进口操作流程V2.doc

文件名称：进口操作程序修改/日期： 修改次数：1文件编号：ALKS-RE38作成/日期：Amanda Lv2012/11/30页数：1/3批准/日期：审核/日期：生效日期：1.目的建立完整的进口操作流程，以确保货物及时进口及完整接收、登记程序。2.职责客户服务部进出口人员负责对整个过程的控制。3.程序3.1 原材料海运进口-上海港至公司3.1.1根据计划提供的提货通知安排货代提货，收到货代提货信息并登记实际提货日与到上海日期(只对进口运输条款为EXW, FCA, FOB适用)。 3.1.2接收货代或供应商提供的提单、发票、装箱单。 根据提单估算出货到上海港的时间。 检查发票，装箱单的内容是否正确，各单证之间内容是否相符，并告知货物预计到厂时间。 3.1.3根据货代或供应商提供的资料转换成报关资料。 3.1.4在货物到港前，将相关报关单证交给货代。 * 若为进料加工，需提供相关手册，或者其它相关单证。同时确认手册余量是否足够。 3.1.5货物到港后，货代公司抽单、报关、提货、送货，对于整柜同时安排叉车。 3.1.6货物到厂前一天通知仓库，要求做好收货准备。 3.1.7货物到厂后卸货，与仓库办理交接手续，作好接收记录。 3.1.8货到后两天内将货物有关的货物信息与手册信息登记录入。 3.1.9税单、发票整理确认并登记后申请付款,交财务部付汇。 3.1.10货到后一个月内，将货代退回的报关单核对登记, 报关单复印件存档, 报关单原件、发票、合同交财务签收。 3.1.11每月第一周对进口进行分类统计,制作报表。 * 从开始换单至货到工厂，整个流程需4-5个工作日。3.2原材料空运进口-浦东机场至公司 3.2.1根据计划提供的提货通知安排货代提货，收到货代提货信息并登记实际提货日与到上海日期(只对进口运输条款为EXW, FCA, FOB适用)。文件名称：称：进口操作程序修改/日期： 修改次数：1文件编号：ALKS-RE38作成/日期：Amanda Lv2012/11/30页数：1/3批准/日期：审核/日期：生效日期：3.2.2接收货代传真或EMAIL的提单、发票、装箱单。 根据提单估算货到浦东机场的时间。 检查发票，装箱单的内容是否正确，各单证之间内容是否相符，并告知货物预计到厂时间。 3.2.3根据货代提供的资料转换成报关资料，并注名中文品名。 3.2.4在货物到达前，将报关资料交给货代。 * 若为进料加工，需提供相关手册，或者其它相关单证。同时确认手册余量是否足够。 3.2.5货物到上海后，货代公司抽单、报关、提货、送货。 3.2.6货物到厂前一天通知仓库，要求做好收货准备。 3.2.7货物到厂后卸货，与仓库办理交接手续，作好接收记录。 3.2.8货到后两天内将有关的货物信息与手册信息登记录入。 3.2.9税单、发票整理确认并登记后申请付款,交财务部付汇。 3.1.10货到后一个月内，将货代退回的报关单核对登记, 报关单复印件存档, 报关单原件和提单、发票、合同交财务签收。 3.1.11每月第一周对进口进行分类统计,制作报表。 * 从开始换单至货到工厂，整个流程需3个工作日。3.3快件进口 3.3.1 接收快件公司传真的提单、发票、委托书。 3.3.2 填写快件委托书，包括中文品名、HS编码、贸易方式、报关方式、是否付费、公司注册的十位编码等相关信息并盖公司章。 3.3.3检查发票是否正确，各单证之间内容是否相符，制作报关资料。 3.3.4将报关资料交给快件公司。 3.3.5货物到厂前一天通知仓库或相关人，要求做好收货准备。 3.3.6货到后两天内将有关的货物信息登记录入。 3.3.7税单、发票整理确认并登记后申请付款,交财务部付汇。 3.3.8货到后一个月内，将货代退回的报关单核对登记, 报关单复印件存档, 报关单原件和提单、发票、合同交财务签收。* 从接到通知至货到工厂，整个流程需3-5个工作日。文件名称：称：进口操作程序修改/日期： 修改次数：1文件编号：ALKS-RE38作成/日期：Amanda Lv2012/11/30页数：1/3批准/日期：审核/日期：生效日期：3.4 SDC进口（外高桥保税区） 3.4.1接收SDC EMAIL的发票、装箱单。 3.4.2根据发票制作合同。 3.4.3传真报关资料（发票、合同）给货代。 3.4.4货物到厂前一天通知仓库或相关人，要求做好收货准备。 3.4.5货到后两天内将有关的货物信息登记录入。 3.4.6税单、发票整理确认并登记后申请付款,交财务部付汇。 3.4.7 报关单退回后，根据报关单号向SDC要外高桥保税区提货单。 3.4.8货到后一个月内，将货代退回的报关单核对登记, 报关单复印件存档, 报关单原件和提货单、发票、合同交财务签收。 3.4.9每月第一周对进口进行分类统计,制作报表。 *从开始换单至货到工厂，整个流程需5个工作日。3.5进口设备的流程(包括海运和空运) 3.5.1相关部门在进口设备前，须提供合同并与进出口部共同确认进口设备的性质及是否需办理其它国家规定的手续。 3.5.2相关部门必须要求供应商在发货前3天将发票、装箱单等相关资料传真进出口部以办理进口许可证。进出口部根据不同贸易性质及规定办理相关进口手续。 3.5.3相关部门应要求供应商在发货后一周内将提单、发票、合同、装箱单给进出口。进出口部根据不同贸易性质及规定办理相关进口手续。 3.5.4进出口将相关资料交给货代。 3.5.5货物到厂前一天通知请购人员，做好接货准备。 3.5.6货物到厂后通知货代或仓库卸货，并与相关部门办理交接手续。 3.5.7货到后两天内将货物有关的运输信息登记录入。 3.5.8税单、发票整理确认并登记后申请付款,交财务部付汇。 3.3.9货到后一个月内，将货代退回的报关单核对登记, 报关单复