某检测中心质量记录表式.doc

XXXXX检测中心质量记录表式ABCD-1（ 第B版 ）发布201x年x月x日 实施201x年x月y日质量记录表式ABCD-1版 号：第B版生效日期：201x年x月x日批 准 人： 批准日期：201x年x月y日受控状态：发 放 号：持 有 人：修订页修订序号修订表式编号修 订 内 容批准人批准日期目 录ABCD-1-01 文件发放（领用）审批表ABCD-1-02 文件更改申请表ABCD-1-03 文件档案销毁记录表ABCD-1-04 技术服务合同书ABCD-1-05 检测业务委托协议ABCD-1-06 检测业务受理登记表ABCD-1-07 分包和检测方法征求意见表ABCD-1-08 合同评审表ABCD-1-09 分包申请表ABCD-1-10 分包方能力评价审批表ABCD-1-11 采购申请表ABCD-1-12 供应(服务)商登记表ABCD-1-13 供应(服务)商评价表表ABCD-1-14 合格服务和供应商汇总表ABCD-1-15 消耗性材料质量检测记录表ABCD-1-16 标准物质质量检测记录表ABCD-1-17 试剂和消耗性材料领用登记表ABCD-1-18 申诉、投诉受理登记表ABCD-1-19 检测报告用户意见表ABCD-1-20 不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表ABCD-1-21 内审核查表ABCD-1-22 内审不符合项分布表ABCD-1-23 内部审核报告ABCD-1-24 内审计划表ABCD-1-25 内部审核实施计划表ABCD-1-26 管理评审计划表ABCD-1-27 管理评审报告ABCD-1-28 质量监督记录表（现场）ABCD-1-29 质量监督记录表（实验室内）ABCD-1-30 外部培训记录表ABCD-1-31 内部培训记录表ABCD-1-32 新项目评审表ABCD-1-33 检测方法确认表ABCD-1-34 新开展项目申请表ABCD-1-35 仪器设备申购表ABCD-1-36 仪器设备档案(本)ABCD-1-37 仪器设备使用记录表ABCD-1-38 仪器设备维护保养记录表ABCD-1-39 外出仪器设备出入库登记表ABCD-1-40 仪器设备性能指标确认表ABCD-1-41 仪器设备维修申请表ABCD-1-42 使用外部设备登记表ABCD-1-43 仪器设备期间核查表ABCD-1-44 检定计划及实施记录表ABCD-1-45 仪器设备自校记录表ABCD-1-46 样品登记表ABCD-1-47 事故记录表ABCD-1-48 检测分析质量统计表ABCD-1-49 质量控制方法有效性评审表ABCD-1-50 例外允许偏离申请表ABCD-1-51 检测报告(方案)审核签发单ABCD-1-52 检测报告发放登记表ABCD-1-53 检测报告更改申请表ABCD-1-54 编号 检测报告的修改单ABCD-1-55 档案资料利用登记表ABCD-1-56 实验室纯净水检验记录表ABCD-1-57 有毒有害废液收集处理记录表ABCD-1-58 检测任务单ABCD-1-59 校准仪器参数确认记录表ABCD-1-60 检测方法/标准变更确认书ABCD-1-61 标准物质领用登记表ABCD-1-62 冰箱温度情况记录表ABCD-1-63 室内温湿度记录表ABCD-1-64 剧毒药品领用记录表ABCD-1-65 易制毒药品领用记录表ABCD-1-66 关键试剂质量评价汇总表ABCD-1-67 供应商及校准服务机构名录ABCD-1-68 合同偏离申请/审批表ABCD-1-69 安全防护措施定期检查表ABCD-1-70 仪器设备溯源情况记录表ABCD-1-71 使用仪器设备汇总表ABCD-1-72 仪器设备溯源结果确认表ABCD-1-73 使用标准物质汇总表ABCD-1-74 标准物质期间核查记录表ABCD-1-75 检测方法证实/偏离确认评审表ABCD-1-76 检测方法偏离申请/审批表ABCD-1-77 质量监督记录表（报告室）ABCD-1-78 质量监督记录表（综合室）ABCD-1-79 质量监督记录表（质控室）ABCD-1-01文件发放（领用）审批表文件名称文件编号发放号文件性质受控（ ） 非受控（ ）领用原因回收、销毁记录发放人批准人领用人年 月 日 ABCD-1-02文件更改申请表文件名称文件编号需更改的内容更改后内容更改原因实施日期提 出 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期ABCD-1-03文 件 档 案 销 毁 记 录 表序号文件或案卷名称文件或案卷编号数量销毁日期批准人销毁人ABCD-1-04 合同编号： 环境检测技术服务合同书检测项目名称： 项目建设地点 ： 签订日期 ： 年 月 日委托方( 以下简称甲方)：承接方 (以下简称乙方)：甲方委托乙方进行 。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国环境保护法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目检测事项，协商一致，订立本合同。第一条 检测项目 第二条 合同价款及其支付方式2.1本项目依据有关检测项目收费规定，甲方应付给乙方经费 万元，并分 次付清，付款的时间及数额如下：2.2合同签订后三日内，甲方付给乙方 元。第三条 履行期限、地点和方式3.1XXXXX检测中心每月15日前到现场采样，30日前出具检测报告。3.2合同履行地点：XXXXX检测中心 3.3合同履行方式：遵照合同约定。第四条 双方提交技术资料及成果4.1签订合同三日内甲方按时向乙方提供下列文件资料及份数： 4.2合同履行期限内乙方向甲方提供下列检测成果及份数： 4.3合同履行期限如遇特殊情况(方案变更、工作量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时可顺延。第五条 双方责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和检测时段，按时提供已有技术资料，并能满足乙方编写检测方案和编制检测预算的基本要求。 5.1.2派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决检测现场条件，当甲方不能解决现场条件时，所需费用由甲方支付给乙方。5.1.3必要时，甲方按时为乙方检测人员准备好住宿、办公、化验、临时库房、就餐食宿、取暖、饮水以及条件许可的其它后勤保障，乙方不向甲方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方的上述所需费用。 5.1.4检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，增加或减少其检测费。 5.1.5维护乙方提交的检测成果，不得擅自修改，转让。 5.2乙方责任5.2.1乙方应以国家、省现行的标准、规范、规程和技术质量保证措施为依据，开展环境检测工作，保证检测工作质量，并对检测数据负责。 5.2.2乙方按规定时间，提交检测成果。5.2.3检测过程中，因水文气候条件不符合技术规范要求，乙方可向甲方提出变更点XXXXX检测中心位、项目等建议，并办理正式变更手续。5.2.4对甲方提供的技术资料保密。 第六条 违约责任 6.1甲方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的预交款不得追回，未支付的价款应当支付。 6.2乙方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，其检测费用由乙方承担。 6.3甲方未按合同规定日期及时拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的百分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交检测数据，每超过一日，应减收检测费的百分之一。 第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第八条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、传真、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第九条 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。本合同正本 份，双方各执 份委托方单位名称 承接方单位名称(盖章) (盖 章)法定代表人： 法定代表人：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：签定合同代表(签字)： 签定合同代表(签字)：日 期： 日 期：年 月 日 年 月 日ABCD-1-05 XXXXX检测中心委 托 检 验 协 议 书委托方： 承托方： XXXXX检测中心 委托方填写客户信息单位名称联系人电话地址邮编传真样品信息样品名称检验类别委托检验送/采样人送/采样地点送/采样日期保存条件常温冷藏点位数量样品特性和状态检验项目及检验方法依据 样品处理意见检毕取回放弃取报告方式自取寄送收报告单位收件人详细地址邮 编我方保证对所提供的一切资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作。如果样品不足时，可不保留备用样品。其他说明： 委托单位（客户）代表签名： 年 月 日承托方填写我公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。检测工作可于样品到达实验室后15个工作日内完成，委托方应缴纳检验费 元。一般样品报告发出后留样七天，超过留样期限的样品本单位不负保管责任。样品检测报告只对来样负责。其他说明：承托方样品受理人员签名： 审核人： 年 月 日备注1.本协议一式两联，第一联存档，第二联交委托单位（客户）作为取报告凭证。2.检测要求需要更改，须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因，更改内容。3.除非另有约定，检验费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本合同。4. 联系方式：ABCD-1-06检测业务受理登记表受理日期业务性质送样单位送样人收样人技术负责人备注ABCD-1-07分包和检测方法征求意见表 委托单位合同名称及编号分包分包项目 分包单位项目名称方法名称及来源经但我未公经司计验证量确认认证使用非标准方法委托方意见委托方代表(签字)年 月 日ABCD-1-08合同评审表项目名称合同编号委托单位评审时间联 系 人联系方式参加人员委托内容：合同评审内容1、技术要求 满足 不满足 说明方法： 人员： 仪器设备： 试剂： 标准物质： 消耗性材料： 2、任务时限满足 不满足 说明 3、经费满足 不满足 说明 4、分包或协作单位的能力满足 不满足 说明 5、合同内容与客户要求相符情况满足 不满足 说明 6、合同内容是否符合环保法规要求满足 不满足 说明 评审结论 满足 部分满足 不满足 批准人： 年 月 日ABCD-1-09分包申请/审批表拟分包的检测项目名称合格分包方名称分包内容 申请理由 申请人： 年 月 日技术负责人审批意见 签名： 年 月 日委托方意见签名： 年 月 日备注ABCD-1-10分包方能力评价记录表单位名称法人代表技术负责人电话、传真E-mBil地址及邮编管理体系和认证/ 认可情况证书编号证书有效期通过计量认证：是 否可承担的分包项目名称检测方法依据是否属于认可（认证）项目调查方式及结果：签名： 年 月 日 评价意见：签名： 年 月 日 批准意见：签名： 年 月 日ABCD-1-11采购申请表序号申购服务或供应品名称规格型号单位数量服务商或供应商(生产者)用途申购理由 经费预算 申请人 部门负责人 年 月 日审批意见 审查人 年 月 日 审批人 年 月 日ABCD-1-12供应(服务)商登记表供应(服务)商名称地 址联 系 人电 话邮 编传 真供应(服务)主要内容规 格 型 号参 考 价 格管理体系情况是否通过ISO9000族认证 是 否认证证书编号：信守合同情况产品(服务)质量情况备注参加评价人 年 月 日ABCD-1-13供应(服务)商评价表供应(服务)商名称地 址联 系 人电 话邮 编传 真供应(服务)主要内容技术指标化学试剂管理体系情况是否通过ISO9000认证 是 否认证证书编号：信守合同情况产品(服务)质量情况评价： 参加评价人 年 月 日ABCD-1-14合格服务和供应商汇总表序号服务和供应商名称服务和供应商地址联系电话联系人服务和供应品内容备注 填表人： 批准人： 年 月 日 年 月 日ABCD-1-15消耗性材料质量检测记录表物品名称型号规格采购数量批 号生产单位供 应 商抽检数量检测依据检测方法及结果 检测结论检测人 核对人 年 月 日 ABCD-1-16标准物质质量检测记录表物品名称型号规格采购数量批 号生产单位供 应 商抽检数量检测依据检测方法及结果 检测结论检测人 核对人 年 月 日 ABCD-1-17试剂和消耗性材料领用登记表物品试剂名 称单位数量级别用途是否符合技术要求领用时间领用人签 名发料人签 名监督人签 名备注ABCD-1-18申诉、投诉受理登记表申述/投诉方记录人员 申述/投诉人受理日期申述/投诉方式受理登记号申述/投诉人联系方式地址： 电话：申述/投诉内容：受理意见： 部门负责人： 年 月 日申述/投诉调查： 调查人： 年 月 日处理意见： 部门负责人： 年 月 日技术负责人（若有复检时）: 年 月 日办理情况： 质量负责人： 年 月 日ABCD-1-19检测报告用户意见表检测报告名称及编号用户名称联系人用户地址电话邮编意见和建议对检测报告及服务质量的1、采样人员操作是否规范，态度是否良好：2、对检测数据是否满意：3、出具的报告是否满意：4、对客户问题解决的是否满意：5、对我们的意见： 用户（签章） 年 月 日处 理 意 见 受理人（签字） 年 月 日处理结果及反馈 受理人（签字） 年 月 日ABCD-1-20不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表部门日期不符合/潜在不符合事实描述： 不符合 潜在不符合提出人：监督员 内审员 其他人员 部门负责人： 年 月 日不符合/潜在不符合的来源：内部质量监督 申述、投诉内部审核 比对和能力验证外部审核 外部质量监督管理评审 其他 不符合严重性评价：轻微 一般 严重拟采取措施：仅纠正 有后续纠正措施 有后续预防措施原因分析： 部门负责人： 年 月 日不符合纠正结果： 部门负责人： 年 月 日拟定的后续纠正/预防措施：预定完成时间： 部门负责人： 年 月 日 提出人： 年 月 日纠正/预防措施实施情况：实施人员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日跟踪验证确认： 验证人： 年 月 日确认意见： 质量负责人： 年 月 日ABCD-1-21内 审 核 查 表时 间：涉及要素大类要素（条款）核查内容核查方法检 查 结 果检查人内审员签字：内审组长签字：第 页 共 页ABCD-1-22 内审不符合项分布表审核要素天平室综合部现场监测股分析化验股质控室仪器室合计合计ABCD-1-23内部审核报告审核日期： 审核组长：内审员：被审核室负责人及主要参与者：审核目的：审核范围：审核依据：审核综述及审核结论：序号 问题点 纠正/预防措施 完成期限 负责人 检查人123本审核报告分发范围：审核组长签名： 日期：批准人意见：签名： 日期：第 页 共 页ABCD-1-24 年度内审计划表审核目的审核范围审核准则 审核组审核组长： 组员：实施项目及要点时间安排负责人协助人1、编制部门内审检查表2、开展质量体系内部审核3、不符合项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表 6、开展第二次质量体系内部审核7、不符合项纠正8、跟踪审核备注编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日ABCD-1-25 内部审核实施计划表审核目的审核范围审核准则审核日期制定人制定日期批准人批准日期报告发布日期审核组名单组长： 组员:组别时间 审核部门要素审核组备注ABCD-1-26管理评审计划表管理评审目的评审依据参加评审部门及人员评审内容各部门评审准备工作要求所需文件评审时间安排评审地点编制人 批准人 批准日期ABCD-1-27 管理评审报告批准人： 批准时间； 管理评审过程综述：评审日期：会议地点：主持人：管理评审出席人员：主要议题：管理评审过程综述：（参加会议人员进行讨论、研究、核实分析，以及站主任对质量体系现状适应性、充分性作出结论和决议的综述）技术负责人： 记录人： 日期： 共 页 第 页ABCD-1-28质量监督记录表（现场）被监督人员质量监督员监督实施地点监督实施时间检测类别水质 气体 土壤 噪声采 样及现场检测质量监督内容1.检测人员持证情况：2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：3.检测场所和环境条件监控情况：4.检测方法执行情况：5.采样及现场检测情况（1）检测点位（断面）：（2）采样过程：（3）测试过程：（4）质控措施：6.样品保存、运输、交接与流转：（1）样品保存：（2）样品运输：（3）样品交接：（4）样品流转：7.记录：8.其他：监督结论纠正情况及建议共 页 第 页ABCD-1-29质量监督记录表（实验室内）被监督人员质量监督员监督实施地点监督实施时间检测类别水质 气体 土壤 实验室测质量监督内容1.检测人员持证情况：2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：3.分析场所和环境条件监控情况：4.检测方法执行情况：5.仪器设备操作情况：6.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况：7.分析测试情况：8.质量控制实施情况：9.数据处理及判定：10.结果报告的出具情况：11.原始记录：12.其他：监督结论纠正情况及建议共 页 第 页ABCD-1-30外部培训记录表姓名培训名称培训地点举办单位主 讲 人培训时间学时交费考核成绩及证书号附 件培训内容及形式培训内容传达、交流与应用情况部门负责人 技术负责人 年 月 日培训资料归档情况 年 月 日备注ABCD-1-31（1）内部培训记录表培训内容：组织者： 授课人： 年 月 日学时：主讲人培训对象：国衡检测所有员工培训内容： 附件（培训教材、课件等） 记录人： 年 月 日效果评价（含考核方式及成绩）：记录人： 年 月 日ABCD-1-31（2）内部培训签到表培训内容： 组织者： 授课人： 年 月 日学时：主讲人培训人员签名： ABCD-1-32新项目评审表新项目名称项目组成员立项依据参加评审人员评审内容评审意见 质量负责人 年 月 日 审批意见技术负责人 年 月 日 ABCD-1-33检测方法确认表检测方法名称及编号需用仪器设备及其状态环境条件人员技术状况预期用途确认办法验证结果是否适合预期用途适合不符合确认人 年 月 日ABCD-1-34新开展项目申请表新项目名称立项依据项目负责人项目参加人申请原因主要技术指标所需仪器、设备环境条件要求计划进度经费预算部门负责人意见签名 年 月 日 技术负责人意见