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文档简介

采购部工作流程一、 外地设备及辅材的采购工程合同签订后，由项目部下达该工程的开工通知单项目部和技术部一起研究工程材料采购计划单采购计划必须标明设备名称、规格、数量、到货要求等，并一式三份（下单人，采购部主管，采购专员各一份）采购部主管根据工程材料采购计划单选择合格的供货商采购部主管通知采购专员订货采购专员根据采购部主管的供货商开始订货采购专员了解该设备的历史价格，再与供货商联系了解当前价格与历史价格不同与历史价格相同与供货商谈判并上报主管，特殊供货商可由采购主管进行沟通供货商根据根据我工程要求制定设备及辅材的订货合同采购专员根据供货商合同下产品设备订货单单订货单要求标明以下内容：1、设备及辅材的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额；2、发票种类及税点情况；3、供货商的单位名称、联系人及电话；4、如果当下不付款要标明暂不付款；5、如果价格有打折情况，要在订货上标注采购专员下划款指令（非暂不付款）划款指令须标明：收款单位及账户信息；划款内容、合同总金额、前期付款数、划款金额等；划款指令交付总经理助理和总经理审核签字采购专员将审批后订货单、划款指令、订货合同、材料采购计划单一并交予财务部请求付款（下午三点半前，否则财务不予付款）采购专员收到财务打款回单后，通知供货商发货，查询供货方式，跟踪货物库房收货及时检查货物规格、数量、外观是否与订货单一致工程部出示领料单后领货二、 本地设备及辅材采购流程1、本地设备采购采购部寻找适合的经销商工程部下材料采购订货单下产品订货单供货商上门送货按月、年结算设备款2、本地辅材采购工程部下材料采购计划单通知公司采购员外出购买采购员在库管处办理入库手续采购员去采购办理报销手续三、 采购部其他工作流程1、 维修设备管理工地退回设备与库房办理维修设备交接手续库房将维修设备交予技术部测试维修技术部将无法维修的设备由库房发给快递厂家厂家收到维修设备，填写维修设备接收单，开始维修厂家修好后与公司联系发回设备库房收到维修设备及时让技术部测试，并填写检测设备报告单库房收到检测完设备通知公司负责人及时领取2、 付欠款流
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