EMS管理手册.doc

宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01版本：A/0 修订号：0 目 录第一章公司简介 2第二章手册的管理 4第三章适用范围 5第四章引用标准 6第五章术语定义 7第六章ISO14001要素描述 84.1总要求 84.2环境方针 104.3.1环境因素 114.3.2法律法规和其他要求 134.3.3目标、指标和方案 144.4.1资源、作用、职责和权限 164.4.2能力、培训和意识 214.4.3信息交流 224.4.4文件 244.4.5文件控制 264.4.6运行控制 284.4.7应急准备和响应 304.5.1监测和测量 314.5.2合规性评价 334.5.3不符合、纠正纠措和预防措施 344.5.4记录控制 364.5.5内部审核 374.6管理评审 38附录：附录A：铝压铸件生产工艺流程图附录B：公司组织架构图附录C：环境管理体系职能分配表附录D：管理者代表任命书附录E：程序文件清单公 司 简 介宁波昌兴压铸有限公司创立于1997年，属台商独资企业。公司专业从事铝合金品的压铸及加工。公司机器设备先进、齐全。拥有1600T、800T、700T、550T、500T、350T、280T、250T、150T压铸机多台，并有抽真空压铸技术。同时配置进口CNC计算机车床、加工中心及喷砂机、放电机、铣床、钻床和周边加工机械。公司生产能力强，可满足不同要求和不同类型产品的生产。加工的产品分别为灯具、电动工具、缝纫机械、汽车部件等配套，并以优质的产品、高效的服务、及时的交期赢得PHILIPS、BOSCH、TOYOTA、MAKITA等国际知名品牌的肯定。为确保企业的高效运转，满足顾客的需求，公司于1999年通过了ISO9002质量管理体系的认证，2002年完成ISO9001：2000版质量管理体系的换版认证，并在此基础上不断发展、完善。为保障工人的合法权益,维护企业的良好的、持续的经营,为构筑和谐社会尽自己的一份心力,公司 于2005年12月成立工会组织.2007年3月成立了公司可持续发展推动小组。公司秉持稳健踏实，一步一个脚印持续经营，以最好的质量和服务满足顾客的期望，确实笃守诚信，获得顾客高度的信赖与评鉴。竭诚欢迎国内外有识之士为昌兴公司的兴旺发达添砖加瓦，献计献策。公司宗旨：质量是生命，信誉是持续，顾客是上帝，超前能辉煌。公司地址：宁波市镇海区骆驼工业区昌兴路8号TEL： 0574-8658226586589669FAX：-mail： http： /环境管理手册的管理1.环境管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布实施。环境管理手册的解释归管理者代表。2.环境管理手册由管理科负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。3. 发放和保管环境管理手册在公司内部由管理科以文档形式发布，各部门自行保管。其修改、换版和发放控制执行文件和资料管理程序相关规定。4.环境管理手册的使用4.1各级领导应认真学习和了解环境管理手册内容，并在一切环境管理活动中贯彻始终。4.2公司重大环境因素清单、公司目标指标及管理方案每年要定期评审及更改，其更改若不引起主要变化，手册维持原来管理，可不进行调整。4.3环境管理手册不得私自转借外单位和个人。4.4环境管理手册在执行过程中发生的问题，由管理者代表协调解决，重大原则性问题请示公司主管领导批准后处理。33宁波昌兴压铸有限公司宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：适用范围第 1 页 共 1 页章节: 1版本：A/0 修订号：0 1. 适 用 范 围1. 本手册适用于本公司所提供的铝压铸件的制造和服务及相关环境管理活动；2. 本手册是公司环境管理体系的核心，它适用于我公司环境管理体系的建立、实 施与保持、环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核；3. 本手册涵盖了GB/T240012004 idtISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南的17个要素的要求。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：引用标准第 1 页 共 1 页章节: 2版本：A/0 修订号：0 2. 引 用 标 准1. GB/T240012004 idtISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南2. GB/T240042004 idtISO14004：2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南3. GB/T240102004 idtISO14010：2004环境审核指南 通用原则4. GB/T240112004 idtISO14011：2004环境审核指南 审核程序/环境管理体系审核5. GB/T240122004 idtISO14012：2004环境审核指南 环境审核员资格要求6.环境保护、消防法律、法规及标准：见。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：术语和定义第 1 页 共 1 页章节: 3版本：A/0 修订号：0 3. 术语和定义本手册除引用ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南中13个定义外，还采用如下定义：1. 文 件：对如何开展活动做出描述和规定，并应随情况变化而修改。2. 资 料：包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。3. 文件控制：对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。4. 关键岗位人员：指与确定的重大环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。5. 顾 客：是指接受产品的组织或个人。如建设单位、客户、需方、甲方等。6. 措 施：是指结构复杂，危险较大的特殊工程作业措施。7. 简 称：环境 E (Environment)环境管理体系 EMS (Environment Management System)宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：总要求第 1 页 共 2 页章节: 4.1版本：A/0 修订号：0 4.1 总 要 求4.1 总 要 求公司建立适合于企业现状的环境管理体系,并通过有效地控制和运行,完成公司每年度预定的EMS目标和指标,从而得到持续改进。本公司环境管理体系适用范围主要位于 铝压铸件的制造和服务的相关环境管理活动 。本公司的主要环境污染分布在： 生产过程中铝锭溶解(燃油加热)过程产生的烟气; 空压机、压铸机、修边机及机加工过程、喷砂过程产生的噪声; 溶解后产生的固体废物,如:铝渣; 生活污水;上述环境管理体系所覆盖的主要环境因素本公司通过制订的相应的程序文件进行有效的控制，以确保环境管理体系的持续有效运行。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：总要求第 2 页 共 2 页章节: 4.1版本：A/0 修订号：0 4.4.实施与运行 4.4.1.资源、作用、职责和权限 4.4.2.能力、培训和意识 4.4.3.信息交流 4.4.4.文件 4.4.5.文件控制 4.4.6.运行控制 4.4.7.应急准备和响应 4.5.检查和纠正措施 4.5.1.监测和测量4.5.2.合规性评价 4.5.3.不符合纠正措施和预防措施 4.5.4.记录控制 4.5.5.内部审核4.2环境方针 4.2.环境方针 4.3.策划 4.3.1.环境因素4.3.2.法律法规和其他要求 4.3.3.目标、指标和方案4.6.管理评审持续改进环境管理体系运行模式图ISO14001：2004与手册章节对照表 附录A宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：环境方针第 1 页 共 1 页章节: 4.2版本：A/0 修订号：0 4.2 环 境 方 针1. 概 述本方针是由总经理结合公司实际情况向社会各界做出的郑重承诺，是公司环境管理体系工作总的宗旨和方向。2. 职 责2.1.总经理负责制定或组织制定环境方针,并批准颁布实施。2.2.品管科负责环境方针的管理，各相关部门向公众提供。3. 环 境 方 针环境方针：倡导环保产品、预防环境污染；遵守法律法规、实现持续发展。方针阐述：倡导生产环保的产品，同时在生产和服务过程中要预防环境的污染；要求公司全体人员遵守相应的环保法律法规的要求，从而来推动环境管理体系的持续健康发展。环境方针是我公司环境管理的宗旨和方向，是指导实施环境管理的纲领性文件。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。4. 控 制 要 求4.1 环境方针应突出公司自身的EMS的特点，阐明公司从事环境管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对环境管理绩效的持续改进及遵守有关法律法规的承诺，并要为建立公司环境管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。4.2 保持文件化的环境方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。4.3 依据环境方针确定环境目标和指标。4.4 每年定期召开管理评审会议对EMS方针进行评审；当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。4.5 EMS方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、电视台、报纸报道、画册宣传、张贴于门前，可将环境方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：环境因素第 1 页 共 2 页章节: 4.3.1版本：A/0 修订号：04.3.1 环 境 因 素1. 概 述对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素进行识别、评价，确定重要环境因素及时更新，为制定目标指标奠定基础。2. 职 责2.1公司各部门负责识别所属范围内的环境因素识别，填写，并报送公司品管科。2.2制造科负责识别产品生产的各个阶段的环境因素，填写，并报送公司品管科。2.3品管科负责识别产品检验各阶段的环境因素，填写，并报送公司品管科。2.4制造科负责识别生产过程和设备保养维护阶段的环境因素，填写，并报送公司品管科。2.5财务科负责识别仓储管理过程和采购过程阶段的环境因素，填写，并报送公司品管科。2.6其它部门或单位负责协助品管科进行环境因素和危险源的识别工作。2.7管理科负责识别公司办公区和生活区的环境因素，填写，并报送公司品管科。2.8品管科负责环境因素的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重大环境因素。2.9公司重大环境因素经管理者代表审核,总经理批准发布。3. 控 制 要 求3.1识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务中的各个方面。3.2识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。3.3在识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 废物管理； d) 土地污染； e)原材料与自然资源的使用； f)其他当地环境问题和社区性问题。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：环境因素第 2 页 共 2 页章节: 4.3.1版本：A/0 修订号：03.4凡具备以下条件的均应判定为重大环境因素：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；d）通过环境因素评价结果符合重大环境因素得分条件的。3.5当承接新产品或生产过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报品管科评价以重新确定重大环境因素，品管科定期组织各部门识别环境因素、评价重大环境因素，并及时更新。4. 支 持 文 件环境因素识别与评价控制程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：法律法规和其他要求第 1 页 共 1 页章节: 4.3.2版本：A/0 修订号：04.3.2 法律法规和其他要求 1. 概 述建立并保持法律法规及其他要求获取识别程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。2. 职 责2.1管理科负责公司环境法律、法规和其他相应要求的获取、确认及更新。确认其适用性，并对其符合性进行评价。2.2公司各部门将接收到的新的环境法律、法规报管理科备案。3. 控 制 要 求3.1管理科按程序及时获取并确认与本公司相关的环境法律、法规和其他要求。3.2管理科针对本公司的特点，建立适用的环境法律、法规、标准和其他要求清单。3.3各单位关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。3.4管理科负责将最新的及时地传递给各单位。4. 支 持 文 件 法律法规及其他要求获取识别程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：目标、指标和方案第 1 页 共 2 页章节: 4.3.3版本：A/0 修订号：04.3.3 目标、指标和方案1. 概 述公司根据环境方针和确定的重大环境因素，制定公司目标、指标和管理方案，并将其分解到各部门，以确保环境目标指标的实现，并对环境事故进行预防和持续改进。 2. 职 责2.1总经理负责审批公司的环境目标、指标和管理方案。2.2管理者代表负责审核公司的环境目标、指标和管理方案。2.3公司管理科负责组织各部门制定公司和各职能部门的环境目标、指标和管理方案，每季度对部门环境目标、指标和管理方案完成情况进行检查。2.4各部门依据公司制定的制定本部门的环境目标、指标和管理方案，确认后分别报公司管理科汇总备案，3. 控 制 要 求3.1目标、指标的编制依据：3.1.1公司的环境方针。3.1.2国家有关法律、法规的要求。3.1.3相关方的期望和要求。3.1.4公司的重大环境因素。3.1.5公司财务运行和经营要求。3.1.6技术的先进性和可选方案。3.2目标、指标的编制：3.2.1公司管理科、管理者代表负责制定公司的环境目标、指标和管理方案。3.2.2各部门依据公司制定本部门的环境目标和指标，作为公司目标、指标的分解，经主管领导确认后报公司管理科汇总备案。3.3环境管理方案的制定应包括以下内容：3.3.1应明确要实现的目标和指标。3.3.2应有可行的技术措施。3.3.3注明完成的时间和进度要求。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：目标、指标和方案第 2 页 共 2 页章节: 4.3.3版本：A/0 修订号：0 3.3.4明确责任部门。3.3.5方案应针对重大环境因素制定。3.3.6最好明确资金的投入。3.3.7为保证管理方案的实施，公司总经理应承诺实施所需的资源（人、财、物），管理者代表应保证落实所需的资源。3.4目标、指标和管理方案的检查与修订：3.4.1公司品管科每季度分别对公司环境目标、指标和和管理方案落实情况进行监督检查。3.4.2各部门对本部门的环境目标、指标和管理方案负责。并每月对本部门环境目标、指标和管理方案完成情况进行检查。3.4.3当公司的活动、产品、服务发生变化时，管理者代表应及时更新调整环境目标、指标和管理方案，正常情况下每年对环境目标、指标和管理方案评审一次。4. 支 持 文 件环境目标、指标、方案管理程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：资源、作用、职责和权限第 1 页 共 4 页章节: 4.4.1版本：A/0 修订号：04.4.1 资源、角色、责任、职责和权限1. 概 述明确环境管理体系中各级人员的职责，以便于环境管理体系工作充分、有效地实施。2. 组织机构及主要职责2.1 总经理2.1.1制定或组织制定并批准和颁布公司环境方针；2.1.2任命管理者代表；2.1.3保证环境管理体系持续有效运行所需的资源；2.1.4主持召开管理评审会，审批管理评审报告；2.1.5审批公司环境目标、指标、管理方案和环境管理手册。2.2 管理者代表（附录E：管理者代表任命书）2.2.1按ISO14001：2004标准要求，建立、实施并保持环境管理体系；2.2.2审核公司环境管理手册及公司环境目标、指标、管理方案；2.2.3审批公司程序文件、公司重大环境因素；2.2.4组织公司环境管理体系内部审核工作，审批内审报告；2.2.5向总经理汇报公司环境管理体系运行情况；2.2.6保证公司环境管理体系持续有效运行所需的资源，并负责协调体系运行中出现的各类问题。2.3 部门主管2.3.1全权负责部门环境管理体系的有效运行。2.3.2组织本部门相应的环境管理工作的开展及落实。2.3.3组织整改本部门环境管理体系的不符合项。2.3.4审批本部门制定的环境管理文件。2.4 管理科2.4.1负责组织编制、修订及发布公司环境管理体系文件。2.4.2负责组织公司环境管理体系内审、管理评审及外审的联系协调工作。2.4.3负责公司内、外部环境管理体系的信息交流工作。2.4.4每季度负责组织公司各有关职能单位，监督检查公司各部门环境管理体系运行情况。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：资源、作用、职责和权限第 2 页 共 4 页章节: 4.4.1版本：A/0 修订号：02.4.5负责组织识别、更新及评价公司环境因素。2.4.6负责制定公司环境目标、指标、管理方案。2.4.7负责公司环境管理体系文件和记录的管理工作。2.4.8协助管理者代表组织举办环保培训班或讲座。2.4.9负责环境管理文件、资料的归档、保存。2.4.10负责制定公司环境目标、指标、管理方案并监督项目的完成情况。2.4.11负责获取、识别、更新公司适用的环保安全法律、法规。2.4.12每季度组织对环境管理体系考核，对公司环境管理体系运行控制情况及环境目标、指标、管理方案完成情况进行监督和监控。2.4.13负责组织对环境管理体系的教育工作。2.4.14负责组织对环境污染物排放进行定期监测及环境绩效进行监视和测量。2.4.15负责组织公司各部门对法律、法规的实施情况进行合规性评价。2.4.16负责对环境管理体系中的环境不符合进行追踪处理。2.4.17负责消防安全工作和组织相关应急预案的演习。2.4.18组织对供货商进行环保选择、评价和考核工作。2.4.19在与供货商签订经济合同时，将其应承担的环保责任纳入合同中。2.4.20负责易燃、易爆品及油品、化学品的采购、运输过程的管理与控制。2.4.21负责对本单位的特种作业人员和特种设备进行管理和控制。2.4.22负责对车辆的安全驾驶操作指导和评价。2.5 制造科2.5.1负责对本部门的环境因素进行识别和评价，并保留相应的记录。2.5.2负责执行本部门的环境法律、法规的实施。2.5.3负责执行本部门的环境目标、指标、管理方案。2.5.4协助参与公司环境管理体系的推行工作。2.5.5负责生产区域内的消防安全管理工作。2.5.6负责对生产区域内的特种作业人员和特种设备进行管理和控制。2.5.7负责生产各岗位人员的防护用具的监督和管理。2.5.8负责生产区域内的安全生产操作指导和评价。2.5.9负责生产区域的环境管理体系运行控制，确保环境绩效符合要求。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：资源、作用、职责和权限第 3 页 共 4 页章节: 4.4.1版本：A/0 修订号：02.5.10负责对生产区域易燃、易爆品及油品、化学品等重要地点的环保安全防范工作。2.5.11负责对本部门的相关人员进行环境方面的培训。2.5.12参与对环境管理体系的运行控制。2.5.13做好本部门的设备和维护、保养和维修。2.6 品管科2.6.1负责对部门的环境因素进行识别和评价，并保留相应的记录。2.6.2负责执行本部门的环境法律、法规的实施。2.6.3负责执行本部门的环境目标、指标、管理方案。2.6.4协助参与公司环境管理体系的推行工作。2.6.5负责对本部门的相关人员进行环境方面的培训。2.6.6参与对环境管理体系的运行控制。2.6.7参与对环境绩效和法律、法规的合规性评价的实施。2.6.8参与对环境管理体系运行产生的环境不符合的处理。2.6.9负责审核各单位各部门下发的环境管理方面的文件、通知等。2.6.10负责对与公司环境活动不符合的跟踪。2.7 财务科2.7.1负责本单位范围内的环境因素的识别与控制。2.7.2组织对供货商进行环保选择、评价和考核工作。2.7.3负责易燃、易爆品及油品、化学品的储存、发放等过程的监督管理与控制。2.7.4负责执行本单位的环境法律、法规的实施。2.7.5负责执行本单位的环境目标、指标、管理方案。2.7.6协助参与公司环境管理体系的推行工作。2.7.7负责对本单位的相关人员进行环境方面的培训。2.7.8参与对环境管理体系的运行控制。2.7.9负责仓库区域内的消防安全管理工作。2.7.10负责单位内各岗位人员（特别是危险化学品管理员）的防护用具的发放和登记。2.7.11负责仓库区域内的安全操作指导和评价。2.7.12负责仓库管理区域的环境管理体系运行控制，确保环境绩效符合要求。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：资源、作用、职责和权限第 4 页 共 4 页章节: 4.4.1版本：A/0 修订号：02.7.13负责对仓库区域易燃、易爆品及油品、化学品等重要地点的安全防范工作。2.8 各部门的通用职责2.8.1负责识别本部门的环境因素。2.8.2负责确定培训需求，制定培训计划并实施。2.8.3对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。2.8.4负责环境信息交流，并配合管理者代表的信息交流工作。2.8.5负责将获取到的公司环境法律、法规清单之外的法律、法规及其他要求报管理科。2.8.6各单位对自身无法解决的不符合项或重大的环境问题，以信息交流的形式上报管理者代表，由管理者代表统一处理。3. 支 持 文 件环境管理体系组织机构图 附录C环境管理体系职能分配表 附录D管理者代表任命书 附录E宁波市锦绘园艺装饰工程有限公司环境职业健康安全管理手册文件编号：EMS/M01-2006标题：结构和职责（资源、作用、职责和权限）第 8 页 共 8 页章节: 4.4.1版本：A/0 修订号：0宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：能力、培训和意识第 1 页 共 1 页章节: 4.4.2版本：A/0 修订号：04.4.2 能力、培训和意识1. 概 述建立并保持人力资源管理程序，明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作。可能对环境产生重大影响的相关岗位人员都应经过相应培训，并能胜任其承担的工作。2. 职 责2.1管理科：2.1.1负责制定人力资源管理程序并组织实施、制定公司环境管理培训计划。2.1.2组织公司环境管理体系的培训班或讲座。2.2各部门：各单位提出本单位的培训需求，并负责具体落实本单位的培训计划。3. 控 制 要 求3.1对其工作可能产生重大环境影响的相关岗位人员应进行培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。培训可采用讲课、作业指导书考核、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。3.2对体系内全体员工都应进行环境意识教育，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境的自觉性。对员工环境知识的培训可采取多种形式进行。3.3管理科年初制定年度培训计划，统一建立培训登记卡，并保存培训记录，各部门均应建立相应的培训记录。3.4培训效果的验证：原则上采用答卷的形式，也可采取抽查问答的形式并记录在案。3.5新员工应在上岗培训中安排环境管理体系知识、环境意识教育并进行考试。4. 支 持 文 件人力资源管理程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：信息交流第 1 页 共 2 页章节: 4.4.3版本：A/0 修订号：0 4.4.3 信 息 交 流1概 述建立并保持信息交流管理程序，确保公司内部不同部门之间、以及与外部相关单位之间在环境方面的信息交流畅通。2. 职 责2.1管理科是公司环境信息的综合管理单位，负责内、外部环境信息的交流与管理。并负责向总经理报告有关的环境信息。2.2各部门负责相应业务范围内环境信息的交流，并配合管理者代表的信息交流工作。2.3紧急状态下需要的协商或交流，由产生单位直接传递公司主管领导、政府部门。2.4管理者代表负责重大环境信息处理的审批。3. 控 制 要 求3.1内部信息交流:3.1.1内部信息交流，由其产生部门及时传达到相关部门和人员，确保及时、准确且渠道畅通。3.1.2内部信息交流的主要内容： a)环境方针、目标、指标、管理方案； b)重大环境因素及相关信息； c)职责和权限的信息； d)培训信息； e)监测与监控信息； f)不符合和纠正信息； g)内审、外审及管理评审信息； h)相关的法律、法规及其他要求的传达； i)紧急事态的应急响应信息； j)相关方的抱怨等；宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：信息交流第 2 页 共 2 页章节: 4.4.3版本：A/0 修订号：0 3.2外部信息交流:3.2.1对外的环境信息，根据信息的特性由各业务部门处理。管理科可根据信息重要程度，协助职能部门及时处理相关方信息，并登记记录，将结果反馈给有关人员。3.2.2外部信息交流包括：接收文件及回应有关来自外部利益相关者的沟通。3.2.3外部信息交流的主要内容： a)环境方针通告相关方； b)法律、法规及其他要求的获取、更新及与有关部门的联系； c)环境监测测量结果的信息； d)认证与监督检查的信息； e)相关方的投诉信息； f)相关法律、法规的变更信息等； g)有关重大环境因素的信息交流。4. 支 持 文 件信息交流管理程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：文 件第 1 页 共 2 页章节: 4.4.4版本：A/0 修订号：0 4.4.4 文 件1. 概 述建立并保持文件化的环境管理体系，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2. 职 责2.1管理科负责组织环境管理体系文件的编制、发放及维护工作。2.2各职能部门负责相关程序文件的编制、维护工作。2.3各文件的使用部门负责文件的日常维护。2.4管理者代表负责指导和监督各部门建立、实施和维护体系的文件化，并使之有效运行。3. 控 制 要 求3.1环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件、作业指导书或操作规程以及记录四个层次。3.2建立文件化的环境管理体系，并按体系文件要求实施。3.3为保证环境管理体系有效运行，各部门根据需要，编制相应的作业指导书或操作规程。3.4环境管理体系文件应便于员工理解和操作。3.5环境管理手册阐述ISO14001：2004标准中的各要素的要求，以及他们之间的相互关系，并给出了查找程序文件的途径，扼要叙述了有关职责。3.6环境管理手册是环境管理体系文件的高度概括，他阐明了公司的环境方针，及环境管理体系文件的结构层次，是公司环境管理的纲领性文件。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：文 件第 2 页 共 2 页章节: 4.4.4版本：A/0 修订号：0 3.7环境管理体系程序文件是对手册的支持，是针ISO14001：2004中某些要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态。3.8作业指导书给出具体活动的操作步骤，是环境管理程序文件的支持性文件。4. 支 持 文 件文件和资料管理程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：文件控制第 1 页 共 2 页章节: 4.4.5版本：A/0 修订号：0 4.4.5 文 件 控 制1. 概 述建立并保持文件和资料管理程序，确保环境管理体系有关的所有文件得到控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2. 职 责2.1 总经理负责批准环境管理手册和程序。2.2 管理者代表审核环境管理手册和程序，每年度进行评审修订。2.3 管理科负责组织环境管理体系文件的编制、修订及发布。2.4 管理科负责对与公司环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。2.5 要素主管部门负责编制相应程序、作业指导书，定期评审修订程序文件，并组织实施与管理。2.6 各部门设专人负责对环境活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理，并确保将有关信息及时传达给相关岗位。2.7支持性文件由编制、发放、转发的部门或单位统一管理。3. 控 制 要 求3.1公司环境管理体系文件控制的范围包括：环境管理手册、程序文件、环境法律、法规及标准、环境目标、指标及管理方案、作业指导书或操作规程、环境管理体系记录报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。3.2文件的审批:3.2.1环境管理手册等环境管理体系决策性文件由总经理审批。3.2.2环境管理程序文件由管理者代表审批发布。3.2.3公司的由管理者代表审核，总经理审批。3.2.4.作业指导书或操作规程由管理者代表审批。宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：文件控制第 2 页 共 2 页章节: 4.4.5版本：A/0 修订号：0 3.3文件的发放回收:3.3.1由公司管理科指定专人逐级建立文件发放、回收、登记台帐，编制受控文件清单。受控文件须按受控范围控制总份数，编排分发号（同文件版本的顺序号）。非受控文件不加任何标识。作废文件加盖蓝色“作废章”，并及时销毁，用于存档时，加盖“供参考”印章。加盖“作废”和“供参考”印章的文件为无效版本。受控文件的翻印和复印须经公司规定的审批权限批准后方可进行。3.3.2确保对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到所需文件的现行有效版本，并应及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回，或采取其他措施防止误用。3.3.3对文件要在内审或管理评审后进行评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适用性。3.4文件的更改:文件和资料的更改按公司规定的审批权限进行，文件更改以书面（电子）方式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发。4. 支 持 文 件 文件和资料管理程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：运行控制第 1 页 共 2 页章节: 4.4.6版本：A/0 修订号：0 4.4.6 运 行 控 制1. 概 述建立并保持相关的污染物控制程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效的控制，确保公司环境目标和指标的实现，且不偏离公司环境方针。 2. 职 责2.1管理者代表负责编制污染物控制程序对环境管理体系运行控制进行总的要求和控制。2.2管理科负责编制固体废弃物管理程序、资源能源管理程序、环境管理物质管理程序，对公司活动、产品和服务过程中涉及环境的环境因素进行综合控制和管理，组织对环境污染物控制程序执行情况的检查和监督。2.3制造科负责编制消防管理程序，对作业过程中涉及环境的环境因素进行综合控制和管理。2.4财务科负责编制化学品管理程序对可能影响环境的化学品进行管理。2.5各部门负责污染物控制程序的贯彻执行。3. 控 制 要 求3.1各部门确定对与重大环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针、目标和指标。3.2所有程序都要有可操作性。3.3与重大环境因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。3.4对所使用的活动、服务、产品的重大环境因素应建立并保持程序，并把程序中的要求通报给供方或承包方。3.5为确保在公司的活动、产品、服务提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除环境隐患，在以下几个方面建立了污染物控制程序： a) 消防管理程序 b) 化学品管理程序 c) 资源能源管理程序 d) 固体废弃物管理程序 e) 污染物控制程序f) 环境管理物质管理程序宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：运行控制第 2 页 共 2 页章节: 4.4.6版本：A/0 修订号：0 4. 支 持 文 件污染物控制程序 消防管理程序 化学品管理程序 环境管理物质管理程序 资源能源管理程序 固体废弃物管理程序 附录B 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：应急准备和响应第 1 页 共 1 页章节: 4.4.7版本：A/0 修订号：0 4.4.7 应急准备和响应1. 概 述建立并保持应急准备和响应程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响。2. 职 责2.1管理科负责应急准备和响应程序执行情况的监督检查，相关岗位操作技能的培训和指导。2.2各部门负责作业现场危化品的管理、危险废弃物的处理，包括易燃、易爆作业等的具体管理工作。3. 控 制 要 求3.1根据识别出的潜在的公司重大环境因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：物 质：易燃、易爆等危化品：；作业点或场所：生产现场、仓库、配电室等。3.2对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。3.3对应急场所工作人员应进行岗位教育和防火、灭火知识教育。3.4义务消防队每年应进行一次消防演习。3.5责任单位对潜在事故或紧急情况发生时需迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。3.6在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备和响应程序进行一次评审和修订，以检查其有效性。3.7对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。4. 支 持 文 件 应急准备与响应程序 宁波昌兴压铸有限公司环境管理手册文件编号：NCC/EM-01标题：监测和测量第 1 页 共 2 页章节: 4.5.1版本：A/0 修订号：04.5.1监测和测量1. 概 述建立并保持绩效测量和监测管理程序，对与重要环境因素有关的活动其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价。2. 职 责2.1管理科每年负责组织对公司的活动、产品、服务中影响到重大环境因素的关键特性进行监测。2.2管理科每季度负责牵头组织对环境管理运行控制情况的监督检查。2.3品管科每季度负责组织对环境目标、指标及管理方案完成情况的监控。2.4公司各部门负责实施本单位的监控、监测和监督活动。3. 控 制 要 求3.1从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。3.1.1监测：指对环境产生影响、具有影响的相关的活动，易于量化的关键特性进行测量的过程。如:纯技术性、委托外单位进行测量的项目。3.1.2监控：指对环境产生影响、具有潜在影响的或与重大环境因素相关的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如:目标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。3.1.3监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如危险废弃物、