仓库管理规定.doc

仓库管理规定为正确实施GSP管理规定，减少库存差错，杜绝人为事故，提高工作效率和员工工作积极性特作如下规定一、人员分工1. 仓库设仓库主任（总管），2楼保管组，3楼保管组，每楼保管组设组长和保管员，组长对本组工作负全面责任，仓库主任对整个仓库工作负全面责任。2. 每组设专职验收入库负责人和出库复核负责人，并对验收入库和出库复核品种的正确性准确性负责。3. 人员分工由仓库总管和组长协商确定。二、购进入库管理4. 药品到货后验收负责人员凭送货单收货（原件传真件均可），无送货单的不得收货存放仓库。无送货单存放仓库的，每单扣2分。5. 收货后将货物放待验区或货架上（做黄色标示），核对货物与送货单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后在送货单上签字，交业务务人员办理入库开票。放错区域或不做标示，没次扣2分，不签字每个单据扣1分，核对品名、规格、厂家、批号、效期、数量每错1项扣2分。6. 质管部凭签字完备的送货单办理入库，无签字的不得入电脑开票。 违者扣5分。7. 放待验区或货架上（做黄色标示）的货物，2个工作日内必须开入库单办理入库，此货物不得销售，不得借出仓库或从仓库随意拿走，待税票和送货单等手续和文件资料到齐办理入库后，方可销售。 2工作日内还未开入库单的，从第三天开始，每天扣2分。未入库销售或从仓库随意拿走的，每个品种扣10分。8. 有送货单但无货物到仓库时，仓库人员在送货单上签字后必须立即电话通知质管部，质管部入库当天办理出库。不及时通知质管部每次扣3分，质管部当天未办出库的每次扣3分。9. 如果送货单和实物不相符（包括品名、规格、厂家、批号、效期、数量），应立即通知质管部，同时书面报告不相符具体情况并签名，让业务员交质管部处理。货物数量比送货单数量少时，以货物为准，仓库在送货单上签字后必须电话通知质管部，质管部按送货单数量入库后，必须将多出的数量开销售出库。 货单不符不通知质管部每次扣2分，无书面报告没次扣3分，质管部不按书面通知处理的，每次扣3分。10. 验收入库必须凭验收入库单办理入库，单据上应有业务员、负责验收的验收员和保管员签名，保管员必须在单据上注明药品所放入的仓库和货架。无入库单入库，没单扣5分，每少一人签名，分别扣1分，不注明仓库和货架每个品种扣1分。11. 电脑入库审核上账，必须凭有验收员、保管员签名的入库单审核上账，审核上账时验收员必须选择质量状况和验收结论，保管员必须选择货位和货架。单据没签名审核上账，每单扣3分；不选择货位货架没个品种扣1分。三、销售退回管理12.销售退回药品到货后，验收员凭客户退货单据收货，核对货物与退货单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后在退货单上签字，并放退货区；如无退货单据应在电脑核实是否为本公司销售产品，如是让业务员填写退货品种审批单（品名、规格、厂家、批号、效期、数量、退回单位、退货原因），并签名，放退货区，如不是不得在仓库任何地方存放。 品名、规格、厂家、批号、效期、数量与退货单据或退货品种审批单不符的，每项扣2分，无签名的每单扣1分，放错区域没个品种扣1分，不是本公司销售品种放入仓库任何地方，每个品种扣5分。13. 2个工作日内必须开销售退回入库单，办理入库，此货物不得销售，不得借出仓库或从仓库随意拿走 2个工作日内不开退回入库单，从第三天开始，每天扣2分；未入库销售或从仓库随意拿走的，每个品种扣10分。14.业务员凭有仓库验收员签名的退货单据货销售退回审批单到质管部办理退回入库开票。 无验收员签名办理入库开票，每单扣5分。15.质管部审核退回品种是否为本公司销售，无误后开销售退回入库单。 不是本公司销售产品办理入库开票，没错一个品种扣3分。16.同购进入库管理9-11. 处罚同9-11四、销售出库管理17.药品出库必须凭销售出库复核单出库，单据上应有业务员签名。 无出库复核单出库，每个品种扣5分，单据无业务员签名。每单扣2分。18.保管员和复核员严格对照货物与销售单：品名、规格、厂家、批号、效期、数量进行发货和复核，确认无误后分别在出库单上签字，盖出库章。没有发货或复核，不得签字、盖章。 出库和复核：品名、规格、厂家、批号、效期、数量没错一项扣3分，无签名扣1分；没发货签名、盖章，每单扣10分。19.出库复核审核上账，必须凭有业务员、保管员、复核员签字的销售单，审核上账，同时应选择质量状况。 无签名或签名不全审核上账，每单扣3分，不选择质量状况没个品种扣1分。20.如客户将销售单遗失要求补开销售票时，必须与电脑销售记录核对开票日期、票号、品名、规格、厂家、批号、效期、数量，确认无误后方可签字、盖出库章。 补开票如与实际销售原票据品名、规格、厂家、批号、效期、数量没错一项数据扣2分，无签名盖章扣1分。21.销售冲红时，质管部将开错的已签字盖章的销售单红、蓝、绿三联全部收回，电话通知仓库，仓库才能在新开的销售单上签字、盖出库章。 冲红单不收回，每单扣2分；无质管部通知在新开销售单签名盖章，每单扣4分。五、购进退出管理22.购进退出时，业务员应先到质管部办理购进退出审批，仓库凭购进退出单发货，发货后业务员、保管员、复核员在票上签字、盖出库章，质管部凭签字盖章后的退出单下审核上账。 处罚参照17-21 六、药品存放管理24.药品应按照温度和属性要求分别存放相应仓库（含麻黄碱制剂、蛋白同化制剂、肽类激素放蛋白同化制剂专库，易串味药品放易串味药品库）。 错放一个品种扣5分。25.药品应按照属性放入相应区域,按照药品与非药品分开、口服药与外用药分开的顺序依次存放。 错放一个品种扣5分。26.发货、合格、不合格、待验、退货等区域色标清晰，所放药品状态和实际状态要一致，不得有误。 色标不清缺少，每个口2分；每个区域品种和产品实际状态不符，每个品种扣2分27.药品应按照货位货架管理，每个药品所在货位货架应和电脑一致。 实际货位货架和电脑不一致，每个品种扣2分。七、日常质量管理27.各层仓库应每天做2次温湿度记录，每个仓库如有药品存放就应有温湿度记录。 不按规定记录温湿度，每次扣3分。28.冷库温度记录每周导出数据并存档，冷库温度设置应在3-7度，不得有误；自动记录温度系统和冷库应处于正常状态。 数据不存档或丢失没次扣5分，冷库温度设置不正确扣10分；自动记录系统和冷库不能正常运转扣10分。29.每月应向质管部上报近效期药品催销表、养护记录表、设施设备使用记录、温湿度记录（冷库报存档电子版数据表），每季度上报养护信息汇总分析表和仪器设备维护检查表。没少报一个口3分，报