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文档简介

年度内部审核计划CCC/WL0438 版本/修订：A/0 编号： 月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备 注编 制日 期审 批日 期注意： “”表示计划审核时间。 内部审核实施计划 CCC/WL0439 版本/修订：A/0 No: 审核目的审核依据审核范围审核日期审核组长组长：组员：日 程 安 排日期时间审 核 部 门内审员 编制人日期： 批准人日期： 内部审核检查表 CCC/WL0440 版本/修订：A/0 NO： 受审部门审核日期检查活动、内容和方法客观证据审核结果备注注：审核结果符合打“”，不符合打“”。 内审不合格报告 CCC/WL0441 版本/修订：A/0 编号： 受审核部门审核日期不符合事实描述： 不符合 程序 规定标准ISO9001：2000 条款规定不符合类型： 严重 1 一般 1 审核员： 日期：原因分析：纠正措施计划： 责任部门负责人: 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施验证结果： 审核员： 日期： 内部质量审核报告 CCC/WL0442 版本/修订：A/0 共 页 第 页 编号：审核目的审核依据审核范围审核日期审 核 情 况 综 述 及 审 核 结 论编制人日期： 批准人日期：附页：内部质量审核报告 CCC/W
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