SHJ 11-08审核细则.xls

TO SHJFROM 东莞华强三洋马达有限公司 ATTN 张雪兰 主任 三部一课部品品质保证课 DSC PQA ATTN 李苏华 班长PAGE 1 1 DATE 2005 11 08 关关于于HSMHSM 20052005年年度度审审核核的的联联络络 感谢贵司多日以来的通力合作 关于标题一事 HSM将于2005年11月08日对贵公司进行2005年度的一次例行审核 即对 贵司的生产工序和ISO9000体系的一次审核 请做好相应准备 具体日程 初步安排如下 日期项目时间 HSM审核员陪审员 内容 姓名职称姓名职称 2005 10 24 平湖工厂 见面会9 00 9 30李冬梅 班长 审核组 长 介绍审核具体安排 审核9 30 12 00 李冬梅 班长 审核组 长 审核生产工序及质量 管理体系 周海风ISO监察员 韦文教工程师 组员 邢宇鹏工程师 组员 午休12 00 13 30 审核13 30 16 00 李冬梅 班长 审核组 长 审核生产工序及质量 管理体系 周海风ISO监察员 韦文教工程师 组员 邢宇鹏工程师 组员 总结会16 00 17 00李冬梅 班长 审核组 长 总结此次审核的要点 及今后的品质要求 注 1 请在空格栏内填写贵司陪审人员名单及职务 并在1个工作日内发回HSM 2 整个审核按HSM的审核细则进行 3 审核细则将用E MAIL传给贵司谢志勇先生和缪珍课长 4 对以上联络 若有异议 请尽早联络 批批准准检检印印检检印印作作成成 船船木木丁丁满满爱爱李李冬冬梅梅冯冯海海 三部一课部品品质保证课 DSC PQA HSMHSM 质质量量管管理理体体系系审审核核细细则则 供供应应商商 一一 质质量量管管理理体体系系 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 序序 号号 审审查查项项目目 评评分分 符符合合 1 1 不不符符合合 0 0 不不适适用用 N A N A 未未核核 查查 X X 1有否文件化的质量方针和质量目标 10XN A 2质量手册中是否描述了QMS的多有过程及其之间的相互顺序和作用 10XN A 3质量手册中是否描述了质量管理体系覆盖的范围 10XN A 4质量手册如对体系的范围有删减 是否阐述具体内容和理由 10XN A 5质量手册中是否描述组织机构和职能 10XN A 6质量手册是否受控 10XN A 7有否标准中要求的文件化的程序 10XN A 8有否文件化的质量手册 10XN A 9是否按照标准要求建立并保持 文件控制程序 10XN A 10 该程序使用范围是否包括QMS要求的所有文件 包括内 外部文件 各种 类型文件 各种媒体形式的文件 10XN A 11文件发布前是否经评审 确认 10XN A 12文件审批权限是否按文件类别 适用范围 所处层次确定相应的批准人 10XN A 13文件是否发至相关部门 10XN A 14文件是否得到及时变更 10XN A 15文件变更前是否经过评审和批准 10XN A 16文件是否按规定进行标识 保持清晰 易于识别和检查 10XN A 17是否建立了适当的文件分发途径 有否收发文记录 10XN A 18如何确保现场使用文件为有效版本 10XN A 19文件是否能得到及时的变更 10XN A 20文件变更前是否得到评审和批准 10XN A 21如何确保变更文件中变更信息的及时准确传达 10XN A 22是否规定了作废文件的保存期限 10XN A 23作废文件是否及时回收 10XN A 24如何防止旧版文件的逾期使用现象 10XN A 25 不同类型 状态 如修改 外来文件 的文件是否按规定进行标识 保持 清晰 易于识别和检查 10XN A 26组织有哪些外来文件 10XN A 27这些文件是否受控 10XN A 28有否外来文件接收记录 10XN A 29组织分发至供方及其他相关方的文件是否受控 10XN A 30 文件保管是否指定设施 场所 人员 能否确保文件不损坏 不丢失 及 时提供 10XN A 31组织是否按照标准要求建立并保持 质量记录控制程序 10XN A 32 该程序使用范围是否包括QMS要求的所有记录 包括原始记录 统计报表 分析报告 相关方有关记录和以各种媒体形式存在的记录 10XN A 33质量记录的填写是否真实 及时 清晰 正确 10XN A 34 记录的传递 包括收集 报送 领用 分发 归档 联网等方式 是否确 定要求 10XN A 质量记录是否按规定进行标识 10XN A 35质量记录是否确定保存地点 方式 期限 10XN A 36质量记录是否给相关人员传阅 经相关人员确认 10XN A 37质量记录是否进行整理分析 并为改进和管理提供有效信息 10XN A 二二 管管理理职职责责 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 序序 号号 审审查查项项目目 评评分分 符符合合 1 1 不不符符合合 0 0 不不适适用用 N A N A 未未核核 查查 X X 1最高管理者是否组织指定质量方针和目标 10XN A 2组织的质量方针 目标是否由最高管理者批准颁发 10XN A 3组织的相关职能层次上是否已建立质量目标 10XN A 4目标是否体现了持续改进的承诺 10XN A 5目标是否可测量 10XN A 6目标之间是否协调一致 相互保证 10XN A 7组织各个部门 各级人员职责 权限及其相互关系是否确定并予以沟通 10XN A 8员工是否清楚本职范围并被有效履行 10XN A 9最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权 10XN A 10是否规定了管理者代表的职责和权限 10XN A 11组织建立了哪些内部沟通方式 10XN A 12最高管理者是否按照计划进行管理评审 10XN A 13管理评审是否评价方针和目标 10XN A 14管理评审记录是否符合保存要求 如保存年限 内容范围 10XN A 15 管理评审输入信息是否完善 如内审 外审 第三方审核结果 客户满意度 投诉 抱怨 体系全过程的业绩和产品的纳期 品质状况 预防和纠正措施的 执行状况 以往管理评审的跟踪状况 影响质量管理体系的变更 体系改进 的有关建议等 10XN A 16管理评审是否验证质量管理体系的持续的合理性 充分性和有效性 10XN A 17管理评审输出中有否包含与客户要求有关的产品的改进 10XN A 18管理评审结果是否形成报告 记录 10XN A 19管理评审报告是否下发 10XN A 三三 资资源源管管理理 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 序序 号号 审审查查项项目目 评评分分 符符合合 1 1 不不符符合合 0 0 不不适适用用 N A N A 未未核核 查查 X X 1有否教育培训系统 系统有否包含培训计划 培训内容 培训记录及考核 10XN A 2对影响产品质量工作人员的必要技能有否明确规定 10XN A 3对再培训有否明确规定 如 不在本岗位若干月以上的员工 10XN A 4有否对培训效果进行追踪确认 10XN A 5 有否教育 培训 技能和经历的相应记录 如教材 试卷 证书复印件 技 能考核 等级证书 QC活动等资料 10XN A 6公司中有哪些重要作业岗位 岗位人员有否进行特殊的培训和技能考核 10XN A 7在员工意识方面做了哪些方面的工作或培训 10XN A 8组织为实现产品符合性 必须具备哪些基础设施 10XN A 9这些设施是否得到维护 能够持续满足运行要求 10XN A 10组织有哪些过程设备 10XN A 11这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性 10XN A 12组织通过哪些方式 手段 过程来确保关键设备的技术状态的良好 10XN A 13组织支持性服务 如运输 通讯 是否确定 完整 快界 准时 10XN A 14 组织为实现产品的符合性 有哪些重要工作环境因素 包括人和物理的因 素 10XN A 15这些环境因素是否得到识别和管理 10XN A 四四 产产品品实实现现 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 序序 号号 审审查查项项目目 评评分分 符符合合 1 1 不不符符合合 0 0 不不适适用用 N A N A 未未核核 查查 X X 1 产品的质量目标和要求有哪些 10XN A 2 对需确定的验证 确认 检验和试验活动 下列是否明确 a 要求 b 所需客观证据 c 产品接收准则 d 认定和提供方式 10XN A 3产品实现有哪些关键过程 特殊过程 10XN A 4如何确保它们处在受控状态 10XN A 5为实现产品符合性 必须具备哪些基础设施 10XN A 6为实现过程及其产品满足要求 确定了哪些提供证据的所需记录 10XN A 7 顾客规定的要求 包括性能 交付 价格 包装 运输 服务等方面的要 求 组织如何确定并被充分理解 10XN A 8与组织产品有关的法律法规有哪些 10XN A 9是否已被收集并得到确定 10XN A 10顾客的要求有哪些表现形式 包括口头要求 传真 合同 定单等 10XN A 11 针对顾客要求不同的表现形式 组织采取了哪些方法予以接收 确定 评 审 10XN A 12 常规与非常规产品要求界限标准是否确定 该界限标准考虑因素 包括产 品价格 技术质量要求 交付期 付款等 是否全面 必需 10XN A 13 针对常规与非常规产品要求 组织采取了哪些评审方式 这些评审方式是 否有效 10XN A 14 顾客提供的要求没有形成文件 组织在提供产品承诺前是否采用适宜的方 式 对顾客要求进行了确认 10XN A 15 组织通过评审 会得到哪些评审结果 会引发哪些措施 这些评审结果及 由评审引发的措施形成哪些记录 并得以保持 10XN A 16当顾客提出产品要求更改时 组织是否评审 确认 10XN A 17当组织提出产品要求变更时 组织是否得到顾客认可 10XN A 18 产品要求发生变更时 组织是否有确定的变更过程 以确保相关文件得到 变更 相关人员得知已变更的要求 对已实现部分产品是否与顾客协商妥 善处理 10XN A 19组织是否已建立可靠有效的与顾客沟通的渠道和方式 10XN A 20 组织在产品信息问询 合同 定单的处理 顾客反馈 包括顾客投诉 三 方面是否已建立有效的沟通方式 并能及时沟通 10XN A 21组织如何处理顾客投诉 10XN A 22 组织的产品设计和开发是否存在 如存在 其设计 信息来源 开发性质 和特点是什么 10XN A 23 在设计开发前 组织的市场调研活动是否充分 广泛并形成文件 如市场 调研报告 10XN A 24 谁提出产品设计开发建议 谁决定产品设计开发 其决定的依据是否充分 可靠 10XN A 25产品设计开发策划结果是否形成文件 如设计开发计划 10XN A 26所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审 验证和确认活动 10XN A 27是否明确了各有关部门 成员的职责 权限 10XN A 28 设计开发人员 是否具有足够的能力 是否具有工作所需的充分的资源和 信息 10XN A 29 设计和开发策划所形成的文件是否随着设计和开发的进展 及时予以更性 保持其适宜 有效性 10XN A 30与产品要求有关的输入是否确定并形成文件 10XN A 31 设计和开发输入文件是否包括下列项目 1 产品的适用性要求 如性能和功能 感官特性等 2 新产品预计产量 成本 价格目标 投资预算及新产品投放市场的 目标 3 适用的法律法规和标准要求 有没有遗漏 4 以前类似设计提供的适用信息 5 其他要求 如使用条件及限制 配套的材料 零件要求需开发的材 料 工艺要求等 10XN A 32设计和开发输入文件的充分性是否得到评审 10XN A 33设计和开发输出的文件有哪些 这些文件是否得到事前确定 10XN A 34设计和开发的评审结果跟踪措施的记录是否建立并予保持 10XN A 35当某项设计和开发活动结构涉及重大的产品特性时 是否设置验证点 10XN A 36各验证结果及跟踪措施是否有记录并予保持 10XN A 37 当发生设计错误 投产困难等变更情况时 是否及时予以识别 确认 并进行 更改 10XN A 38所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序 并经授权人员确定和批准 10XN A 39 设计和开发更改是否对关联文件同步更改 以保持一致 更改信息是否已传 递到更改实施及相关职能部门和人员 10XN A 40更改 更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持 10XN A 41 组织采购过程有哪些 这些过程控制的方法是否确定 适宜且有效 能确 保采购的产品符合规定要求 10XN A 42 组织有哪些供方应选择 评价 供方选择评价准则是否确定 供方选择 评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定 组织是否按照供方选择 评价准则进行供方的选择 评价 供方选择 评价结果是否形成记录并予 保持 10XN A 43 组织是否建立合格供方目录 目录是否得到批准并分发至相关部门 采购 是否依据目录进行 10XN A 44 供方供货业绩是否有记录 对供货业绩不良时是否采取措施 以促使供方 改进 满足采购要求 10XN A 45 组织是否建立实施合格供方重新评价准则 对重新评价结果及跟踪措施是 否有记录并予保持 10XN A 46临时供方是否建立 实施了有效的控制措施 10XN A 47 顾客有要求或组织认为必要时 供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同 意 供方更新条件 措施是否确定并予实施 10XN A 48 采购依据是否充分 可靠 采购产品的要求是否明确 适宜 包括品名 规格 数量 交付期 价格等 10XN A 49 当供方的产品 程序 过程 设备的变化会导致影响组织产品质量时 组 织对这种变化情况是否要求得到批准 这些需批转的情况是否确定并被实 施 10XN A 50组织是否按照规定过程实施采购 采购及批准权限是否明确并得到实施 10XN A 51 组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺 以便供方能够满足这些期 望要求 10XN A 52 组织是否针对不同供方的产品 性质及供货业绩 进行分类或分级 规定 并实施检验或其他必要的活动 以确保采购产品满足规定的采购要求 10XN A 53 组织是否对采购产品的验证记录 与供方的沟通以及对不合格品的反应做 出规定 以证实其符合规定要求 10XN A 54组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行 10XN A 55 在生产和服务提供前 组织如何进行策划 策划结果形成了哪些可操作的 文件 10XN A 56 组织生产和服务提供受控条件有哪些 其中关键过程受控条件是否齐备 充分 适宜 10XN A 57 为有效地进行生产和服务提供 有关人员是否获得相应的产品特性要求 产品特性的信息以何种形式表述 该表述是否形成文件 10XN A 58 当没有作业指导书 不能有效进行生产和服务时 有关人员是否能获得作 业指导书 10XN A 59 为确保生产和服务提供过程受控 在需进行测量与监控的过程或场所 有 关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置 10XN A 60 在生产和服务提供过程中 哪些过程和过程输出必须实施监控或测量 监 控或测量的项目 要求及方法是什么 由谁实施监控或测量 10XN A 61产品的交付过程 条件 方式 确认是否规定并被实施 10XN A 62 组织有哪些特殊过程 证实特殊过程所需能力的确认活动是否有规定并得 到实施 10XN A 63 在产品实现过程中 凡有区分产品 追溯性要求的场合 产品标识方式是 否确定并被实施 10XN A 64对有追溯性要求的场合 产品标识是否唯一 已受控并有记录 10XN A 65 组织是否存在客供财产 如有 有哪些 这些客供财产自交付日起 组织 采取哪些措施 进行识别 验证 保护和维护 这些措施是否有效并被实 施 10XN A 66 客供财产中是否含有知识产权 如有 组织是否按照法律和顾客要求采取 了保护措施 10XN A 67 组织是否针对产品的符合性 在标识 搬运 包装 贮存期间采取防护措 施 确保产品不损坏 不变质 不丢失 10XN A 68 组织的测量监视装置是否根据质量控制 保证和改进要求配置 所配置的 测量和监控装置能力是否满足规定要求 10XN A 69 组织是否建立了测量设备校准系统 所有测量设备校准均已纳入校准系统 并规定了校准或验证周期 测量设备是否已按规定周期或在使用前得到 校准或验证 10XN A 70 测量设备校准活验证结果是否建立记录并予保持 是否建立标识 用于确 定其校准状态 10XN A 71 测量设备调整或再调整情况 方法及要求是否明确 调整过程是否受控 防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施 10XN A 72 测量设备不符合要求时 组织对以往测量结果的有效性是否进行评价并记 录 组织对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施 10XN A 73 计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录 对需 重新的确认的情况是否规定 实施并有记录 10XN A 74 测量设备在搬运 维护和贮存期间是否有适宜的防护措施 防止损坏或失 效 10XN A 五五 测测量量 分分析析和和改改进进 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 序序 号号 审审查查项项目目 评评分分 符符合合 1 1 不不符符合合 0 0 不不适适用用 N A N A 未未核核 查查 X X 1 为监控和测量顾客是否满意 组织获取这些信息渠道有哪些 采用了那些 方法进行顾客满意程度的测量或监控 10XN A 2 组织是否在顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上进行了分析和 有效对策 是否进行追踪确认 10XN A 3组织是否根据标准要求建立 实施 保持了内审程序 10XN A 4 根据规定的时间间隔 组织是否编制了审核计划 计划有否覆盖所有部门 主要场所 过程 10XN A 5有否核查表 10XN A 6审核员是否经过专门培训 授权 具备相应资格 10XN A 7对审核发现的不符合项是否开具不合格项并经受审核部门确认 10XN A 8 对审核发现的不合格 是否采取措施 确保消除并防止其再发生 对措施 的有效性是否进行验证 并有验证结果的报告 10XN A 9有否编制内审报告 10XN A 10 产品实现过程 组织设置了哪些测量或监控点 针对关键过程 组织是否 实施了有效的测量或监控活动 10XN A 11 当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时 是否对不合格本身采取了 可行 有效的措施 是否采取了纠正措施 以防止不合格再发生 10XN A 12采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件 并被执行 10XN A 13 对生产和服务提供过程中的半成品特性的测量和监控 策划结果是否形成 文件并被执行 10XN A 14产品交付前 对产品特性是否进行测量和监控 10XN A 15组织是否建立 保持了 不合格品控制程序 10XN A 16不合格品的评审 处置人员及权限是否明确 10XN A 17 所选择的不合格品处置方式是否符合要求 让步十 是否竟授权人员批准 或按顾客要求批准 不合格品纠正后是否重新验证 是否采取措施 消除 发现的不合格或防止其原预期的使用 10XN A 18对不合格品的性质 评审 处置是否保持记录 10XN A 19 组织是否建立 实施了数据分析规定 通过数据分析 应提供的信息是否 包括 1 顾客满意 2 与产品要求的符合性 3 过程和产品的特 性及趋势 包括采取预防措施的机会 4 供方业绩改进与开发 10XN A 20组织是否保持了 纠正及预防措施程序 10XN A 21 对来自顾客的投诉 是否在采取补救措施后 能分析顾客投诉原因 采取 纠正措施 防止再发生类似的顾客投诉 10XN A 审审核核日日期期 核核查查情情况况 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 核核查查情情况况 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 核核查查情情况况 核核查查情情况况 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 核核查查情情况况 本本项项评评价价总总分分 实实得得分分数数 折折合合百百分分 HSMHSM DSCDSC工工序序审审核核细细则则 供供应应商商 SHJ SHJ 审审核核表表作作成成 邢邢宇宇鹏鹏 一一 设设备备管管理理 本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1有否对设备进行定期保养 校正 并规定适当的频度123 2 有否对设备建立日常点检制度 如 每天 每班开机前对设备的运转状态进行确认 123 3对设备的管理有否明确责任者123 4有否对生产现场推行 5S 管理123 5为了提升品质有否计划对现有设备进行改良 提高自动化程度123 二二 工工程程管管理理本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1生产线有否受控的QC工程图揭示 且是否与所生产机种相符123 2生产线各工位有否受控的作业指导书揭示 且是否与所生产机种相符123 3外观工位有否图片或实物见本揭示 且这些见本有否得到客户或经授权人批准123 4重要设备的标准条件设置参数有否揭示 如 锡膏厚度 123 5特殊工位的员工 有否经过相关培训 证明其上岗资格的相关资历料是否齐全123 6生产重要设备有否专门管理 使用前有否确认检查 123 7 生产线的不良品处理方式有否得当 其标识是否明显有效 与良品混在一起时 能马 上识别 123 8 当有物料 人员 设备 环境 方法等5M变更时 有否向HSM发出联络 其变更的相关资 料及HSM确认情况等相关记录是否完整 123 9 生产中 当出现物料 人员 设备 环境 方法5M等因素发生变化时 其前后所生产的产 品 其处理方式有否明确规定 如隔离 选别 再确认等 123 10开封使用剩余的IC等如何处理123 12 生产现场的作业环境 温湿度 有否控制 设备 工作台 地面等作业区域的5S进行 的彻底吗 13 QC有否定期对生产线作巡检 所定的时间间隔是否有效 能确认到避免不良的发生 即 便发生也能有效追踪控制 123 14 巡检QC有否用一具体可行的检查单 包括检验项目 检验方法 检验标准 所用仪器 检查 规格等 123 15 生产线不良是如何发现 不良处理方法有否明确规定 产品隔离 前后批检讨 原因分 析 纠正措施 有效性跟踪 记录是否完善 123 三三 样样本本管管理理 本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1客户样本 客户提供的资料的管理方法有否文件明确规定123 2 客户样本 客户提供的资料的接收 记录 保管 发放 回收有否明确管理部门及 管理者 123 3有否控制系统在客户样本 客户提供的资料有变更时 生产人员能及时掌握此信息123 4样本损坏时 有否作废 替换 向客户再申请程序123 5对样本使用的有效期限有否规定123 四四 来来料料验验收收 本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1有否来料受入检验程序123 2所有需作受入检查的物料 是否都有对应的检查基准指导书123 3 受检记录中有否包含 物料名称 番号 来料日期 来料数量 检验日期 外观检查的各类 详细项目 寸法测量数据 性能测试项目及参数 判定结果 检查者 123 4检查记录有否经相关人员确认123 5有否来料不良的处理规定或流程123 6所采取的纠正措施的有效性 是否得到确认和监控123 7 纠正措施有效性的确认方式有否明确规定 如改善品前几批加严抽检 到供应商处确 认其现场效果 123 8有否程序规定对来料进行适当的频次信赖性测试 以确认性能没有问题123 五五 出出荷荷控控制制 本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1有否出荷检验程序123 2所有作出荷检查的产品 是否都有对应的检查基准指导书123 3外观检查有否见本 这些见本有否得到客户批准123 4 出荷检查记录中有否包含 产品名称 番号 生产日期 批量数量 检验日期 批号标注 外观检查的各类详细项目 寸法测量数据 性能测试项目及参数 判定结果 检查者 123 5检查记录有否经部门主管确认批准123 6有否出荷检验不良的处理规定或流程123 7抽检不良批次及怀疑涉及不良批次是否进行隔离放置并标识123 8对此不良有否要求作原因分析 采取纠正措施 并进行追踪123 9所采取的纠正措施的有效性 是否得到确认和监控 有否数据证明123 10出荷不良处理的各类记录是否充分 完整123 11出荷检数据有否作系统分析 用于工序监控 指导改善 如 虚焊的控制 123 12每箱产品是否均有现品票 该票是否具有可追溯性123 13送到客户的每批货是否均有追踪记录123 14工序异常 出荷抽检中的异常状况有否及时反应到客户处 以便及时作出相关应对措施123 15每批经返工 选别等特殊处理的产品出荷前 有否先联络客户123 16出荷前有否确认包装箱是否完好 标识 现品票是否完整123 17 有否品质周报 月报 对重要不良项目有否作出改善 有否追踪 确认其改善效 果 123 18有否客户满意度调查 相关数据和记录是否完整123 19 对客户的批量退货品及同一不问题反复现现时如何处置 有否文件规定 记录是否完 整 123 20 有否客户投诉处理系统 客户每次投诉的内容能否及时准确地反馈到直接责任部门或 生产单位 相关记录是否完整严密 具有良好的追溯性 123 21在客户每月评分中 当名次较差时 有否积极作出相应改善 并有所改进123 六六 仓仓库库管管理理 本本项项平平均均评评价价分分数数 序序号号审审查查项项目目单单款款评评价价分分数数 1是否有仓库控制程序123 2出荷是否按先进先出的原则进行控制123 3装货箱及相关容器是否完好123 4货物贮存时间 放置高度 存放环境有否要求123 5 产品从生产线或QA的接收记录及出荷记录 标识是否清楚 部品名称 部品番号 接收日 期 生产日期 批号 先进先出标签 每包装箱的数量 每批总量 验收标签 或印章 123 6 外箱标签 现品票 内容是否完整 有否可追溯性 产品状态 如 合格 改善 加工 修理 全检等