模具材料控制流程.doc

模具/夹具材料控制程序 NZ-QP-008-01 程序所有人：技术开发部经理1.目的为使本公司的模具材料在计划、采购、外协处理和加工的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等。特制定本程序。2. 范围适用于本公司所有模具/夹具材料、模具配件。3. 定义 无。4. 职责 4.1技术开发部经理：是本程序的所有人。4.2仓管员：负责收发、管理、监督及统计。4.3模具主管：负责模具材料领用和记录，执行过程监督与追踪。4.4模具设计工程师：负责模具材料请购及验收。4.5采购部：负责模具材料采购及委外加工。4.6品管部：负责试模样品检测。4.7业务部：负责模具及模具余料、料屑销售。5. 流程图 步骤动 作责任单位/人结果（表单）01客户提供材料通用材料库存计划业务需求单业务部业务需求单02核查库存模具设计工程师03材料申购及审批模具设计工程师技术总监物料申购单04交期回复采购部05NO材料采购采购部06YES材料验收模具设计工程师07入 库仓管员入库单08NO1NO2报废材料委外加工YES采购部09材料验收模具设计工程师10入 库仓管员入库单11材料领用模具主管12NO2报废NO1材料加工模具车间CNC程式单13模具验收生产部铸造工程师品保部模具验收单14入 库仓管员模具主管入库单15程序评估技术开发部经理5.2流程图描述5.2.1材料计划：（1） 接到模具订单时，业务跟单员与客户沟通确认，是否提供自备材料，填写“业务需求单”时必须注明。如未自备材料就由技术开发部定出模具材料规格。（2） 技术开发部根据模具生产情况做出“通用模具材料”申购计划，经部门经理审批后交给采购部。5.2.2核查库存：模具设计工程师根据所需的材料进行库存核查，没有库存则填写“物料申购单”经部门经理审批后交给采购部。模具主管定期核查通用材料库存情况，低于安全库存量时则填写“物料申购单”，经部门经理审批后交给采购部。5.2.3回复交期：采购员根据“物料申购单”的材料规格及交期要求做出评估，如不能按要求交期完成时，应及时与申请人沟通，意见结果要求达成一致。5.2.4材料采购：采购员严格执行“物料采购管理程序”作业流程，如期完成采购任务。5.2.5材料验收：采购材料回厂或客户提供材料到厂，仓管员应及时通知模具设计工程师进行检验，经过检验合格后在“送货单”背面签名确认，同时也作为仓管员办理入库的依据。5.2.6材料外协加工：根据模具加工的需要，模具材料需委外加工（线切割、专业钢材补焊）时，由技术部填写“委协加工申请单”，经部门经理审批后交一联采购部，另一联交给仓库作材料准备及办理出库手续的依据。技术部必须提供材料加工技术资料，对委外加工的余料、料屑，由采购员作出处理方案，经部门经理审批后才可实行委外加工。注：材料进/出厂必须称重并记录在单据上。5.2.7材料加工后验收：加工后材料回厂时应及时通知模具设计工程师进行检验，经过检验合格后在“送货单”背面签名确认，同时也作为仓管员办理入库的依据。5.2.8材料领用：模具主管根据模具生产任务单填写“领料单”，经部门经理审批后到仓库领材料。模具装配完成后必须填写“模具材料明细单”；模具主管必须做好通用模具材料及配件的使用记录。5.2.9材料加工：在加工后得出的余料、料屑，统一收集放到专区滴油，不相同材质不能混放。由销售部定期处理。注：处理流程：由模具主管填写“入库单”办理入库，仓管员填写“出仓单”，业务跟单员填写“销售单”。每张单据必须有直属部门经理审批。5.2.10模具验收：经品管检验铸件样品、设计工程师核查确认合格后，样品和检验报告一并交给业务部与客户确认，确认合格并回签之后办理模具入库。5.2.11程序评估：技术部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保模具材料能得到正确使用、统计、追溯等效果。6. 参考文件技术开发与改进程序模具设计开发程序供应商管理程序采购管理程序 7. 记录业务需求单物料请购单领料单CNC程式单模具材料明细单入库单出仓单销售单File History 文件履历N