某集团惠民SP项目提案.doc

1 26 XXXX 集团集团 惠民惠民 SP SP 项目提案项目提案 项 目 名 称 XXXX 集团集团 惠民惠民 SP SP 项目项目 申 报 单 位 成都 XX 集团 联 系 人 电 话 审批主管部门 企企业业管管理理顾顾问问公公司司 20072007 年年 2 2 月月 6 6 日日 2 26 目目 录录 一 项目概述一 项目概述 4 1 项目背景 4 2 项目意义 4 3 项目内容 5 二 项目可行性分析二 项目可行性分析 6 1 项目优劣势分析 6 1 项目优势比较 6 2 项目劣势分析 6 3 项目机会阐述 7 4 项目潜在风险 7 2 竞争分析 7 1 现有竞争者 7 2 潜在竞争 8 3 替代竞争分析 8 4 顾客分析 8 5 供应商 8 3 项目发展方向 9 三 营销策略三 营销策略 9 1 产品策略 9 1 产品设计 9 2 产品供应 10 2 渠道策略 11 3 促销策略 12 4 价格策略 12 1 供方定价策略 13 2 需求方定价 13 四 项目申报流程四 项目申报流程 13 3 26 1 SP 资质要求 13 2 SP 应准备的申请资料 14 3 商业计划评估 15 4 初步确认本地业务合作意向 15 五 项目的组织管理五 项目的组织管理 16 六 财务预算六 财务预算 16 1 投资预算 16 2 营业收入预测 17 3 效益估算 18 4 投资回收期估算 19 七 进度安排七 进度安排 19 八 结论八 结论 21 附件 1 四川移动 SP 服务定价规定 22 附件 2 申办移动网 SP 业务经营许可证准备的材料 23 附件 3 申请 SP 测试流程 24 4 26 一 项目概述一 项目概述 1 项目背景 针对 2006 年诸多公共服务领域出现的 价格不降反升 收费项目不减反增 百姓收入的增长速度 远远低于公共服务价格的增长速度 管理层进一步加大了惠 民政策的执行力度和范围 进入 2007 年 惠民政策的惠民性 普惠性和公益性 成 为政府改革的重点之一 例如 春节期间火车票价不再上涨 广东取消管道燃气初 装费 北京公交车票大幅降价 成人票打 4 折 学生票打 2 折 北京小区卫生服务 机构药价大降 比大医院便宜三成六 北京 3000 名孤寡 残疾老人免费享受五小时 的特需家庭服务 等等 为响应中央号召 在广泛听取 征求社会各界和人民群众建议意见以后 中共 四川省委四川省人民政府和成都市人民政府于 2007 年 1 对外公布了 2007 年 十大 惠民行动 内容涵盖就业 生活保障 教育 医疗 交通 环境治理 惠农等多方 面政策 作为四川优秀民营企业的代表之一 为进一步落实党中央的惠民政策 同时 巩固 XX 集团在四川移动通讯服务市场的的竞争地位 强化 XX 的品牌形象 成都 XX 集团拟与四川移动合作 以 2007 四川十大惠民行动 为依据 进入 SP 领域 为四川移动用户提供数据服务 2 项目意义 在移动通信领域 传统的语音业务不仅竞争激烈 而且增长明显趋缓 各通信 运营商们已将竞争重点转移至数据增值业务这一具有巨大发展空间的市场领域上来 随着移动梦网业务的不断发展 以短信 彩信 彩铃 WAP IVR 为主的增值业务已 逐步得到客户认知和接受 客户普及率不断提升 已成为四川移动发展的重要增长 点 XX 集团作为西南地区移动通讯工程建设的排头兵 与四川移动通讯有多年良好 的合作伙伴关系 服务内容包含通讯维护 咨询 广告 保险代理等多方面 SP 服 务合作领域仍然是空白 为进一步落实四川省政府惠民政策的落实 同时深入拓展与四川移动的合作关 系 强化在西南地区市场地位 XX 有必要与四川移动开展 SP 服务合作 深度巩固双 方的合作关系 这种合作的意义注意体现在 5 26 强化与四川移动战略合作关系 巩固市场地位 XX 集团成立以来与四川移动一直有广泛合作 尤其是通讯设备建设 维护等领 域 是集团公司的主要客户 在传统语音业务竞争日益激烈的情况下 增值业务正 在逐渐成为移动通讯市场新的增长点 SP 服务正在逐渐成为移动通讯市场新的竞争 平台 作为 XX 集团的核心客户 四川移动的增长点应该成为 XX 的服务拓展的方向 因此 XX 集团有必要尽快介入到 SP 服务领域 拓宽与四川移动的服务范围 在强化 与移动公司战略合作关系的同时与其深入合作 无形中也提高了竞争对手于四川移 动合作的进入门槛 牵制竞争对手 巩固 XX 的市场竞争地位 借助 SP 平台 传播 XX 品牌 为实现持续发展 建设百年 XX 的宏伟目标 XX 集团在 2006 年制定了 加大实 体投入 掀起二次创业 整合优势资源 打造核心品牌 的战略规划 集团将进一 步拓展企业的经营范围 而品牌则成为集团 二次创业 最好的宣传载体 由于 XX 集团主营业务的专业性 在通讯维护领域之外的品牌知晓度有限 SP 服务平台在向 顾客提供增值业务的同时 也将公司自身的品牌信息传递给顾客 成为一条有效的 品牌传播途径 因此 XX 集团可以借助自身的 SP 服务平台 进一步扩大公司在各个 领域 尤其是通讯维护领域之外的品牌知名度 3 项目内容 目前中国移动所能提供的 SP 服务内容主要分为通讯类 娱乐类 信息类和交易 类几种 从集团切入 SP 优势出发 重点突出政府落实 惠民政策 的政策要求 XX 集团介入 SP 服务领域应该主要以信息类为主 兼顾交易类信息类为主 兼顾交易类 面向广大移动公司用户 提供切实可行的 SP 服务 6 26 图 1 现有信息类 SP 业务份额分布 信信息息类类业业务务占占比比图图 12 15 5 1 0 8 4 26 6 23 信息类 新闻XW 信息类 天气TQ 信息类 考试 信息类 交通JT 信息类 防伪FW 信息类 行业信息HY 信息类 体育TY 信息类 生活SH 信息类 文化WE 其他 其中 根据目前 SP 服务市场的实际情况 见图 1 信息类 SP 服务应该主要包 括以 四川十大惠民政策 为核心的教育 新闻 交通 就业 惠农 环保等信息 通过必要的业务拓展 与信息类服务相对应的是提供交易平台 即交易类 SP 服务内 容 主要包括上述惠民信息中的缴费服务 预定服务等等 二 项目可行性分析二 项目可行性分析 1 项目优劣势分析 1 项目优势比较 XX 集团与四川移动有着多年的合作关系 并已形成战略伙伴 就四川移动而言 XX 介入 SP 领域可以帮助其进一步扩大市场份额 在各种政策帮助方面将会有较为明 显的支持 相对于其他竞争者而言 XX 集团多年与移动的合作使得集团公司形成了遍布全 省的维护网络 相关软 硬件运行经验丰富 保证了以后信息平台和交易平台的稳 定性 更重要的是 相对较为完备的维护网络也为信息渠道资源全面性和准确性提 供了保障 2 项目劣势分析 XX 集团在此之前对 SP 服务领域没有涉足 相关经验相对较为缺乏 缺乏在位优 势 而且 由于公司之前的运营经验基本都在硬件设备建设 维护 对 SP 服务这类 7 26 智力型企业的运行缺乏有效的借鉴模式 这就要求该项目成立之前必须要有必要的 人才储备 3 项目机会阐述 SP 服务经过过年的发展 正在经历从繁荣 混乱到现在逐步规范的历程 但目 前仍然存在许多问题 比如 缺少规模大 实力强 影响力大的 SP SP 产业的有效 的商业模式和盈利模式还需不断探索 产业价值链中各个环节的积极性和作用尚未 完全发挥 内容低质化 同质化严重 SP 缺少产品开发机制和生长机制 创新和活 力不足 存在问题就有机会 作为 SP 服务的新进入者 XX 集团没有目前市场中现有这些 SP 服务商的弊病 可以依托 XX 强大的集团实力 形成自身独有的盈利模式 通过进 一步市场细分 针对性地向市场提供服务 构建自身的优势品牌 4 项目潜在风险 政策风险 由于部分 SP 服务商的短期行为 公众对 SP 的投诉也日益增多 针对目前 SP 服 务市场的 监管部门敦促中国移动 中国联通两家重要的 SP 平台进行业务整顿 可 能会对 SP 的经营带来影响 为了应对政策风险 公司一方面准备积极与有关部分保持沟通渠道的畅通 把 握政策走向 充分贯彻公司介入 SP 服务的初衷 即配合政府的惠民政策 另外一 方面 从介入 SP 领域之处就必须严格按照有关规定 保证 SP 服务的规范性和有效 性 避免与其他竞争对手的低级竞争 经营风险 由于 XX 介入 SP 领域相对较晚 没有现有竞争者的在位优势 而且 SP 领域的准 入门槛相对不高 行业内竞争非常激烈 因此 XX 集团 SP 项目计划以专一化为主线 专门提供对用户切实有用的惠民服务 同时 通过有效的营销组合快速进入市场 建立起在该领域的 XX 品牌 成功立足四川 SP 服务市场 2 竞争分析 1 现有竞争者 目前四川移动的 SP 服务市场形成规模的企业基本都是外地企业 如腾讯科技 深圳 有限公司 北京鸿联九五信息产业有限公司 北京指云时代科技有限公司 等等 这类公司提供的 SP 内容主要有两个特点 优势企业 如腾讯提供的服务内容 8 26 盈利能力较强 但没有惠民内容 因此很难与本项目形成正面冲突 专一化企业 指仅提供某项 SP 信息服务 提供的相对较为单一 没有本项目覆盖的范围广泛 可 通过业务拓展到交易类进行深化 应对竞争 2 潜在竞争 由于 SP 服务的准入硬件门槛不高 有一定资源优势的各类资本都有兴趣进入 但随着相关政策的不断完善 尤其是市场不断规范 市场内软件准入门槛正在逐步 提升 相对而言限制了相当一部分潜在竞争者的热情 为应对这部分竞争 公司可 以通过不断完善自身的服务质量 扩充服务内容 对这部分潜在竞争者形成在位优 势 巩固自身的市场份额 3 替代竞争分析 本项目最大的替代竞争者就是现有提供相对信息服务的信息平台 比如网络 广播 气象台及各业务单位电子商务平台 由于这部分竞争者当中有相当一部分是 本项目的 供应商 即信息来源 因此不能与这类竞争者发生正面竞争 应采取 竞争 合作 的方式 具体而言 就是与这类竞争者形成部分合作关系 在信息发 生交叉的领域进行一定利润分成 4 顾客分析 顾客的竞争来自于利益的争夺 对顾客而言 希望 SP 服务商总是能提供优质的 低价产品 因此 本项目设立之初就应该形成相应的营销策略 见后章 满足顾客 需求 同时 提高公司产品的附加值 是用户切身感受到较高的顾客收益 5 供应商 根据 惠民 的核心思想 本项目所提供的 SP 服务将主要涵盖就业 教育 新 闻 医疗保障 交通 环保等 10 大领域 因此 人才市场 教育系统 新闻媒体 医院等单位都将成为本项目的供应商 由于这类竞争者可能会与公司业务形成竞争 如新闻媒体等 因此对于这部分 竞争者原则上采取合作的方式 用约定的方式进行利益分成 削减这部分的竞争影 响 3 项目发展方向 随着 XX 集团 SP 服务的不断完善和健全 集团公司将以按照以下方向 逐步形 成自身的 SP 服务平台 在更好的落实政府惠民政策措施的同时 形成公司新的业务 内容 9 26 以市场为导向 深入挖掘用户需求 围绕政府相关政策和发展战略 提供符 合四川省情的应用和信息服务 健全该业务价值链 正确认识各环节的作用 实现 SP 用户 四川移动 XX 集 团三方多赢 具体而言 就是通过 SP 服务这个新的沟通平台 在拓展 XX 集团产品 线 形成新的增长点的基础上 深化与四川移动的伙伴关系 提升四川移动的品牌 效应 同时 向 SP 用户提供切实有效的 SP 服务 加强业务创新 提高应用服务水平 探索有效的商业模式和营销模式 与各 大信息来源 即供应商 建立相应的合作伙伴关系 拓展 XX 业务 加强企业自律 增强社会责任感 三 营销策略三 营销策略 为了更好执行该项目 将公司 SP 服务传递给顾客 提升公司竞争力 同时预防 潜在风险 本项目可针对上述四川 SP 服务市场的现状和 XX 集团进入该领域的目标 以及针对性特点等实际情况 制定针对性的营销策略 1 产品策略 1 产品设计 根据 四川十大惠民政策 思想 本项目 SP 服务产品主要分为两大类 信息类 产品和交易类产品 信息类产品 就业信息 通过人才市场等渠道收集不同时期 地点的招聘信息 定期向定制用户提供相 关信息 教育信息 包括高考 成人高考 考研 公务员 职业资格考试等各类考试信息 成绩公 布 招考动态等 资讯 生活 涵盖关乎百姓自身生活的重要信息 包括政府的重大新闻 对市民的各类保障 包括最低生活保障 医疗保障等 措施和政策 环保法规 每日的天气预报等等 10 26 交通信息 包括每日节假日的火车 飞机等交通工具的各类信息 日常城区各地车况信息 路况保修等等 惠农信息 包括各类关于农民培训 就业 国家助农政策 扶贫措施等等 以及农民日常 农产品交易情况 菜价 货源等即时信息 交易类产品 主要指通过公司提供的 SP 服务平台进行交易 简化用户的支付过程 满足顾客 需求 教育类 通过公司 SP 交易平台 考生可以完成及时获取相关教育机构考试信息 如高考 成绩 调剂信息等定制的缴费过程 资讯 生活类 通过公司 SP 交易平台 用户可以完成水电气费缴纳 医院预挂号交费 天气出 行信息等资讯 生活类的缴费 交通类 通过 SP 交易平台支付 用户可以通过手机完成飞机票 火车票的定购 城区公 交 IC 卡的充值等 2 产品供应 根据上述产品类别 可通过多种渠道获取所需资源 信息类产品 就业信息 主要有两种渠道 安排相关人员与四川各大人才市场取得联系 建立信息平台 定期获取招聘 就业信息 满足需川内就业用户需求 安排相关人员不定期关注网 络招聘信息 满足需川外就业用户 教育信息 与各地招生办取得联系 与招考的相关政府部门 高校取得联系 值得一提的 是 在与高校的合作过程中可与对方共享就业信息 形成深层次合作 资讯 生活 主要通过各大公开的新闻传媒 如报纸 网络 第一时间传递最新资讯 与社 11 26 保 环保局 气象台等相关部门合作 掌握最新动态信息 交通信息 主要与在川各大航空公司 公交公司和交通监管部门合作获得信息 路况信息 可以派驻专门的信息员在各大交通要道不间断观察 掌握第一手资料 惠农信息 包括相关政府部门 如农业办 农业局等 农民日常农产品交易情况 菜价 货源等即时信息可以通过派驻专门的信息员每日定时在各大农产品交易场所搜集 即时公布 交易类产品 教育类 与相关招考单位 如教育局 高校等 资讯 生活类 与煤气公司 供电局 水厂 医院等相关业务单位合作 交通类 与火车站 公交公司 航空公司 交通信息台取得联系 由于交易类产品涉及到支付 因此本项目可以考虑与各信息来源单位构建一个 内部结算系统 另外 利益分成策略详见定价策略 2 渠道策略 根据 SP 产品的特点 XX 集团可以通过以下渠道进行产品信息的传播 运营商渠道 这类渠道主要针对四川移动的中长期固定用户 如教育 就业 资讯 交通等有 兴趣的移动用户 方式主要有 群发 短信 WAP PUSH 卡内置 STK OTA 位置营销 WAP 门户 1259070 语音 门户 PDA 门户 营业厅平面广告 单页 易拉宝 宣传手册 帐单夹寄 帐单背面 夹页 移动品牌推广结合数据业务 全球通 动感地带 神州行品牌推广广告 移 动营销活动等等 非运营商合作渠道 内容合作 营销合作 这类渠道主要面向四川移动的不稳定用户及竞争对手用户 主要指联通 电信 等 主要方式包括 平面媒体 报纸 杂志 如华西都市报 成都商报等 影视广播 电视台 娱乐 12 26 媒体 电台 如四川交通广播 33 频道等 手机内置 快速消费品 如菊乐牛奶 棒棒娃牛肉等 线上游戏 等等 自有渠道 自有渠道主要作用是覆盖上述两个渠道没有辐射的潜在消费群体 通过宣传 SP 的服务内容引起客户消费兴趣 主要方式包括 XX 公司自身门户网站 或专门建立一个 SP 网站 网站联盟 自有媒体 路演 活动 新闻发布会 产品内部活动 产品间交叉营销 二次营销 捆绑 激活 3 促销策略 作为新进入 SP 领域的运营商 XX 集团可以根据 惠民政策 SP 产品的特点及 产品用户的特征针对性地通过特定的促销措施销售产品 主要包括 与省内各大招聘信息的平台合作 利用相互资源传播各自品牌信息 如 可与 前程无忧成都站 成都商报招聘版等合作 彼此发布对方信息 与各大院校 地方教育管理部门取得联系并形成合作关系 在获得相关 信息的同时 可以将公司的产品信息覆盖到上述顾客群当中 与省内交通广播电台合作 彼此交换和利用资源 宣传公司产品 通过比较大终端卖场 如国美等一些市场与手机销售点进行捆绑营销 在用户与导购员进行沟通时宣传公司 SP 服务 同手机卖号的店建立合作关系 赠送免费 1 个月的服务 设定消费套餐 上限等 其他措施 如传统的短信群发 免费使用等 4 价格策略 该项目的定价策略主要包含两个部分 供方与需方 1 供方定价策略 本项目 SP 服务主要是借助四川移动平台提供的主要是信息 交易类 供方主要 包括三方面 四川移动 信息源和本 SP 服务商 结合市场情况制定 3 2 5 的收入 分成来吸引供方 即运营商收入的 30 20 分别付给四川移动 信息源 收入的一 半作为 SP 商收入 2 需求方定价 信息类 13 26 根据相关政策 见附件 1 SP 运营商的定价区间应该在每条不超过 2 元 月度 单项收费不超过 30 元 根据 XX 集团进入该领域的现状 以及 惠民政策 的特点 结合目前大多数信息类 SP 服务的市场定价 公司可以考虑营业头一年免收功能费 正常营业后 1 元 月 对于每一位新入网的用户可以考虑免费使用一个月 正式 使用用户包月费 2 元的促销活动 初期定制的用户还可以考虑全年套餐 20 元的价格 促销 交易类 在信息类业务定价以外 同步推出的交易类 SP 服务由于其自身的中介性服务特 征非常突出 因此可以考虑按照代收费收取 5 1000 手续费 预约中介收取 5 元进行 定价 需要说明的是 交易类产品的预约 收费关联性较强 因此单次预约定制收 费相对较高的 5 元 引导顾客直接进入代收费环节 增加营业收入 四 项目申报流程四 项目申报流程 根据四川移动公司的有关规定 SP 服务商入网的相关办理流程包括资质要求 材料准备 审批评估 确定合作 4 个主要环节 1 SP 资质要求 SP 必须具备企业法人营业执照 电信增值业务经营许可证 信息产业部或 SP 所在地电信经营主管部门批准的经营信息增值类业务的经营许可证 银行开户许可 证以及相关的一些信源使用许可证明等资料 同时 SP 应符合中华人民共和国国务院 令 第 292 号 互联网信息服务管理办法 等互联网信息服务管理规定 SP 信誉评估 在 168 信息点播 WAP 等其他梦网业务上合作过程中 或与其 他省进行移动梦网合作过程中有违规行为并产生不良影响的的 SP 将半年之内不受 理合作 SP 应同时具备完善的客户服务体系 过硬的技术实力以及对移动互联网产业 的深刻理解和信心等基本素质 SP 主要管理人员应具有相近行业一年以上的管理经验 能够深入理解移动梦 网合作 SP 管理办法 短信业务分册 并熟悉各类短信业务流程 并通过中国移动组 织的 移动梦网 SP 合作管理办法 短信业务分册 入门考试 14 26 SP 必须具备在无线数据业务 信息服务方面成熟或独特的技术开发能力 具 备深入了解移动梦网短信网络技术的技术队伍 主要技术人员应通过由中国移动组 织的 移动梦网短信网络技术 CMPP 协议 入门考试 2 SP 应准备的申请资料 企业法人营业执照 复印件 电信增值业务经营许可证 复印件 银行开户许可证 复印件 SP 到移动网站下载 业务合作申请表 填写好并在申请表上加盖公章 相关的信息资讯来源许可证书 复印件 特别对于如新闻 气象信息 证券 信息 音乐版权 医药信息等经营许可证书 商业计划书或业务策划案 其格式如下 具体内容见附件 2 公司背景及团队介绍 业务详细介绍 包括业务内容 操作方式 业务定价 信息来源及其合法性等 内容 新业务的市场潜力和市场规模 包括流量和收入预测 同类产品分析等内容 业务的技术实现方案 包括软 硬件设备配置情况 业务技术实现方案 信息 安全措施等内容 市场宣传推广方案 客户服务方案 包括客服热线 客服联系人手机 客服邮箱 客服人员数量等 要素 3 商业计划评估 业务受理省公司对 SP 提交的商业计划书就以下因素进行评估 业务内容评估 业务内容的健康性 合法性 独创性 实用性等特点 特殊短信业务的授权 所谓特殊短信业务主要是指利用如新闻 气象 证券信息 音乐铃声 医药 信息等专有信源作为服务内容的短信业务 SP 必须具有运营相应业务的特殊授权 或许可证明 对于提供铃声下载等业务需得到相关内容版权证明 业务的创新性 15 26 所谓的业务创新主要是指业务的服务内容和实现方式上不同于已有的业务 为了鼓励有序竞争和业务多元性 对具有创新性业务的 SP 在合作中将给以优先考 虑 市场前景及市场推广能力 SP 提供的业务具有实用性 可操作性 能够凝聚一个目标客户群市场 SP 提 供的市场预测 收益分析应合理 完备 具有良好的市场推广能力和市场营销渠 道 并且能够切实体现合作共赢原则 SP 网站评估 对已有网站的 SP 其网站应具备企业形象展示 产品宣传 客户服务等基本功 能 访问量 稳定性 功能完备性 信息安全性以及内容均作为评估的重要因素 4 初步确认本地业务合作意向 业务受理省公司在对新 SP 经过一个月的评估通过后 在 7 个工作日内向符合 准入资格的 SP 以传真方式初步确认业务合作意向 接入省 区 市 移动通信公司确认初步合作意向后 为 SP 分配测试用企业 代码 服务代码 转入本地业务测试流程 见附件 3 测试通过后正式开通 SP 服 务 未通过合作申请的 SP 原则上在三个月之内不予受理该 SP 的再次申请 在 未得到接入省 区 市 移动通信公司的业务正式开通通知前 SP 不得擅自进行 业务的开放 对于已提供全网服务的 SP 申请本地接入情况 接入省在确认合作意 向后需报备集团公司 五 项目的组织管理五 项目的组织管理 为了更好的执行本项目 XX 集团拟通过独立核算的形式组建 XX XX 公司 进行 SP 服务 公司员工包括总经理 产品开发 质量控制 市场开发 运营商关 系等 见图 2 图 2 SP 服务企业结构 总经理产品主管技术主管质量控制市场开发运营商关系客户服务编辑会计出纳 16 26 六 财务预算六 财务预算 1 投资预算 本项目成本预算主要包含的成本包括 硬件投入 软件 其他费用 硬件成本预算 按照初步提供信息类惠民 SP 的要求 进行 SP 服务的硬件投入主要包括服务器 网关 数据库等 表 1 SP 项目所需基本硬件投入 设备投入价格 元 固定 IP 购买 1 000 服务器 10 000 相关网关接口及程序 4 000 相关 sms wap mms 业务程序及数据库 10 000 外围设备 如 GSM 短信猫等 3 000 合计 28 000 注 上述报价均来自于网络 软件成本预算 软件成本预算主要指该项目的人力成本 表 2 SP 项目所需基本人员成本 职务薪资 元 月 17 26 总经理 3 000 产品主管 2 000 技术主管 2 000 市场开发主管 2 000 运营商关系 1 800 质量控制主管 1 800 编辑 1 500 客户服务 1 200 会计 1 200 出纳 1 200 月度合计 月度合计 19 800 年度合计 年度合计 237 600 注 上述成本不包括临时招聘信息员等额外开支 其他费用 除了上述投入成本 本项目计划首年管理费用 100 000 含前期其他开办费 以 后每年 50 000 年投入 100 000 元广告宣传费用 2 营业收入预测 作为新进入 SP 领域 预计该项目前期 2 个月为投入期 营业收入相对较少为投 入期 预计在半年后能够达到 20 000 名用户 SP 平台进入正常营业阶段 一年后能 够达到固定用户 40 000 名 并保持相对稳定 根据上述思路 本提案分开业首年和 第二年后正常营业分别预测收入情况 开业首年开业首年 信息类 按照人均月 SP 套餐信息费用 2 元 首年度全免功能费 顾客平均定 制 10 个月计算 头两个月为投入期 营运当年收入能够达到 400 000 按照收入分 配方案 其中 200 000 元为公司收入 交易类 按照全部用户的 50 即 10000 人 通过本公司 SP 平台完成支付 600 元 年 当年本平台完成交易 6 000 000 以 5 1000 收取手续费 30 000 元 首年合计收入 230 000 元 开业第二年以后开业第二年以后 信息类 从第二年度开始 按照年度用户增长 10000 左右计算 功能费收入 10000 元 考虑到年度客户流失与新增顾客数量大致持平 故每年信息费收入 仍然 18 26 以 40 000 为基数 为 1 440 000 按照收入分配方案 其中 720 000 为公司收入 交易类 按照全部用户的 50 即 20000 人 通过本公司 SP 平台完成支付 600 元 年 当年本平台完成交易 12 000 000 以 5 1000 收取手续费 60 000 元 开业第二年以后每年合计收入 780 000 元 3 效益估算 根据上述估算 本项目第一年收入 230 000 左右 按照 5 营业税 SP 服务属于 智力型服务 可不计增值税 税款年度为 11 500 因此 全年发生成本投入 28 000 237 600 100 000 100 000 11 500 477 100 全年产生收入 230 000 税后利润 247 100 元 首年投资收益率为 51 79 表 3 首年成本 利润表 信息类 200 000收入 交易类 30 000 合计 230 000 固定资产投入 28 000 人工成本 237 600 管理费用 100 000 促销费用 100 000 成本 税 款 11 500 合计 477 100 利润 247 100收益率 51 79 注 固定资产投入按照首年全额摊销计算 进入第二年度正常营业后 全年收入 780 000 固定资产投入已经摊销完毕 税 款 39 000 因此年度成本 237 600 50 000 100 000 39 000 426 000 全年产生收入 780 000 税后利润 354 000 收益率为 83 1 表 4 第二年开始年成本 利润表 19 26 信息类 720 000收入 交易类 60 000 合计 780 000 人工成本 237 600 管理费用 50 000 促销费用 100 000 成本 税 款 39 000 合计 426 000 利润 354 000收益率 83 1 4 投资回收期估算 根据前述预预估结果 该项目首年为投入期 第二年开始盈利 约纯利润 29 500 354 000 12 第二年的第 9 个月形成整个项目盈利 247 100 29 500 8 37 因此 本项目投资回收期为 21 12 9 个月 七 进度安排七 进度安排 本项目计划从 2007 年 3 月 1 日开始执行 根据相关的办理流程步骤 计划从 材料准备到最后正式运营 共计 89 个工作日 计划安排如下 表 5 SP 项目进程时间安排 工作内容日程安排所需时间 工作日 前期准备及材料整理2007 03 01 2007 03 15 15 移动公司评估申报材料2007 03 16 2007 04 16 31 通过申报材料评估 签订初步合作 书 2007 04 17 2007 04 24 7 本地业务测试2007 04 25 2007 05 26 31 通过测试 正式运营2007 05 27 2007 06 01 5 合计89 个工作日 图 3 SP 项目流程安排 申报资料准 备 移动公司进行资料评估 20 26 八 结论八 结论 根据上述研究结果 XX 集团开展以 惠民政策 为核心的 SP 服务 具有很好的 社会效益和经济效益 呈请相关公司管理部门予以批准 企业管理顾问公司 2007 年 2 月 6 日 通过评估 签订初步合作意向书 未通过评估 3 个月后重新申报 业务流程测试 网络测试资费测试业务和系统功能测试 通过测试 正式运营未通过测试 3 个月后重新申报 21 26 附件附件 附件 1 四川移动 SP 服务定价规定 一 短信业务资费结构 短信业务资费结构由通信费和信息服务费两部分组成 1 通信费 由于占用移动梦网网络资源而产生的费用 包括上行通信费和下行 不均衡通信费 2 信息服务费 客户使用 SP 提供的应用服务或信息服务而产生的信息服务费 定价原则见下节 二 商务合作模式 一 通信费收入分配 中国移动完全享有由于客户或各 SP 使用通信通道引起的通信费 通信费价格 见下表 1 上行通信费 由客户支付 全球通客户 0 10 元 条 神州行客户 0 15 元 条 2 下行不均衡通信费 由 SP 支付 不再向客户收取通信费 测试期间通信 费免收 下行不均衡通信费资费标准如下 不均衡下行短信流量 条 月 资费标准 元 条 计算方法 X MT MO 条 月 10 万条以下 0 08 X 0 08 至少 2000 元 10 万至 30 万 0 07 X 10 万 0 07 10 万 0 08 30 万至 100 万 0 06 X 30 万 0 06 20 万 0 07 10 万 0 08 100 万以上 0 05 X 100 万 0 05 70 万 0 06 20 万 0 07 10 万 0 08 SP 提供服务前三个月以及战略性合作 SP 均可享受最低下行不均衡通信费 二 信息费收入分配 1 SP 获取信息费收入的 85 2 中国移动获得信息费收入的 15 三 包月业务收费原则 22 26 对于按包月制收取信息费的短信业务 当客户使用服务时间多于半个月而不足 一个月时 SP 可收取全月包月信息费 当客户使用服务时间少于半个月时 SP 应 免收本月包月信息费 信息费定价原则 信息费价格原则上由提供服务的 SP 制定 并报批中国移动 中国移动根据客 户需求和市场秩序要求 对 SP 报批的价格有否决权和指导权 具体要求如下 一 SP 必须保证所提供的各类业务的价格符合国家物价政策的规定 同时不得 违反本办法的相关规定 并对相关管理部门或用户的价格投诉负责 二 SP 自定 未经中国移动批准的信息费价格无效 中国移动有权停止该业务 并不予结算 三 信息服务费上下限 1 价格下限 不低于成本价的价格 特殊服务除外 2 价格上限 1 按条计费的信息费资费不高于 2 元 条 2 单项包月类业务的信息费资费不超过 30 元 月 3 单项按条收费的定制类业务 每月信息费总额不超过 30 元 月 特殊高 价值业务必须单独申请 3 信息费价格变动周期最短为半年 四 免信息资费 1 业务推荐 客户服务指令的下行信息免费 2 用户获取密码的下行信息免费 3 发送业务提示信息 如价格 定制确认 客户服务热线 退订业务等 免信 息费 附件 2 申办移动网 SP 业务经营许可证准备的材料 一 单位介绍信 公司企业法人营业执照 公司章程 验资报告 近期 营业执照 公司章程均 为有效复印件 在复印件上加盖本单位公章 验资报告应为注册会计师事务所出具 23 26 清晰复印件 二 拟申办移动网增值电信业务经营许可证的非公司企业申请者 应提供 工 商预登记核准通知书 三 公司近期财务报告 应包含负债表 现金流量表 损益表 四 公司机构设置及其职能 主要技术人员及管理人员情况 提供详细的组织 结构图 员工数量 学历状况 管理人员和技术人员各占多少比例 公司法人 股 东及主要负责人的简历 毕业证书 学位证书及身份证复印件 技术人员和管理人 员不少于 10 人 五 证明公司信誉的相关材料 六 公司与提供主机托管商的 IDC 的合作协议书 2 份 清晰复印件 其中包括 总公司的 IDC 合同和其中一家分公司的 IDC 合同 均为原件 附件 3 申请 SP 测试流程 一 本地业务测试 双方经书面确认本地业务合作意向后 签署 测试意向书 见附件 2 进入 本地业务测试流程 包括网络测试 业务和系统功能测试 计费测试流程 一 网络测试流程 1 网络测试指接入省公司为申请接入的 SP 进行相关网元 短信中心 短信网 关 MISC 平台 局数据的设置 与 SP 进行网络连接测试 连通后形成 网络测试 报告 见附件 3 其中 SP 网络设备配置要求见附件 3 2 SP 在进行网络测试前须加载中国移动统一网络测试指令 且此指令应长期 留存 3 SP 需配合中国移动在 10 个工作日内完成网络测试 由于 SP 方面原因导 致上述测试未在 10 个工作日内完成 视为网络测试失败 二 业务和系统功能测试流程 1 网络连接测试合格后 进行业务测试 系统功能测试 2 SP 需提供申请业务的完整清单 包括详细的业务说明 业务实现方式 业 务种类 业务使用方法 业务计费类型 业务资费 客户服务文档 对口联系人名 单 包括技术 业务 计费 营销 客服等方面 业务资料必须包括各 SP 计划开 24 26 放的所有业务 3 系统功能测试包括 信息安全过滤 客服系统测试等 具体要求如下 1 各 SP 必须采取有效技术措施 封堵短信安全的技术漏洞 防止黑客攻击 盗用密码 非法调用页面 反复调用发送命令 造成非法内容的群发等危害移动梦 网业务信息安全的非法行为 2 SP 必须为我公司的移动用户建立独立的数据库 与其他电信运营商 移 动运营商的用户数据库分开 3 SP 在调试本方系统时 不得影响中国现有网络的正常运行 对由此引起 的