重大妇幼卫生项目考核体系.doc

江苏省重大妇幼卫生服务项目绩效考核指标一级指标二级指标三级指标标准分指标说明考核方法评分标准1.组织管理（18分）1.1领导重视1.1.1管理组织1市、县（市、区)项目管理组织（领导小组）健全，主要领导为第一责任人。查阅政府部门相关文件资料。无管理组织不得分；第一责任人不符合要求扣0.5分。1.1.2列入政绩考核1列入市、县（市、区）政府重要议事日程和政绩考核内容。未列入政府政绩考核内容不得分；考核时不兑现扣0.5分。1.1.3协作机制1明确各部门职责，建立各部门协作机制。查看相关文件、资料和记录，并到相关机构核实。未建立协作机制不得分（以文件或会议纪要为准）；部门配合不好扣0.5分。1.2方案制订1.2.1项目实施方案2市、县（市、区）逐级制订项目实施方案。查阅政府等部门相关文件资料。市、县两级有一个无实施方案不得分；缺一种方案扣1分；有一个方案内容不符合项目要求扣0.5分；方案 中无年度工作计划扣0.5分。1.2.2绩效考核方案2市、县（市、区）逐级制订绩效考核方案（考核办法或其它相关文件）。明确考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。市、县两级有一个无方案不得分；缺一种方案扣1分；有一个方案内容不符合项目要求扣0.5分。1.2.3质控方案1市、县（市、区）制定项目质量控制方案（或质控标准）。市、县两级有一个无方案不得分；缺一种方案扣0.5分；有一个方案内容不符合项目要求扣0.5分。1.2.4资金管理方案2制订重大妇幼卫生服务项目资金具体管理办法，或在项目实施方案中有明确的专项资金管理规定。查看项目资金管理办法或其他相关文件。无资金管理方案或管理办法不得分；缺一个项目的资金管理方案或管理办法扣1分。1.组织管理（18分）1.3管理和考核活动1.3.1质控活动1市、县（市、区）定期开展质控活动。查看相关文件、资料和记录，并到相关机构核实。市、县两级有一级未开展质控活动不得分；有一个项目未开展质控扣0.5分。1.3.2督导活动1市级每半年、县级每季度对项目工作督导1次，医疗机构每季度自评1次。市、县两级有一级未开展督导不得分；医疗机构未开展自评扣1分；督导（检查）少一次扣0.5分。1.3.3绩效考核2市、县级每年对项目工作进行1次绩效考核。市、县级有一级未开展绩效考核不得分；有一级无绩效考核报告扣0.5分；有一级绩效考核报告未公布扣0.2分；1.3.4信息管理1信息上报及时、准确。查阅相关资料，抽取各类项目报表进行检查，并与上级卫生机构提供的业务数据核实。信息上报不及时扣1分；数据错漏项大于5%或完整率小于95%各扣0.5分。1.4项目管理和技术指导组织1.4.1项目管理办公室2市、县两级成立项目管理办公室，并有专人负责（至少2人）项目工作。查看相关文件资料和记录，并到相关机构核实。无项目管理办公室不得分；项目办无专人负责扣1分；项目办人数少于2人扣1分；项目办工作不力扣0.5分。1.4.2项目技术指导组1市、县两级成立项目技术指导组，并开展相关活动。无项目技术指导组不得分；技术指导组未开展相关活动、未发挥作用扣0.5分。2.资金管理（19分）2.资金管理（19分）2.1资金筹集2.1.1人均补助经费4按标准落实地方财政配套经费，并纳入当地财政预算。查阅政府及财政相关文件以及财政、卫生部门预算、划拨单、进帐单等。项目补助配套经费每下降5个百分点扣1分；配套资金未列入财政预算扣3分。（住院分娩人均补助400元，叶酸人均补助24元，两癌检查人均补助109元，各级的分配比例见各项目管理方案；预防母婴传播项目按管理方案要求配套资金）2.2资金下拨2.2.1预拨资金及时性2自省级下达当年预拨资金时间起，市、县级项目资金（含省级下拨资金）到达相关医疗卫生机构的时间不超过2个月。市、县级项目资金（含省级下拨资金）拨付每延迟半个月扣0.5分。2.2.2预拨资金足额情况1足额拨付项目补助资金。实际预拨资金占应预拨资金的比例每减少5%扣0.5分。2.3资金到位情况2.3.1资金到位率2相关医疗卫生机构资金到账情况。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额100注：预算安排资金总额=预拨资金+结算资金（如实际任务完成小于计划要求，考核后不拨付结算资金，则结算资金为零）查阅政府及财政相关文件以及财政、卫生部门预算、划拨单、进帐单等。资金到位率每减少10%扣1分。2.4资金支出情况2.4.1资金支出率1相关医疗卫生机构资金支出情况。资金支出率=2009-2011年累计支出金额/2009-2011年累计项目预算安排资金总额100。注：预算安排资金总额=2009年-2011年预拨资金+结算资金（如实际任务完成小于计划要求，考核后不拨付结算资金，则结算资金为零）。以资金报表为依据，对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额，并核实数据真实性。资金支出率80%不扣分；低于80%者，每递减10%，扣0.5分；若无专项核算，无法明确资金支出金额，不得分。2.5资金支出合规性2.5.1支出合规率4核实是否存在违规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1抽查到的违规资金额/抽查资金总额。每个考核对象各抽查本年度30份项目支出的记账凭证及原始凭证（每个月不少于2笔，如凭证少于30份，全部抽取）得分=支出合规率*标准分。2.5.2专帐管理2实行专帐管理。查看账簿设置的会计科目项目经费未实行专户（专账）管理或项目经费用于项目工作的比例低于90%不得分；管理不规范扣1分。2.5.3资金结报形式1相关医疗卫生机构住院分娩补助做到即时结报且补助标准不低于人均400元，“两癌”筛查做到现场减免，叶酸免费发放，按规定免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测和母婴阻断服务。查阅项目相关信息报表、单据及服务对象名单。现场查看，随机抽查35名服务对象进行核实。一个项目做不到扣0.5分。2.资金管理（19分）2.6社会监督2.6.1定期向社会公布1定期向社会公布项目补助资金和管理使用等情况。查阅相关制度、记录等，现场查看。未定期公布不得分。2.6.2建立监督机制1建立群众监督制度及监督方法。制度未建立不得分；未设立监督电话或意见箱扣1分；监督电话未发挥作用扣0.5分。3.项目执行（50分）3.项目执行（50分）3.项目执行（50分）3.1住院分娩补助项目（16分）3.1.1任务完成率8以县（市、区）为单位，年度项目任务完成率达到100%。查阅项目报表等资料，从补助名单中抽查5名核实真伪。年度任务完成率95%-100%扣4分，90%-95%扣6分，90%扣8分；发现1例虚假个案扣4分。3.1.2知识知晓率2目标人群相关知识知晓率达到90%以上。随机调查5-10名服务对象。知晓率85%-90%扣0.5分，80%-85%扣1分，80%不得分。3.1.3执行限价标准3二级及二级以下医疗保健机构执行省定限价标准。查阅相关文件、记录和台账资料，现场考察，询问工作人员和孕产妇各2人以上。二级及二级以下医疗机构有一家未执行省定限价标准扣1.5分；限价收费标准未上墙公示或执行不规范扣1分。3.1.4住院分娩率3住院分娩率达到99%。查阅妇幼卫生年报等资料。住院分娩率96%-99%扣1分，93%-96%扣2分，93%不得分。3.2增补叶酸项目（12分）3.2.1任务完成率6年度项目任务完成率100%。查阅项目报表等资料，从叶酸发放名单中抽查5名核实真伪。年度任务完成率95%-100%扣3分，90%-95%扣4.5分，90%扣6分；发现1例虚假个案扣3分。3.2.2叶酸服用率1.5目标人群叶酸服用率达到阶段性目标（2011年90）。查阅项目报表等资料。服用率85%-90%扣0.5分，80%-85%扣1分，80%不得分。3.2.3叶酸服用依从率1.5目标人群叶酸服用依从率达到阶段性目标（2011年到70%）。依从率65%-70%扣0.5分，60%-65%扣1分，60%不得分。3.2.4补服叶酸知识知晓率1.5目标人群补服叶酸知识知晓率达到阶段性的目标（2011年90）。随机调查5-10名服务对象。知晓率85%-90%扣0.5分，80%-85%扣1分，80%不得分。3.2.5叶酸储存与发放与随访1.5做好叶酸储存、发放及发放后的督促和随访，并做好记录。随访率达到90%。查阅项目报表、医疗机构叶酸发放和随访登记等资料，现场察看叶酸储存情况，抽查5名服务对象核实发放与随访情况。叶酸储存、发放、随访有一项做不好或不规范扣0.5分；有1个单位记录不全扣0.2分。随访率85%-90%扣0.5分，85%扣1分。3.3“两癌”检查项目（10分）3.3.1任务完成率6年度项目任务完成率100%。查阅项目报表等资料，从“两癌”检查名单中抽查5名核实真伪。年度任务完成率95%-100%扣3分，90%-95%扣4.5分，90%扣6分；发现1例虚假个案扣3分。3.3.2治疗和追访率1对“两癌”患者和疑似病人的治疗和追访率95%。查阅项目报表、治疗和追访登记等相关资料。治疗和追访比例1项达不到扣0.5分。3.3.3防治知识知晓率1达到阶段性妇女两癌防治知识知晓率（2011年65%）。随机调查5-10名服务对象。知晓率60%-65%扣0.5分，60%不得分。3.3.4各项检查所占比例2阴道镜、组织病理学检查、乳腺B超和钼钯检查人数比例符合项目要求。查阅项目报表及医院相关资料。阴道镜检查为宫颈癌巴氏细胞学检查后10%的人，组织病理学检查为阴道镜检查后50%的人，乳腺B超为手诊后35%的人，乳腺钼钯检查为超声检查后45%的人。发现有一项未达到参考比例的90%（依次分别为9%、45%、31%、40%）扣0.5分。3.4预防艾滋病等母婴传播项目（12分3.4预防艾滋病等母婴传播项目（12分）3.4.1孕产妇艾滋病检测率2孕产妇艾滋病检测率=孕产期接受HIV检测的产妇数/产妇总数*100%查阅项目报表及医疗机构的原始登记等相关资料。抽查的孕产妇艾滋病检测率80%不得分。3.4.2实施艾滋病母婴阻断人数人数比例2实施艾滋病母婴阻断人数比例=实施艾滋病母婴阻断的艾滋病感染孕产妇数/艾滋病感染孕产妇数*100%查阅项目个案卡及医疗机构的原始登记等相关资料。此处母婴阻断人数仅统计按要求给艾滋病感染孕产妇提供药物治疗、所生婴儿药物治疗以及为自愿选择终止妊娠的感染孕产妇提供终止妊娠服务的人数（有其中之一即可）。抽查的实施艾滋病母婴阻断人数比例90%不得分。3.4.3孕产妇梅毒检测率2孕产妇梅毒检测率=孕产期接受梅毒检测的产妇数/产妇总数*100%查阅项目报表及医疗机构的原始登记等相关资料。抽查的孕产妇梅毒检测率80%不得分。3.4.4实施梅毒母婴阻断人数比例2实施梅毒母婴阻断人数比例=实施梅毒母婴阻断的梅毒感染产妇数/梅毒感染孕产妇数*100%查阅项目个案卡及医疗机构的原始登记等相关资料。此处母婴阻断人数仅统计按要求给梅毒感染孕产妇提供规范药物治疗、所生婴儿规范药物治疗以及为自愿选择终止妊娠的感染孕产妇提供终止妊娠服务的人数（有其中之一即可）。抽查的实施梅毒母婴阻断人数比例90%不得分。3.4.5孕产妇乙肝检测率2孕产妇乙肝检测率=孕产期接受乙肝检测的产妇数/产妇总数*100%查阅项目报表及医疗机构的原始登记等相关资料。抽查的孕产妇乙肝检测率80%不得分。3.4.6乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白的比例2乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白的比例=接种乙肝免疫球蛋白的乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿数/乙肝表面抗原阳性孕产妇所生活产数*100%查阅项目报表及医疗机构的原始登记等相关资料。乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白的比例90%不得分。4.项目实施效果（8分）4.1服务对象满意度4.1.1住院分娩补助2服务对象对项目的满意度90以上。随机调查5-10名服务对象。标准分*所有调查对象满意度问卷总得分/（每份问卷的满分数*调查人数）。4.1.2补服叶酸2服务对象对项目的满意度90以上。标准分*所有调查对象满意度问卷总得分/（每份问卷的满分数*调查人数）。4.1.3“两癌”检查2服务对象对项目的满意度90以上。标准分*所有调查对象满意度问卷总得分/（每份问卷的满分数*调查人数）。4.1.4预防艾滋病等母婴传播2服务对象对项目的满意度90以上。标准分*所有调查对象满意度问卷总得分/（每份问卷的满分数*调查人数）。5. 项目执行综合情况5.1. 项目执行综合情况5.1.1 被考核地区执行国家重大妇幼卫生服务项目的能力和项目开展的总体情况5综合评价被考核地区对国家重大妇幼卫生服务项目方面的重视程度、管理能力、执行能力、项目进展、对考核的配合情况，以及是否有重大失误或缺陷。重大失误和缺陷：提供重大公共卫生服务项目不完整；资金管理和使用有重大问题；资金不到位或未及时到位情况严重，较大地影响了项目执行；提供资料的准确性和时效性差；项目