第二十二章__公司采购管理表格.doc

第四十五章 客户资料管理表格第四部分第二十二章 公司采购管理表格一、采购程序及准购权限表拟定日期：采购类别申请人管理单位购买期限 准 购 权 限价款核准权限验收人品质检验部长 厂长 总经理 采购 部长 经理 总经理 需否核准： 拟表：二、采购月报表 年 月 采购状况部 门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况：（1）生产状况（2）交期延迟（3）存货多少（4）竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何其他竞争厂商的情况各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置方法？）记录市场调查的店名、场所、形态构成，并列述应注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比本 月库存量本月库存金额营业部营业部营业部合 计三、采购单请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位第二联 采 购 单 位 第一联 申 请 单 位询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁 决预定交货期实际交货期编号: 年月日四、采购询价单序号名称规格单位验收标准材质1单价（元）材质2单价（元）12345678五、产品询价单产品询价单编号_单位_先生：一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将做进一步联系。物品名称_，数量_。二、来函或来电请洽本公司采购部_先生，电话：_并请惠示贵公司联络人员及电话。三、附件： 公司采购部 年 月 日六、采购报价单包号商品名称规格材质要求数 量单 价合计1234567合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分备注七、请购单项 目品 名数 量单位价格总金额123456总金额RMB：供应商名称及联系电话报 价12345到货时间及付款条件备 注审批（所有申请）（部门经理）审批（人民币5千元以下）（总监）审核（所有申请）（财务经理）审批（人民币5千元以上）（总经理）最终审批 （人民币15万元以上）（总裁/首席执行官）总监总裁人力资源部八、请购物品登记表请购单位： 日期： 编号：日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注九、合并采购申请单 年 月 日 采购单号： 采购项目 项采购批号、生产日期合 计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量总经理： 厂长： 审核： 请购：十、合并采购材料交货记录表编号：采购单号产品名称制造数量制造单号采购日期交货日期预定 以前交货记录材料名称规格材料编号采购量供应商单价金额点收日期点收量备注经理： 会计： 账务： 审核： 记录：十一、成批请购单制造号码： 请购单号：产品名称生产数量开工日期项次请购材料单位用量标准用量库存量供应本批数量请购数量核准数量备注总经理：十二、采购作业授权表采购项目金额范围采购程序合同验收单位付款程序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决十三、国外采购物料、采购状况控制表物料名称编号及说明请购单号采购数量请购日期采购程序日 期完成记录档案文号备 注发询价信函收询价回函及报价开订购单收订购单回函申请进口许可开信用证收进口单据下单报关提货进厂采购预定进度审核： 制表：十四、产品采购记录订单号码： 产品编号： 年 月 日 产品名称规格说明生产数量目次材料名称材料编号标准用量本批用量供应商单价订货日期交货记录审核： 制表