物资管理制度改.doc

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螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肅蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃肂蒂莅袂芄芅螄袁羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薂羆膅膃蒈羅羅莈蒄羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羁蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆聿芈芆薂聿肈蒂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁膂蚁 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第一章 物资管理制度为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求，特制定本规定。一、材料采购及费用控制管理材料主管根据生产计划，编制物资需求计划，上报公司物资部，经物资副总批准后，由公司物资部负责采购。1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量，掌握生产所需材料用量。2、负责辅助材料及配件采购价格的控制，坚持货比三家，做到价格合理，质量合格。材料在入库时认真查看送货单价格，并与前期价格进行对比，发现上涨及时汇报物资副总。二、进料管理料车进站后，司磅员向司机索要三联单，确认材料类种后，如实填写材料确认单。1.过磅前检查车辆，要求司机将车上与材料无关的重物必须卸载。过磅时，要求车辆上磅限速5KM，轻刹车慢启动。做到称量准确。填写无误，字迹清楚，报表及时完整。2.过磅后将材料确认单交送送料司机，由司机交予收料员。3.收料员按照确认单，指导监督司机按指定料仓、储罐卸料，且做到码放、存贮符合规定要求，避免发生混料现象。4.在回皮时，司磅员要收回材料确认单，并查看是否有收料员、验收员签字确认，如无签字，不可过磅，要与收料员沟通。5.司磅员将打印好的过磅单小票第二联（运输单位）和第三联（供货单）交司机。其它联次交材料统计。一、质量管理1.物资部门与技术部门负责对材料，尤其对水泥、砂石料、矿粉和桶装外加剂的管理监管，通过目测进行分级管理。2.在卸料过程中如发现砂石存在轻微不合格，可先将其放在指定地点，并告知铲车司机听从指挥再用。3.对不同厂家、品种、规格的材料分开储放。换料时必须清仓，严禁混料，否则要对造成的质量事故承担相应责任和损失。4.清仓时要随时与磅房沟通，避免磅房不知而将材料确认单填写错误而发生混料。5.对目测或送检认定为不合格材料或“三无”产品，一定要拒绝入库。对已卸料的要及时隔离，并通知物资部退回供应商。6.各种粉料、外加剂要经过试验人员进行测试，并在材料确认单中签字确认后方可卸料。如遇原材不合格要拒绝入库并及时告知领导。7.材料入库后发现不合格，要及时通知技术等相关人员进行鉴定，并对该原材停止使用，通知上级领导。8.在验收材料时，将司机手中的材料确认单收回，将其信息写入现场收料台账，验收合格卸料后，在材料确认单中签字,交予送料司机。9.对合格材料要及时填写验证记录，做好入库台账。二、采购合同与资料管理1.按规定和程序组织采购合同评审，负责已签合同的发布、整理、归档和建立采购合同台账，确保合同原件齐全有效。2.订立合同必须遵守国家法律、法规，符合国家政策，贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。3.收集整理合同起草所需资料，包括对方法人资格、经营范围、生产规模、供应保障能力等、4.物资部相关领导对供应商或生产厂家的生产技术、生产规模及合法性等进行评审，并形成书面评审记录。5.对于评审合格的供应商，由物资部长再与供料单位就价格、数量、质量及结算付款等协商，撰写合同（一式四份）。6.合同盖章签订后，公司内部留两份（财务一份，物资一份）剩余两份交予供应单位。7.负责每日（月）过磅单的收集、核对、整理、汇总和归档工作，对发现其中存在的问题及时纠正或报告领导，确保磅单齐全无误。8.每日由磅房人员将过磅单交予物资统计后，及时对每张磅单进行核对，并按照单位、种类进行分类，汇总后再与CEM软件进行核对。9.每月底按照材料各类装订磅单，数量与月报和CEM软件核对无误后，装订入档案盒，并做好标示。10.负责材料结算单、对账单的核准、传递（其中一份原件及时交财务部）和保管，建好结算台账。11.物资部每月1-10日，与供货单位对账一次，并持有效手续办理确认结算手续，如磅单、点验单等，并收回单据核对数量，准确无误后方可办理结算。当月发生的材料、配件当月结算完毕。12.A类物资（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、柴油、砂石）办理结算要按照合同约定方式及单价，核实供方的过磅单据是否有效，数量是否准确，手续齐备后方可办理结算。13.有技术指标要求的原材料，须质量验收合格，质量、试验部门等相关人员签字确认后办理结算手续。三、材料核算与分析1.每月1日8点为上月材料盘点时间，物资部与相关人员参加，做好每种原材料库存数量，及盘点签认记录。2.每月3日前物资统计人员要完成上月度材料进、消、存的统计工作，并与成本会计做好有关数据的核对工作，确保准确无误。及时将报表交财务部和公司领导。3.物资统计每日上午应及时收集、核对上个工作日的过磅单（磅单要求全部机打，如有手写，须有物资部领导签字确认）及时编制每日采购明细表（须供应商名称正确、完整；数量、单价、金额准确），次日上午9：00前传递至成本会计，同时传递经审核的点验单、磅单、对方出库单。其中采购和消耗报表根据日报材料类别汇总，并与公司软件核对准确无误后完成其他报表。4.根据当期材料进、消、存中存在的问题，配合有关部门查找原因，提出书面分析报告。5.根据机台提供的产量数据，分析材料单方成本费用并进行书面对比分析，对本部门分析数据与销售部门有关数据进行比较，找出发生差异的原因