供方质量保证能力评审及报告.docx

供应商审核日期地址省/市电话传真供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认评审范围审核目的供方性质囗新囗老前一次评审结果/日期零件和服务描述产品名称产品重要度囗关键囗重要囗一般质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成日期参与评审人员供应商姓名职务签字日期备注上海红湖排气系统有限公司供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号评审组长/日期审核/日期批准/日期A供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额质量状况1公司现有质量体系是2其组织名称为负责人电话3企业有无规定的产品许可证：有没有4产品标准符合：国家标准行业标准企业标准其他5产品在生产过程中时，所实施之检验方法：首检巡检末检自检抽检全检未实施任何检验企业主要情况计量等级2工厂面积（M）注册资本(万元)固定资产（万元）年产值（万元）主要设备总面积建筑面积仓库面积加工（台）检测（台）备注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供方质量保证能力评审报告1、供应商企业概况文件编号记录编号2、主要顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期供方评审评分表序号项目适用分值得分分项评分(得分率)备注1质量管理体系要求802管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程控制807设施设备工装和测量装置的管理1008生产和服务提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论供方评判最终评分（平均得分率）等级主要缺失区域分布12345678供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号评分说明1.评分等级：85100分：合格7584分：有条件认可75分以下：不认可供方2.计算方法：a)分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值100%；b)最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值100%序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516供方质量保证能力评审报告物料明细表文件编号记录编号设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控主要生产设备概况注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号序号设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校准日期测量范围通用专用供方质量保证能力评审报告主要检测和试验设备概况文件编号记录编号注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。主要工装/模具概况(提供产品所用)供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复供方质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要求1.1质量手册1.2程序文件1.3公司营业证明及体系认证证书1.4质量方针1.5质量目标监控1.6文件控制1.7记录控制1.8知识管理2、管理职责2.1经营计划2.2职责权限的建立2.3质量职责构架2.4管理评审3、资源提供3.1人力资源规划3.2公司年度培训计划3.3培训记录及资格评估3.4人员资质是否持有相关资质证书3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？3.6设施设备规划3.7应急计划备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1技术协议等顾客要求4.2要求评审4.3是否制定公司内部企业标准4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准4.5产品图纸及清单4.6是否制订了质量计划?4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明4.8项目开发能力报告或顾客确认报告备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划和实施5.1产品过程流程图5.2是否已具有过程开发计划,或控制计划5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析5.4过程作业指导文件是否齐全5.5过程作业指导书是否指导生产操作5.6过程检验文件是否完善5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准5.9技术状态管理备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA6、采购过程分供方/原材料6.1供方能力调查6.2与供方的技术协议6.3采购规范6.4是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？供方评价6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？6.6原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？6.7原材料检验复验6.8原材料管理流程是否具有追溯性备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装/测量装置管理7.1设备的台帐7.2设备设施保养计划及保养记录7.3设施设备的日常点检维护7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理7.5工装模具的台帐及验证计划7.6工装模具的定期校验记录7.7检测设备器具的台帐、校验计划7.8测量装置校验合格证明、现场标识7.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；7.10特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA8、生产服务提供8.1生产计划8.2整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。8.4过程变更是否有相关规定执行8.5特殊过程是否进行定期确认。8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐8.8产品防护标准，是否按照要求作业8.9贮存和包装是否按照规定实施。8.10不合格品标识及区域管理备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA9、测量、分析和改进9.1不合格品统计及分析9.2不合格品处理及返工返修记录9.3对过程和产品是否定期进行审核？内部审核/过程审核/产品审核9.4纠正预防措施9.5要求的纠正措施是否按时落实，并检查其有效性9.6过程绩效指标统计分析9.7作业人员是否知道发生异常时的处理程序9.8检验记录是否准确有效9.9试验报告是否按照标准文件执行9.10过程检验是否进行了自检、互检、专检9.11是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA10、与顾客有关的过程10.1发货时产品是否满足了顾客的要求？10.2是否保证了对顾客的服务？10.3对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？10.4在与质量要求有偏差时是否进行缺陷