纠正及预防措施过程(BZP-60-01).xls

文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 1 6 1 1 目目 的的 2 2 适适用用范范围围 3 3 术术语语的的定定义义 4 4 职职责责和和权权限限 5 5 业业务务程程序序 6 6 业业务务processprocess 7 7 相相关关文文件件 8 8 格格 式式 9 9 附附 录录 北京震宇创世汽车配件有限公司 BZF 10 03 01 REV 0 文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 目目 录录 区区 分分编编 制制检检 讨讨承承 认认相相关关部部门门签签 名名 职职 称称 姓姓 名名 签签 字字 日日 期期 决决 裁裁 修修正正编编号号修修正正日日实实行行日日主主要要 修修正正 内内容容备备 注注 0 02 20 00 06 6 0 05 5 2 25 52 20 00 06 6 0 05 5 2 25 5初初次次编编制制 修修 正正 履履 历历 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 2 6 1 1 目目的的 本程序书的目的在于履行质量管理体系中发生不合格事项和原材料及组装件发生不合格品 时 通过纠正措施和预防措施活动 确保稳定的产品质量 从而预防和防止不合格品再次发 生是其目的所在 2 2 适适用用范范围围 本程序书适用于北京震宇创世汽车配件有限公司 以下称公司 为防止顾客在使用公司生产的产品中 发生不合 格品或潜在的不合格事项的发生 对其查明原因并为解除其原因所进行的纠正 预防措施活动 3 3 术术语语的的定定义义 3 1 纠正措施 纠正措施是指消除现存的不合格品 缺陷品的原因 预防和防止不合格品再发生 为解 除其原因所采取的一切纠正措施 3 2 预防措施 预防措施是指为消除潜在的不合格因素 为防止不合格品的发生所采取的一切预防措施 3 3 不合格事项 不合格事项是指当不能满足质量手册 相关法规 规定 检查 实验标准 图纸和规 格中所规定的要求事项 3 4 质量信息 质量信息是指不仅从检查 试验和生产过程中获取的信息 而且从公司内外获取的所 有与质量相关的信息 4 4 责责任任和和权权限限 4 1 质量部署长 4 1 1 汇总和分析月间不合格率 4 1 2 对不合格事项的纠正措施和预防措施业务进行管理 4 1 3 相关部署不合格事项的纠正和预防措施业务进行管理 4 1 4 向相关部署提出对顾客抱怨和 CLAIM 拒收产品的纠正措施和预防措施要求 4 1 5 确认纠正和预防措施的有效性 4 1 6 发放纠正和预防措施要求书 并对其进行接收 登记和予以保持管理 4 1 7 提出对不良品的发生实施纠正和预防措施的要求 北京震宇创世汽车配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 3 6 文文 件件 名名 称称 4 2 相关部署部署长 4 2 1 识别和研究不合格事项的原因 4 2 2 制定和实施不合格事项措施计划 4 2 3 相关部署针对质量目标 经营计划书目标 未达标时的纠正和预防措施 4 2 4 纠正和预防措施实施结果通报给主管部署 4 3 生产部署长 4 3 1 针对设备故障引发原因分析纠正和预防措施业务进行管理 4 3 2 主管工程不合格品的纠正和预防措施业务 4 3 3 对生产计划比实绩未完成时的纠正和预防措施业务进行管理 4 4 采购部署长 4 4 1 对采购品未完成时实施纠正和预防措施 4 4 2 对外协企业的纠正和预防措施业务 4 5 营业部署长 4 5 1 顾客满意度调查的纠正和预防措施 4 5 2 主管产品交付期的纠正和预防措施业务 5 5 业业务务程程序序 5 1纠正措施业务程序 流程图程序内容相关部门相关文件和记录 5 1 1 识别纠正措施对象 1 识别纠正措施对象 确认不合格问题质量部署纠正措施对象 2 确认纠正措施对象和措施 重要质量问题选定 基准 3 确认纠正措施对象和关键质量问题 5 1 2 确认纠正措施必要性 主管部署若对纠正措施对象认定不合格时 各部署 纠正 预防措施要求 书 向相关部署提出纠正措施要求 5 1 3 纠正措施要求书 主管部署若对纠正措施对象认定不合格时 主管部署 纠正 预防措施要 求书 向相关部署提出纠正措施要求 5 1 4 实施纠正措施 质量部署 纠正 预防措施要求书 依据不合格原因分析制定对策不合格品报告书 改善对策书 5 1 5 纠正措施方法 若要求顾客改进对策时 依据顾客指定的相关部署 纠正 预防措施要求 书 方法实施纠正措施 并通报给顾客 5 1 6 纠正措施日程管理 纠正措施促进现况 登记在 并对其进行进度管理 北京震宇创世汽车配件有限公司BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 4 6 流程图程序内容相关部门相关文件和记录 5 1 7 确认纠正措施有效性 NG 纠正措施完成后 质量部署对其有效质量部署 纠正 预防措施要求 书 识别纠正措施对象 纠正措施必要性确认 纠正措施要求 实施纠正措施 纠正措施方法 纠正措施日程管理 性 纠正措施 要求书 性进行确认 确认结果不满意时邀请再 次实施纠正措施 OK5 1 8 纠正措施影响 对纠正措施实施结果是否可适用于类似工相关部署 纠正 预防措施要求 书 程和业务进行评审 5 1 9 纠正措施结果保持记录 若需要时 依据纠正措施实施结果 修改相关部署纠正 预防措施管理台帐 其相关文件 并记录和保持其结果 5 2 预防措施 5 2 1 识别预防措施对象 相关部门 预防措施对象进行汇总 对其重要原因进行分析 预防措施对象 5 2 2 预防措施在下一个阶段实施 并把实施结 果通报给质量部 1 对质量问题的预防措施 在周间 月间 进行质量动向分析 对主要因素由主管相关部署月质量现况统计表 部署制定改善对策 在周间质量会议上 发表 纠正 预防措施要求 书 2 此外预防措施实施是由主管部署实施通 报给质量部署 3 对纠正预防措施实施产生的影响进行分析 5 2 3 确认预防措施的有效性 NG 质量部署对预防措施结果进行有效性 纠正 预防措施要求 书 确认 需要改善措施时 邀请再次实施纠质量部署 正措施 北京震宇创世汽车配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 5 6 流程图程序内容相关部门相关文件和记录 OK5 2 4 把预防措施现状登记在 并对其进行进度管理 5 2 5 为解决纠正和预防措施根本问题使用防错方法 相关部署 5 2 6预防措施结果予以记录保持若需要时 依 纠正措施影响 纠正措施结果保持 记录 识别预防措施 对象 实施预防措施 纠正 预防措施影响分析 确认有效 性 预防措 施再 发放 预防措施进度管理 利用防错方法 性 纠正措施 要求书 据纠正措施实施结果 修改其相关文件 质量部署 纠正 预防措施管理台帐 并记录和保持其结果 6 6 业业务务processprocess 过程 监视测量 监视记录物测量记录物 纠正措施履行率 纠正及预防措施过程 纠正措施管理台帐顾客返送率月顾客质量现况统计表 改进对策实施现况 7 7 相相关关文文件件 7 1 记录控制过程 BZP 10 02 7 2 不合格品管理过程 BZP 60 03 7 3 顾客抱怨管理过程 BZP 60 06 8 8 格格式式 8 1 纠正 预防措施要求书 BZF 60 01 01 8 2 纠正 预防措施管理台帐 BZF 60 01 02 北京震宇创世汽车配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 文文 件件 名名 称称 文文件件编编号号 BZP 60 01 编编 修修正正日日 2006 05 25 纠纠正正及及预预防防措措施施过过程程 修修正正编编号号 0 北北京京震震宇宇 页页 数数 6 6 9 9 附附录录 附录 1 纠正措施对象 表1 纠正措施对象主管部门 1 内部质量审核时不合格事项相关部署 2 发生工程和产品的批号不良相关部署 生产部署 3 有可能给顾客交付不良品相关部署 生产部署 4 重要质量问题发生相关部署 5 未完成质量目标相关部署 6 外协企业交付绩效分析生产管理部署 采购 7 顾客不满事项 交付率100 未达到 工程返送和顾客 CLAIM 相关部署 8 开发产品质量问题 质量部署 预防措施结果保持记录 9 内部审核指出事项相关部署 10 由于设备问题发生的绝品 和 停止LINE生产部署 生产 保全 11 外协品发生不良生产管理部署 采购 附录 2 预防措施对象 表2 对下列结果进行汇总分析针对主要原因实施预防措施 预防措施对象主管部门 1 顾客抱怨事项质量部署 2 检查和试验不合格品质量部署 3 外协企业不良现状质量部署 4 交付率未完成 产品 外包 营业部署 采购部署 5 设备故障原因生产部署 6 工程不良现状生产部署 附录3 表3 重要质量问题选定基准 区分基准 进口捡查连续3回发生批号不良项目 工程进行中 1 在同一个工程中发生类似不良品3回以上的 2 重要质量问题重复登记项目 最终出货 1 对交付期产生影响2回影响的项目 2 同类缺陷发生5回以上的 销售后 1 发生claim2回以上的 2 预测发生claim项目 3 营业部分改善邀请项目 北京震宇创世汽车配件有限公司 BZF 10 03 02 REV 0 纠纠正正及及预预防防措措施施管管理理台台帐帐 发行编号整改事项 整 改 通 报 日 期 实 施 对 策 部 门措施确认结 果 再 纠 正 编 号 NO确 认 担 当 对策 回信日 完成 预定日 完 成 日满 意不 满 意 QDP100301060608 0 纠纠正正及及预预防防措措施施要要求求 编制检 讨承认 文件编号发放日期发放部门编