2012年度市卫生局检查各区社区卫生服务中心的绩效考评.xls

广州市社区卫生服务中心绩效考评操作表 考评单位 考评日期 考评专家 考考核核指指标标 分分 值值 考考评评内内容容考考评评方方法法评评分分标标准准操操作作记记录录扣扣分分原原因因得得分分情情况况 1 1 1机构 注册名称 和标识系 统规范 执业规范 4 1 证照齐全 现场查看机构名称 科室门 牌 医生介绍 标识系统等 是否与执业范围 许可证 登记的科目保持一致 1 以社区卫生服务机构名称登记的医 疗机构执业许可证 如有开展母婴保 健技术服务的 应有母婴保健执业许 可证 证照齐全得1分 2 无超范围执业 证照不齐 或超 范围执业 扣10 20分 3 在显著位置悬挂医疗机构执业许可 证 得0 5分 未悬挂扣2分 医疗机构执业许可证名称 2 无超范围执业 超范围执业内容 3 使用社区卫生服务统一标识 标识规范 现场查看机构正门标牌 宣 传栏 医护人员工作服和胸 牌 规范使用统一标识得2 5分 一项不 规范扣1分 扣完为止 正门标牌 规范 不 规范 宣传栏 规范 不规 范 工作服和胸牌 规范 不规范 1 1 2 建 立和完善 规章制度 岗位职 责 技术 规范 5 1 人员岗位责任制度 现场查阅机构内部主要工作 制度 1 是否参照上级卫生部门要 求制定切合社区卫生服务中 心实际的各科室 部门制度 2 重要制度上墙 3 通过工作人员访谈等 查 阅制度执行情况材料 评估 制度执行情况 1 制度齐全 且符合实际工作得2 5 分 制度不齐全或不完善酌情扣分 2 重要制度上墙得1 5分 否则不得 分 3 制度执行情况良好得1分 否则不 得分 1 制度不齐全 欠缺 2 重要制度是否上墙 是 否 2 技术服务规范与工作制度 3 服务质量管理制度 4 医疗废物管理制度 5 人员培训 管理 考核与奖 励制度 1 1 3 年 度工作计 划和总结 2 5 有计划和总结 上报卫生行政部门 查阅计划 总结 有年度计划 总结各得1分 上报卫 生行政部分0 5分 内容不完善酌情 扣分 1 1 4 建 立例会制 度 2 5 1 每月至少召开一次中心主任 科室负责人例会 查看会议记录本 每月召开例会 会议签到 内容 记 录完整 清晰得1 5分 未按期召开 或不完善酌情扣分 2 每半年至少召开一次街道办 事处协调会 每半年召开街道协调会 会议签到 内容 记录完整 清晰得1分 未召 开不得分 不完善酌情扣分 考评年度召开街道办事处 相关协调会 次 1 1 5 防 范和处理 投诉和医 疗纠纷 3 1 服务差错和事故防范制度 查阅有关制度 投诉记录等 制定服务差错和事故防范制度得1分 不完善酌情扣分 2 投诉记录和处理 建立医患沟通制度 专人负责投诉及 纠纷处理 0 5分 有投诉记录 处理记录 0 5分 3 无医疗事故 考评年度内是否有医疗事故 无医疗 事故得1分 有医疗事故酌情扣分 3 20分 1 1 6 医 德医风建 设 3 1 有人员职业道德与行为准则 1 现场观察 2 查看相关文件和记录 1 医务人员着装整洁 佩戴胸牌 举止文明 统一出诊服饰 一项不符合要求扣1分 2 开展医德医风教育 2 建立医德医风管理档案 有计 划 措施 检查 总结和培训记录 3 机构文化建设 3 按照当地卫生行政部门统一部 署 开展 三好一满意 活动 1 2 1 人 员配置 8 1 按照社区卫生服务中心基本 标准 定编有关规定以及基本公共 卫生工作规范要求 配置全科医师 中医师 公卫医师 康复医师 注册护士等卫技人员 按每万常住 人口计算 现场核查在本中心注册的在 编人员名单 执业医师资格 证 执业注册证 职称证书 资质证书 聘用制度 聘 用合同 劳动用工合同等相 关资料 1 编制内按第6次人口普查的常住人 口数据 执业范围为全科医学专业的 临床和中医等类别执业 助理 医师 达到2名 万人口 公共卫生医师达到 1名 万人口 注册护士达到3名 万人 口 达到标准得4分 每类人员配置 不足扣2分 扣完为止 机构覆盖常住人口数 万 编制内全科医师 临床 中医 名 编制内公共医师 名 编制内注册护师 名 2 中 高级技术职称卫技人员 配置情况 是否达到相应要求 2 编制内中心至少具有1名副高级以 上任职资格的执业医师 至少有1名 中级以上任职资格的中医类别执业医 师 1名中级以上任职资格公共卫生 执业医师 1名中级以上任职资格的 注册护士 达到标准得3分 每类人 员配置不达标扣1分 扣完为止 副高以上职称医师 名 中级以上中医 名 中 级以上公共卫生医师 名 中级以上护师 名 3 具备相应资质条件的卫生技 术人员比例 具备相应资质的卫生 技术人员数 中心全体卫生技术人 员数 3 查卫技人员资质 编制内比例达 100 1分 每降低1 扣1分 可以 累积扣分 不设上限 注 具有资质是持指证上岗 主要考 核临床医师 中医师 康复医师 护 士 公共卫生医师 药房 检验 放 射等岗位 重点考评 检验 影像 妇幼保健专业 具备相应资质条件的卫生 技术人员比例 1 2 2 全 科医学培 训实施情 况 8 1 全科医学岗位培训实施情况 查阅医护人员的全科医学岗位培 训证书 根据医护人员总数 计算 医护人员全科医学岗位培训率是否 达标 现场对照医护人员花名册 执业证 查看岗位培训合格 证书等 1 在中心执业注册的在岗临床医 生应当取得省级及以上相应培训合格 证书 合格证书比例 95 得5分 每下降一个百分点扣0 15分 扣完为 止 合格证书比例 取得省级及以上全科 医学培训合格证书的临床医生数 临 床医生总数 2 中心医师参加全科医学规范化 培训 每派出1名医生参加培训加0 5 分 最高累加3分 医护人员总数 取得 培训证书的医护人员数 全科岗位培训率 2 是否按要求组织实施全科医 学规范化 5 3 培训 1 2 3 医 务人员年 度培训 继续教育 情况 4 1 有无年度培训计划和长期培 训规划 现场查看培训计划和培训规 划 和继续教育学分情况等 1 制定年度培训计划得0 5分 长期 培训规划得0 5分 2 执行培训情况 2 卫生技术人员按照要求完成继续教 育 继续教育达标率 90 得3分 每下降一个百分点扣0 3分 扣完为 止 继续教育达标率 实际达标的卫生技 术人员数 卫生技术人员总数 100 1 2 1 人 员配置 8 现场核查在本中心注册的在 编人员名单 执业医师资格 证 执业注册证 职称证书 资质证书 聘用制度 聘 用合同 劳动用工合同等相 关资料 1 2 4 按 程序制定 奖励性绩 效工资分 配办法 并报上级 部门批准 和备案 13 1 按程序制定奖励性绩效工资 分配办法 并报主管部门批准 单 位主管部门将内部分配办法报同级 人力资源和社会保障部门备案 现场查看绩效考核制度 方 案及发放绩效工资相关的财 务原始记录等 1 制定绩效考评制度 方案以及绩效 工资分配办法 得1分 3分 2 分别并报主管部门批准 报人力资 源和社会保障部门备案 各得0 5分 1分 2 机构制定绩效考核方案并按 季度组织实施考核 3 按季度组织绩效考评 考评记录完 整 4次考评记录完整得6分 每缺少 1次 扣1 5分 3 根据绩效考核结果发放绩效 工资 4 随机抽取1次的绩效考核记录 核 查绩效考核结果与发放绩效工资的一 致性 不一致扣3分 1 3 1 设 备配置 4 查阅设备清单及现场考察 设备配 置应符合国家及广州市社区卫生服 务中心基本标准 现场查看相关登记册和账册 1 有固定资产登记册 并进行规范管 理 得1分 2 中心设备符合基本标准范围 核心 设备配置齐全 得3分 核心设备不 齐全 每缺少1项扣0 5分 扣完为止 1 3 2 资 产设备管 理情况 6 1 固定资产登记造册 按照 关于加强政府办社区卫生服务机构 基本设备更新和配置等管理工作的 通知 以及医疗机构设备管理有关 要求 实施设备资产管理 查看资产管理制度 维护记 录等 抽查部分政府补助购 买设备 1 根据区卫生局设备配置计划 抽查 3 5种政府补助购买设备 设备专账 管理得1分 维护良好得1分 贴专用 标签得1分 设备挪用或维护不当扣3 分 不规范管理酌情扣分 可累计扣 分 2 按规定开展设备强检检查工作 得 1分 强检率低或不规范强检酌情扣 分 3 日常维护记录规范并齐全 得2分 挪用或违规 是 否 抽查 种设备 专账管理 是 否 运作维护 是 否 贴标签 是 否 2 强检设备检查率符合要求 3 设有专人管理 日常维护记 录齐全 1 4 1 收 支管理 12 1 财政专项收入是否专款专用 现场查看财务报表 物价部 门检查报告等相关材料 1 重点查基本公共卫生项目经费拨付 登记 使用情况 专款专用得6分 有挪用 扣减等此项不得分 2 执行国家药品价格政策和医 疗服务项目价格 2 执行国家药品价格政策和医疗服务 价格各得1 5分 违反6分 3 采取成本控制措施 3 制定成本控制措施得1分 严格执 行控制措施得2分 1 4 2 会 计核算 5 1 设置会计科目 建立帐薄和 进行会计核算 现场查看会计凭证 账簿 财务报表 1 重点核查基本公共卫生项目经费专 账管理情况 2 发现弄虚作假 扣17分 2 财务报告编制准确 完善 及时 1 5 1 科 室设置规 范 合理 服务流 程方便 5 1 按照卫生部 城市社区卫生 服务机构管理办法 试行 和 城市社区卫生服务中心基本标准 设置科室 现场查看 1 科室设置符合标准得2分 不按标 准设置科室 超出1个扣1分 面积不 达标扣1分 扣完为止 2 功能分区与科室设置是否合 理 流程是否合理 便捷 2 医疗 预防保健功能分区合理 得 1分 流程方便得1分 3 设立服务窗口 或导医咨询 台 提供咨询 导诊服务 3 提供咨询 导诊服务得1分 1 5 2 环 境温馨 设施良好 5 1 有控烟标识 为无烟机构 现场查看 1 有戒烟标识得0 4分 无烟机构得 0 6分 2 环境清洁 舒适 卫生间是 否良好 干净 无异味 2 环境清洁 舒适得0 6分 卫生间 卫生良好得0 4分 3 有服务等候区 设置足够桌 椅 3 有服务等候区得0 5分 桌椅数目 足够得0 5分 4 查诊查室 治疗室等 注意 保护患者隐私 4 保护患者隐私得1分 可酌情扣分 5 是否符合无障碍设计要求 有无无障碍设施和通道 5 有无障碍设施和通道得1分 可酌 情扣分 1 6 1 信 息公开 5 1 基本信息 医护人员简介 服务流程 服务时间等 查看各种公开形式 在机构内部显著位置向群众公开 得 0 5分 根据公开情况可酌情扣分 2 项目信息 服务内容 服务 特色 免费公共卫生服务项目 在机构内部显著位置向群众完整公示 服务内容 得2分 没有公示扣5分 公示内容及形式不完善酌情扣分 1 4 1 收 支管理 12 现场查看财务报表 物价部 门检查报告等相关材料 3 服务价格 诊疗项目 药品 检查 向群众公开有关信息 得0 3分 公 开形式方便群众查询 得0 7分 可 酌情扣分 4 特殊人群优先服务措施 在机构内部显著位置向群众公开 得 0 5分 根据公开情况可酌情扣分 5 网格化团队信息 在机构内部显著位置向群众公开 得 1分 根据公开情况可酌情扣分 1 6 2 信 息化建设 5 1 建立集服务 管理为一体的 信息系统 查看信息系统 1 有信息系统得1分 2 实现居民健康档案电子化并 动态使用 2 健康档案电子化得1分 动态使用 得1分 3 使用信息系统进行管理 统 计分析 3 使用信息系统管理 统计分析得1 分 4 医务人员熟练操作信息系统 4 医务人员操作熟练得1分 2 1 1 机 构年门急 诊诊疗次 数占所在 区门急诊 诊疗人次 数的比例 10 按照统计报表 机构年门急诊诊疗 次数占所在区门急诊诊疗人次数 扣除省部属以及市属大医院诊疗量 的比例较上一年增长 现场查看机构卫生统计报表 和财务报表等相关资料 1 机构1 3季度年门急诊诊疗人次 数占所在区门急诊诊疗人次数的比例 与去年同期比较增长得5分 2 机构在岗职工人年均门急诊人 次数 过去一年的门诊和急诊人次数 机构全部在岗工作人员数 2000人次 得5分 每下降100人次扣0 5分 扣 完为止 3 如有病床 则病床使用率 50 否 则扣2分 机构年门急诊人次数 所 在辖区门急诊人次数 2 1 2 家 庭医疗服 务 5 1 是否开展家庭医疗服务 包括 开展家庭病床 家庭出诊 现场查看机构1 10月报表 财务报表和台帐等 1 若没有开展家庭医疗服务此大 项不得分 2 有建立家庭病床1分 有家庭出 诊1分 3 家庭病床建床数较上一年增长 1 5分 家庭出诊数较上一年增长1 5 分 每降低5 扣0 5分 扣完为止 家庭病床数 家庭 出诊次数 2 家庭医疗服务次数较上一年 增长 上一年的家庭病床数 上一年的家庭出诊数 1 6 1 信 息公开 5查看各种公开形式 2 1 3 开 设24小时 电话值班 服务 5 1 在社区卫生服务中心设置24 小时电话值班公示栏 现场查看环境及资料 1 无设置24小时电话值班此大项 不得分 2 无设置24小时电话值 班公示栏扣2分 3 无电话值班班 表扣0 5分 无值班记录扣2分 2 查电话值班班表以及值班记 录 2 2 1 医 疗质量 7 1 掌握诊疗常规和操作规范 医生掌握 遵守诊疗程序 抽查考核 1 抽取医访人员现现场进行三基 考核 2分 2 医疗文书书写质量 处方书 写合格率达到95 以上 门诊病历 和住院病历书写合格率达到90 以 上 随机核查处方20份 病历20 份 包括门诊病历10份 住 院病历10份 2 处方书写合格率 95 且门诊病 历和住院病历书写合格率 90 得5 分 每项每降低5 扣1分 扣完为止 处方书写合格率 门诊病历和住院病历书写 合格率 3 未发生医疗事故 查阅卫生行政部门及其他部 门关于社区卫生服务中心的 记录 若发生医疗事故 此大项不得分 2 2 2 护 理质量 6 1 严格执行各项护理管理制度 及操作规范 现场查看 发现1人未执行核查制度扣1分 发现1个输液病人无输液记录卡扣1分 无巡视记录扣2分 扣完为止 4分 2 护理文书书写质量 护理文 书书写合格率达到90 以上 随机抽取20份护理文书 书写合格率达到95 以上得2分 每降 低5 扣1分 护理文书书写合格率 2 2 3 实 验室质量 4 1 检验仪器正常完好 符合计 量要求 现场查看检验试剂和质控 台账等材料 一项不符合要求扣2分 扣完为止 2 按要求做好质控工作 有质 控记录 2 2 4 院 内感染管 理 4 1 消毒隔离制度健全 1 现场观察 2 现场查看有关工作 记录 一项不符合要求扣1分 扣完为止 2 消毒供应室管理符合规范 消毒灭菌物品符合要求 无过期失 效物品 3 一次性物品使用和处理符合 规范 无重复使用 4 严格医疗废物管理 有相关 制度和登记记录 5 无医院感染事故发生 若有医院感染事故发生 此大项不 得分 2 2 5 急 救的基本 知识与技 能及设备 设施情况 4 1 急救药品 器材齐备完好 1 现场观察 2 现 场查看有关工作记录 3 现场抽检工作人员 一项不符合要求扣1 5分 扣完为 止 2 掌握基本急救程序 熟练使 用常用抢救设备 掌握常用急救技 术及药品的使用 3 有危重病人转运制度 2 3 1 科 室设置 3 1 将中医科作为一级临床科室 独立设置 现场观察设置1个以上中医诊室得1分中医诊室 个 2 每个中心至少有2名中级以上 专业技术职务任职资格的中医类别 医师 查看人员花名册 中心配备至少2名中级以上中医类别 医师得2分 中医师 名 中级以上中 医师 名 2 3 2 提 供基本的 中医医疗 服务 5 1 中心至少开展12种以上 站 至少开展5种 中医适宜技术 现场观察 查看有关工作记 录 1 无相应设备配置 中心开展12 种以下 站开展5种以下 中医适宜 技术的不得分 2分 开展的适宜技术有 2 提供中成药和中药饮片品种 数量应满足开展中医药服务需求 中成药品种应在50种以上 中药饮 片应在300种以上 2 中成药品种50种以下 中药饮 片300种以下 不得分 1分 3 提供基本的中医医疗服务 在门诊 家庭医疗服务等工作中运 用中医理论处理社区常见病 多发 病等 查看工作量统计表 查阅中医康复服务记录单和中医药门 诊工作量统计表 门诊中医处方 包 括中药饮片 中成药和中医非药物处 方 数占处方总数比例不低于30 其中中药饮片处方数占处方总数不低 于5 中医处方占机构门急诊总 处方比例 2 3 3 开 展中医健 康教育 2 1 提供中医药健康教育资料 每个机构每年不少于6种有中医药 内容的文字资料 播放不少于3种 有中医药内容的音像资料 查看有关工作记录 少于6种中医教育处方或少于3种中医 音像资料不得分 0 5分 2 中心宣传栏每年不少于4次中 医药健康教育内容 宣传栏少于4次不得分 0 5分 2 2 4 院 内感染管 理 4 1 现场观察 2 现场查看有关工作 记录 3 中心每年开展不少于2次公众 中医药健康咨询活动 少于2次公众中医药咨询活动不得 分 0 5分 4 中心每年举办不少于4次中医 药健康知识讲座 引导社区居民学 习和掌握中医药养生保健知识的中 医药养生方法 少于4次中医医药健康知识讲座不 得分 0 5分 2 3 4 开 展中医体 质辨识服 务 根据 居民不同 体质开展 健康指导 并在居 民健康档 案中予以 记录 2查阅健康档案记录 查看社区居民健康档案20份 健康档案中记录中医体质辨识及健康 指导内容不足80 的 每降低10个百 分点扣1分 有 份中医体质辨识及 健康指导内容 2 4 1 合 理使用抗 生素 2 5 抽查门诊处方及住院病历 是否存 在不合理使用抗生素情况 现场抽查50张收费处方 从 评估前一月的门诊处方每隔 3张抽1张 抗生素处方数 20 得2 5分 每增加 1 扣0 1分 抗生素处方数 静脉 点滴处方数 2 4 2 合 理开展静 脉点滴项 目 1抽查门诊处方 静脉点滴处方比例 20 得1分 每增加1 扣0 1分 扣完为止 2 4 3 药 物选择适 宜性 2 根据临床诊断 对照基本药物临床 应用指南 看药物选择是否合适 无根据临床诊断 对照基本药物临 床应用指南 不合适使用药物的 发现一张扣0 5分 扣完为止 2 4 4 药 物用法用 量的合理 性 2 5 查看处方的用法 用量是否符合基 本药物临床应用指南和药品说明书 规定 药物用法用量不符合用药指南的 发现一张扣0 5分 扣完为止 2 5 1合理 控制社区 卫生服务 机构次均 诊疗费用 减轻群 众就医费 用 10 1 前三年次均门诊诊疗费用平 均增长幅度 现场查阅卫生局相关统计 材料 机构年度报表 财 务报表等资料 1 增长幅度 5 得5分 每升高 1 扣0 5分 扣完为止 2 3 3 开 展中医健 康教育 2查看有关工作记录 2 次均门诊诊疗费用与辖区医 疗机构 区属医院 平均水平比较 2 门诊次均诊疗费用低于辖区社 区卫生服务机构平均水平5 以内 得 5分 每升高1 扣0 5分 扣完为止 由医疗保险部门根据日常监管 信息系统等综合打分 2 7 1 基 本药物的 配备和使 用 3 1 社区配备基本药物的比例 纳入实施范围内的基层医疗卫生机 构配备基本药物比例达到70 2011年7月1日以后达到100 现场观察 现场查阅资料 1 社区配备基本药物的比例达到 100 不扣分 有使用基药以外的药物 扣一分 其中已向卫生局备案的急救 药品不扣分 1 配备基本药物的比例 2 社区使用基本药物的比例 国 家基本药物目录药品使用比例应达 70 以上 省增补药物目录药品使 用比例不超过30 2 国家基本药物目录药品使用比例 达70 以上 省增补药物目录药品使 用比例在30 以下不扣分 每升高一 个百分点扣1分 扣完为止 2 国家基本药物目录药 品使用比例 省增 补药品目录使用比例 2 7 2 基 本药物销 售零差率 2 使用国家基本药物目录和省增补药 物目录内的药品 是否全部实行零 差率销售 不符合要求扣2分 实行零差率销售的比例 2 7 3 基 本药物采 购 2 配备基本药物应从省药品阳光采购 挂网目录中选择 在省的基本药物 采购平台建立前 通过省医药采购 服务平台统一实行网上集中采购 建立后 统一使用省的基本药物采 购平台进行采购 现场观察 现场查阅资料 不符合要求扣2分 统一使用省的基本药物采 购平台进行采购 是 否 2 7 4 基 本药物购 销合同管 理 1 1 与配送企业签定药品购销合 同 不符合要求扣1分 1 签订了药品购销合同 是 否 2 5 1合理 控制社区 卫生服务 机构次均 诊疗费用 减轻群 众就医费 用 10 现场查阅卫生局相关统计 材料 机构年度报表 财 务报表等资料 2 建立药品结算制度 2 建立了药品结算制度 是 否 2 7 5 开 展基本药 物使用专 项培训 1 加强对基层医疗卫生机构医务人员 进行基本药物和合理用药的继续教 育与培训 未开展基本药物使用专项培训 考核 一项扣0 5分 1 开展基本药物使用专项 培训 是 否 2 开展基本药物使用考 核 是 否 2 7 6 落 实基本药 物信息披 露制度 1 未对基本药物品种及价格进行公示扣 1分 1 基本药物品格及价格 进行公示 是 否 3 1社区参 与 10 1 是否成立街道 居委会 社 区卫生服务机构共同参与的健康促 进委员会 并开展有关活动 2 社区卫生服务机构是否组织 各类活动 每年原则上不少于6次 参加总人数不少于600人次 查看相关资料 一项不符合要求扣5分 扣完为止 1 有健康促进委员会 是 否 开展有关活动 次 是否有记录 是 否 2 社区卫生服务机构组 织活动 次 3 2大医院 对口帮扶 及双向转 诊 20 1 是否与大医院建立稳定的对 口帮扶关系 每年召开对口帮扶工 作有关会议 2 社区卫生服务机构与上级医 院间是否建立稳定的双向转诊机制 和流程 查看工作