在制品管理办法.doc

XX企业在制品管理办法1、范围本标准规定了在制品的含义、主管单位及分工、管理内容及要求、检查与考核等内容。本标准适用于生产部门各车间及外协零部件的在制品管理。2、主题内容和适用目的通过合理地控制在制品的储备数量，做好保管工作，使它们不受损坏。可以保证产品质量，节约流动资金，缩短生产周期，减少和避免积压。3、术语与分类3.1 在制品企业生产过程中，正在进行加工、装配或待进一步加工、装配或待检验入库的毛坯、零部件和最终产品。3.2 在制品管理的分类a、按在制品存放地点不同，分为现场（车间）在制品管理、仓库在制品管理和外协厂在制品管理；b、按管理表现形式的不同，分为实物管理和帐卡管理。4、职责4.1 生产部门综合管理科负责在制品管理的业务指导，物质供应部负责外协单位在制品的管理。4.2 各车间、工段（班组）是现场在制品管理工作的实施和执行单位。4.3 仓库是仓库在制品的实施和执行单位，生产部门综合管理科组织人员予以配合。5、管理内容及要求5.1 在制品的物流管理5.1.1 班组依据“生产任务单” 按定额规定领用材料，并填写“领料（出库）单”，要求填写规范、完整，涂改作废。5.1.2 领用材料、毛坯、零部件投入生产、转序应及时登记在“零件记录卡”上，注明完成数量、合格品、废品，填写规范、字迹清楚。5.1.3 班组生产任务结束后，在“班组生产日报表”上填写实际完成数量、合格品、废品，转交统计核算员；统计核算员在K3里完成入库手续。5.1.4 生产过程中出现的废品，应填写“废品通知单”，注明名称、工料报废数量，经质检员、车间领导签字，交统计核算员，作为统计、考核和补料的凭证。5.1.5 班组或车间生产任务结束后应及时办理入库手续： 毛坯、零部件等经检验合格，入库时应填写“产品送库单”，内容要齐全、数字及规格要准确，签字要齐全，作为仓库、车间的统计、记帐凭证。如因生产需要需直接转入下一车间的，应由保管员现场办理入库、出库手续直接转入下一车间，特殊情况可由交接双方做好交接记录并在事后及时到保管员处补办入库、出库手续。5.1.6 生产过程中，零部件出现丢失时，要填写“盘亏（盈）调整单”，注明盘亏（盈）品种、数量及原因。经生产计划科同意后，按规定进行账面处理。5.1.7 车间、工段（班组）必须指定专人负责、分工管理在制品的收、发、转移、报废、登记、结存等工作，并将信息及时向上级反馈。计划调度员必须准确地掌握在制品的增、减、结存、收、发、转移等情况。保管员必须准确、及时地反映出在制品的实物量，并保持帐物一致。5.2 在制品的现场管理5.2.1 生产现场的成品、半成品、废品要分区、分类。按定置要求存放，控制存放数量，零件摆放整齐，保证道路畅通。5.2.2 配置适用、足量的工位器具，尽可能做到“过目知数”。各种工位器具要正确使用，零部件转移要防止磕、碰、划伤、变形。5.2.3 上料点、下料点、零部件存放点等要定置，并设置标识牌。5.2.4 清查盘点：现场在制品，班组随时盘点，作为交接内容；车间每月末进行一次月盘点，每年十月末进行年终盘点，并于次月初把盘点汇总表报至有关职能部门。对于发生的盘亏（盈）要查明原因，按规定进行账面处理。5.3 在制品的仓库管理5.3.1 毛坯库、半成品库（或中转库）要建立帐卡，出入库的零部件必须有手续，单据填写完整、签字齐全，根据凭证当日登记帐卡，做到帐、卡、物“三一致”；要做到按实收、实付进行记帐，严禁空收、空付、记空帐。5.3.2 保管员要根据零部件的类别、型号、特点分区摆放，做到“三清”（即材料清、规格清、数量清）、“二齐”（堆放整齐、库容整齐），并尽可能“五五摆放”5.3.3 保管员要经常检查库存件，做到：不锈、不坏、不混，库内保持道路畅通，有一个良好的工作环境。5.3.4 仓库发料必须手续齐全，坚持先入先出的原则，做到数量不错、品种规格不错。出现质量问题的零件，不得补料，并及时通知有关人员安排返修和处理。5.3.5 清仓盘点：平时要坚持随收随发盘点，月末盘点、半年盘点和年终盘点按本办法中第 5.2.4条款执行。5.4 在制品的定额管理5.4.1 生产部门生产计划科按公司相关规定，确定在制品总周转量储备和各车间在制品周转量，通过各车间生产计划进行控制，并根据市场需求状况及时调整储备。5.4.2 各车间根据确定的在制品周转量，合理组织半成品及各种原材料的投入量，并经常与生产计划科计划员沟通。5.5 在制品的帐卡管理5.5.1 生产计划科建立综合性生产统计台帐，统计的内容主要有：各种规格的制动器总成完成和入库情况，及零部件毛坯、半成品的完成、转序和车间月度在制品数量情况。5.5.2 各车间、工段（班组）分别建立“在制品台帐”和“零件记录卡”，并指定专人负责；所有在制品都要通过台帐（或记录卡），随时反映出其转移情况和现存数量。5.5.3 生产过程中各类在制品投入、产出的原始凭证由车间或工段（班组）的统计人员分类别、分月装订成册，写明凭证的名称和年月，妥善保管，保存期一般为一年。6、检查与考核6.1 生产计划科定期对各车间的在制品管理工作进行检查；各车间定期对工段、班组的在制品管理进行检查。6.2 对发现的执行性问题，按严重程度每人次给予20100元处理；对发现的共性问题，给予负责人50100元处理；对车间总体管理存在的问题，给予车间主管和生产计划科分管人员每人次100元处理，并取消当