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1 of 4 车车间间主主要要过过程程识识别别及及过过程程责责任任人人一一览览表表 草草稿稿 主要 过程 编号 主要过程 中过程 编号 中过程 子过程 编号 子过程文件主责部门 相关部门 如要配合 过程 负责人 TS标 准号 1批量生产 1 1文件控制 1 1 1 现场工艺文件 版本 参数 一致性 监控 所有车间技术部技术主任 4 2 3 1 1 2现场生产过程质量记录控制过程所有车间质保部生产主任 4 2 4 1 2工装 模具管理 1 2 1模具进库检查 出库验收模具进出库检查流程所有车间模具车间7 5 1 设备的维护保养设备维护保养流程所有车间装备部7 5 1 1 3 过程产品检验控 制 1 3 1坭芯检验和交接铸造车间坭芯车间7 5 1 1 3 2产品 坭芯 铸件 机加工产品 首检所有车间生产主任7 5 1 1 3 3过程检验控制所有车间生产主任8 2 3 1 3 4车间级分层审核车间生产物流部车间主任8 2 2 标识 可追溯性1 3 5 生产现场产品标识和可追溯性控制 产品状态 质量状态 与追溯性 所有车间生产物流部生产主任7 5 3 不合格品控制 1 3 6过程原辅材料控制 1 3 7过程不合格品的控制所有车间质保部生产主任8 3 1 4培训1 4 1车间三级人员技能培训控制过程所有车间人力资源部 2改进2 2 现场问题改进过 程 2 2 1质量问题改进过程所有车间8 5 1 2 of 4 车车间间主主要要过过程程识识别别及及过过程程责责任任人人一一览览表表 草草稿稿 主要 过程 编号 主要过程 中过程 编号 中过程 子过程 编号 子过程文件主责部门 相关部门 如要配合 过程 负责人 TS标 准号 2 2 2攻关项目改进所有车间8 5 1 2 2 3反馈质量问题改进过程所有车间8 5 1 2改进2 2 现场问题改进过 程 3 of 4 过程指标 如适合 备注 现场工艺文件版本正确性100 过程审核发现质量记录未记 错记的条数 目视检查合格率100 按计划完成 目视检查合格率100 目视检查合格率100 100 按照作业指导书进行检 验 工段级审核月覆盖率100 按照程序文件执行 按文件要求 短期24 长期措施15天 准时关 闭率90 车车间间主主要要过过程程识识别别及及过过
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