休人员生活补贴和节日慰问金标准发放亿元；扩大农转非人员覆盖范围发放社保及生活补贴亿元；离休干部“两费”保障金发放亿元；补充城乡居民养老保险支出9671万元；补充城镇居民医疗保障补贴支出亿元，在杭53所普通全日制高校万名在校大学生全部纳入基本医疗保险。三是绿化环保预算内投入亿元，增长%，政府性基金等投入亿元。主要用于城北体育公园、城西休闲公园建设和实施半山、上塘*岸环境综合整治；进行高污染机动车提前更新补偿和加快热电企业脱硫改造，实施大气环境综合整治，加强饮用水保护。四是城乡社区事务投入预算内投入亿元，增长%，和谐社区建设进一步加快。五是公共安全投预算内投入亿元，增长%，深入推进“平安*”建设。三是确保为民办实事项目投入。全年市政府承诺的为民办实事项目共投入亿元。就业新政保障投入亿元，打造充分就业城市。第九次“春风行动”政府引导投入亿元，推进“春风行动”进农村和向“新*人”延伸。保障性住房建设投入亿元，缓解住房难。完善公交服务投入18亿元，缓解行路难。改善空气质量投入亿元，提高空气质量优良天数。食品质量安全投入2134万元，提高加工食品合格率。庭院改善和背街小巷整治投入亿元，提升城市居住环境。市区河道与支小路整治投入亿元，改善城市路网水网。村庄环境整治投入万元，优化乡村环境。健康城市投入万元，推进健康生活进千村万户。20XX年预算任务的圆满完成和社会各项事业建设的顺利推进来之不易，凝聚了全市人民众志成城、应对危机所付出的共同努力与辛