项目质量管理体系汇总.doc

1. 质量方针、目标1.1 质量、环境、职业健康安全管理方针精心施工，铸造精品；防治结合，关爱生命；节能降耗，保护环境；诚信守法，持续发展。1.2 质量目标单位工程合格率100%；机组主要技术经济指标达设计值，争创同类机组先进水平，争创国家优质工程奖；建筑、安装、单机调试及分部试运合格率100%；受检焊口无损探伤一次合格率95%；单机调试和分部试运的质量检验分项合格率100%；机组试运的质量检验整体优良率95%；力争工程实现七个一次成功：即厂用电受电、锅炉本体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h七个一次成功。以商业运行标准进入168h满负荷试运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100合格，机组真空严密性试验值0.3kPa/min， 发电机漏氢量10Nm3/d或厂家保证值，机组最大轴振76m，机组平均负荷率95%；机组移交后第一年平均等效可用系数90%；工程建设过程中不发生重大质量事故。合同履约率100%；顾客满意度90%。2. 质量管理措施2.1 质量监督机制策划为加强项目工地的质量管理，形成完善的质量监督检查体系，项目工地建立以项目经理为首的质量监督网络，将质量管理工作层层贯彻到具体的施工项目。项目工地设工程质量部，工程质量部配置专责工程师，具体负责项目工地的质量监督和检查工作，组织项目工地的三级验收，协调并参加监理主持的四级及以上项目的验收，对施工过程中发现的不符合项进行跟踪控制，直至关闭。各专业项目部设技术负责人，具体负责本专业项目部施工项目的质量监督和检查，组织二级项目的验收，提供详实的质量记录，参加项目工地组织的三级及以上项目的验收；各班组技术员负责组织本班组施工项目的自检与验收，做好自检记录，完工时提交专业项目部复检。2.2 质量管理策划2.2.1 公司按工程规模和合同要求确定必要的控制手段和过程，根据进度计划配备必要的设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技术人员，以达到所要求的质量。2.2.2 制定项目工程各级质量管理职责、工程质量管理制度等质量管理制度，约束和规范质量活动。2.2.3 编制工程质量计划、施工质量检验及评定项目划分明细表、施工组织设计、作业指导书（包括措施、大纲等），具体指导工程施工。2.2.4 制定服务计划，为工程施工和火电机组投运后提供服务保障。2.3 加强过程控制质量工作的重点就是加强过程控制，各专业项目部严格按规范要求施工，加强工程技术交底工作，积极开展质量管理小组活动，力求一次检验合格，减少返工现象，强调班组自检、专业项目部复检，项目工程质量部加强质量跟踪与监督，及时与业主、监理、总包单位、设计院、设备厂家进行交流和沟通。公司对项目工地进行考核，项目工地对专业项目部进行考核，专业项目部对班组进行考核，是检验项目质量管理体系有效运行的必要手段。严格按施工质量检验及评定项目划分明细表进行检验，执行“质量一票否决制”，工地坚持质量管理三级检验制度，通过业主、监理的四级验收，最终满足业主、监理和总包单位对各分项工程质量的要求。2.3.1 强化质量管理监督机制2.3.1.1 项目工地每年年初召开一次全员质量工作会议,传达公司质量会议精神，总结质量管理经验教训，制定今后质量控制措施。项目工地及专业项目部召开的其它各种会议均须侧重强调保证和提高施工质量方面的工作。2.3.1.2 项目工程质量部各专职工程师根据设计施工图纸和有关标准编制施工质量检验及评定项目划分明细表，明确各施工项目的H、W点，并提交总包单位、业主及监理审核后下达专业项目部；并按施工质量检验及评定项目划分明细表监督控制施工质量，按施工质量检验及评定项目划分明细表设定的H、W点提交验证；指导督促施工专业项目部填写好各种施工质量记录、验收记录以及做好检验和试验状态标识。2.3.1.3 项目工程质量部各专职工程师、专业项目部技术负责人和班组技术员应加强现场巡回检查，充分了解现场质量情况，避免漏检、错判现象；必要时还应积极参与设备开箱检查。2.3.1.4 项目工地实行“三会”“二查”“一考核”制度：“三会”：项目工地每月一次质量例会；专业项目部每周一次质量分析会；发现质量问题立即召开现场分析会。“二查”：项目工程质量部每月组织一次质量大检查； 专业项目部每周组织一次质量大检查。“一考核”：项目工程质量部一月一次对专业项目部的全面考核。2.3.1.5 本工程施工过程中，项目工地工程质量部应根据业主和监理工程师的要求，及时提供工程质量的技术资料，每月向业主、监理报送质量报表。2.3.1.6 不准使用无“质量证明书”或“试验报告单”的原材料及错用材料。并按规定对原材料、成品、半成品、设备和施工过程进行必要的技术检验、试验及设备解体工作,提请总包单位、业主和监理工程师进行现场监督。2.3.1.7 总包单位、业主的有关部门和监理公司是对本工程建设进行质量管理和质量控制的部门。项目工地在施工中随时接受总包单位、业主、监理工程师的检查、检验，施工人员要为检查、检验提供便利条件，并按总包单位、业主、监理工程师提出的问题进行整改。2.3.1.8 项目工程质量部负责编制工地质量月报，各施工队要根据质量月报中反馈的信息，指导和纠正施工工艺的改进。2.3.1.9 工程项目施工前必须做到以下几点,否则不能开工：图纸已系统会审、专业会审、综合会审完；开工报告已批准；作业指导书已编写并经审核批准；已进行施工技术交底。2.3.1.10工程竣工移交后，项目工地编写工程质量工作总结并提交公司技术质量部，技术质量部根据项目工地工程质量工作总结、质量大检查记录、项目工地季度质量考核表和项目工程施工质量管理月度考核表以及工程质量情况等质量工作记录对项目工地和专业项目部做出评价结论，评价结论归档保存。2.3.2 加强测量、检验和试验管理2.3.2.1 对工程质量工地实行班组自检、专业项目部复查、项目工地验收三级验收制度。2.3.2.2 专业项目部技术负责人积极组织二级及三级检查验收。在进行三级检查验收前，专业项目部应一级（班组）和二级（专业项目部）自检验收合格，并提交自检记录和有关的技术资料，为三级检查验收创造条件。2.3.2.3 在巡回检查、三级验收以及“二查”中发现的质量问题，项目工程质量部立即以“质量问题通知单”的形式通知专业项目部，专业项目部接到通知后必须在三日内以“质量问题反馈单”进行反馈，确定整改措施及时间，整改后及时通知质检人员验收，合格后在反馈单上签证关闭。2.3.2.4 专业项目部按施工质量检验及评定项目划分明细表每完成一个分段或分项工程，及时做好安装记录和工程质量检验评定记录，并报工程质量部专业工程师。单位工程竣工后，及时整理单位工程竣工资料。2.3.2.5 对需四级及以上验收的项目，待施工完毕经项目工地三级验收合格后，工程质量部及时整理资料，按要求提前通知总包单位、业主、监理工程师，并配合总包单位、业主、监理工程师验收，对提出的问题和要求，及时整改和反馈。2.3.2.6 隐蔽工程的中间验收经自检合格后，准备验收记录，按要求提前48小时通知总包单位、监理工程师验收（通知包括隐蔽工程中间验收的内容、时间和地点），总包单位、监理工程师验收合格在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程下道工序的继续施工。2.3.2.7 加强对受监焊口的无损探伤，加强对阀门、转动机械的解体检查，并加强对分项工程的质量监督力度。2.3.2.8 为激励质检、施工人员的责任心，提高一次验收合格率，凡业主或监理公司提出一项免检项目，重奖项目工程质量部工程师以及参与施工人员，凡四级以上项目未能通过验收而重检一次，扣罚项目工程质量部工程师和参与施工人员奖金。2.3.2.9 根据工程分工，工程进入分步试运阶段后，必须严格执行火力发电厂基本建设工程启动及验收规程及火电工程调整试运质量检验及评定标准，由专业项目部技术负责人编写试运措施交工程技术管理部门及项目总工审批并负责召集各有关专业参加分部试运转，各专业应积极配合组织验收，系统试运合格签证后，方可投入总启动。2.3.2.10 机组试运完成，启动验收委员会批准正式移交试生产后，工程技术管理部门组织各专业及时向业主办理移交手续，并负责整理机组缺陷及未完项目清单，组织消缺完善。2.3.2.11 项目工程质量部做好施工技术记录和施工资料的收集、整理。机组移交后六十天内把应提供的资料全部移交完，并做到内容完整、字迹清晰、数据准确、出版质量符合标准化要求。2.4 加强成品保护，防止二次污染火电工程施工，涉及的项目繁多，施工工期较短，工艺复杂、平面和立体交叉作业多，对已完成的成品、未完成的半成品以及设备管道如果不加以妥善保护，势必会造成损伤，这样不仅会增加修补工作量、耗费工料、拖延工期，而且相当一部分损伤将难以恢复原样，成为永久缺陷，影响工程整体质量。因此，加强产品保护，防止二次污染，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、实现工期目标的重要环节。2.4.1 加强思想素质和法律法规的教育，开展质量宣传，让每个施工人员牢固树立尊重他人和自己的劳动成果的荣辱观念，自觉维护产品质量。2.4.2 充分做好施工技术准备工作，在作业指导书中明确产品保护措施，防止二次污染。对工艺埋件、孔洞、通道提交土建预埋预留，减少安装对土建结构的措施性破坏；已安装好的设备管道做好各项防护措施，防止建筑工程进行饰面施工等造成的二次污染。2.4.5 物管部派专人负责做好到达现场设备、材料的防护措施，特别是电气设备的防护措施。对于拉来现场的设备，物管人员在确认设备外观质量完好后及时做好防雨措施，避免锈蚀、电器元件损坏。2.4.6 制定奖惩规定，加强检查、监督、考核力度。3. 质量管理体系组织机构及职责3.1质量管理体系组织机构具体岗位人员到位情况见附表191公司总部项目经理()项目总工程师项目副总工程师工程质量部班组技术员班组技术员物管部主任 金属试验室技术负责人锅炉专业项目部技术负责人电气专业项目部技术负责人机械租赁公司技术负责人防腐保温项目部技术负责人热控专业项目部技术负责人汽机专业项目部技术负责人建筑专业项目部技术负责人班组技术员班组技术员机械班技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员维修班技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员 班组技术员 质量管理体系组织机构图3.2主要职责：项目经理：负责组织编制符合公司质量方针、目标和项目合同要求的项目质量目标，并组织实施；负责建立项目的组织机构并任命部门负责人，明确各部门职责与权限；负责质量保证体系在本项目的有效运行，解决质量保证体系运行中的重大问题；负责组织项目开工前的策划工作，配制项目所需资源（人、财、机、料、技术），确保体系正常运转；全面负责项目的施工组织、协调等管理工作，负责与项目法人及公司总部的工作联系。项目总工程师：根据公司质量方针及本项目的质量目标，负责组织制订实施措施并组织落实；负责项目部的技术管理工作和质量管理工作；负责项目部质量管理体系的建立和实施、运行以及管理体系相关的协调工作；负责组织项目施工过程质量监督、检查、控制，确保施工过程符合规定要求；负责组织对各分包单位进行总交底，明确各方质量管理权限和范围；负责组织项目部各级技术管理人员对公司及项目部质量管理制度的宣贯和学习；负责处理施工现场发生的质量、安全、施工技术问题，负责组织纠正预防措施的制订及实施；负责组织、解决、分析对重大不合格项采取纠正和预防措施。负责项目部管理体系（质量、环境、安全）相关的与项目部所在地地方的联系工作。负责组织编制项目施工组织总设计，审批专业施工组织设计和审核重大施工方案。采取技术与经济相结合的手段，推广新技术、新工艺、新材料的应用，优化施工组织设计、施工技术方案，提高施工质量。负责组织对重大不合格项采取纠正和预防措施。项目副总工程师：协助项目总工程师进行项目的技术、质量管理工作；负责建筑专业的技术、质量管理工作。工程质量部：负责组织编制专业施工组织设计；负责组织各专业对施工过程进行策划，确定关键过程和特殊过程，并形成必要的文件；负责施工中过程控制；负责施工过程产生的不合格品的评审，决定处置办法；负责加工件的管理；负责确定统计技术的应用需求，监督使用单位的具体实施。负责登记各种对外的以公文形式传递的信息；负责登记所有收到的外来资料，包括图纸，技术规范等，需受控的资料按要求受控分发；负责内部文件的登记、分发，明确内、外部沟通渠道。负责竣工资料的收集、移交和归档工作。负责过程和最终检验的策划和实施管理，组织编制质量检验计划；负责施工现场使用的生产和试验设备的计量管理；负责产品的检验和试验状态标识的管理；负责施工质量记录的管理，组织制定施工工程使用的各种质量记录表格并编制表样；负责对顾客的服务管理，策划各种服务项目；负责产品防护的监督管理。工程质量部主任协助项目生产副经理、总工程师进行工程项目的施工及施工技术管理。参加施工组织总设计编制，组织专业施工组织设计编制、审核、出版。组织编制工程施工计划、技术方案制定，组织编制作业指导书计划并组织实施。负责项目部施工技术文件资料管理。组织工程图纸系统会审，项目技术交底。负责组织收集整理索赔资料。负责设计变更、设备缺陷、工程委托、材料代用的管理。负责组织编制工程施工总结和施工信息管理。 协调工程质量部与其他部室的工作接口管理。 审核或签署技术文件。组织编制机械配置计划。负责开工报告的管理。负责对外协调与工程施工相关的工作。负责施工现场总平面布置和现场文明施工的管理。组织与工程施工有关的会议；参加总承包方、业主、监理工程协调会、技术讨论会等。协助项目总工进行工程资料移交工作。 组织本工程项目工程危险因素和环境因素辩识、评价及预防措施制定。参加主要工程项目技术措施交底。参加机组试运、调试及整套机组启动。参加质量、安全事故的调查分析。全面负责本工程质量管理和验收工作。工程质量部副主任制定并落实工程项目的质量管理制度。协助项目总工管理项目质量管理体系的运行，负责组织编制工程质量计划，并组织实施。定期组织质量目标落实情况的考核。组织编制专业工程检验计划，并监督实施。参加施工组织总设计、重大施工方案、设计交底、施工图会审工作。参加技术交底、生产计划会。参加重大索赔项目的索赔方案的制定，提供涉及质量问题的依据。搜集整理与质量创优有关的工程技术资料、质量记录，组织申报优质工程。负责本工程项目计量管理工作。负责管理本质量记录的格式制定、收集、整理、归档保存。负责本工程的过程服务和统计技术应用工作。负责质量问题的分析管理，组织采取纠正或预防措施。负责配合公司内、外部质量体系审核工作。负责对分承包方的资质评审质量部分的管理工作。负责组织或协助质量事故的处理。负责对专业项目部完成项目的质量情况的考核。负责质量保证金的交纳、返还的审核。负责编制质量管理的工作总结。组织金属检验、建筑试验工作。工程质量部专责工程师组织审核本专业施工组织设计和实施管理。组织本专业施工图纸会审工作。负责本专业设计变更、设备缺陷、工程委托、材料代用实施，材料计划审核。负责组织本专业施工计划及方案的制定、作业指导书编制计划及实施，并审核作业指导书，组织工程施工的安全技术交底。负责本专业范围内的施工管理及质量检查和验收工作。组织辨识、评价施工过程危险因素和环境因素，制定防护措施并实施。负责组织施工过程产品标识和可追溯性管理。负责组织提供索赔资料。负责本专业施工工艺管理、负责新技术、新工艺、新材料在本专业的推广和总结；负责组织本专业的QC活动。参与周报、月报的编制。参加本专业、质量、安全事故的分析及制定防范措施。参加和组织机组的单机试运和分步试运，参加整套机组启动。完成部门主任交办的工作。物管部：负责管理顾客提供的产品，负责验证和保管工作；负责仓库物资的产品标识，对有追溯性要求的物资建立追溯台帐；负责对进厂物资实施检验，记录所有进厂物资的质量状况；负责对不合格物资进行评审，决定处置办法；负责库内物资的搬运及贮存管理工作。金属试验室：负责工程项目原材料、半成品的检验工作；负责制定工程项目的检验试验计划、技术措施并组织实施；负责检验和试验人员资质证书的登记保管工作；负责项目工地本部门所属检验、测量、试验设备的维护、保养工作，并定期对计量设备进行计量检定和送检；协同有关部门完成试验中抽样、取样、制作、编号、保存及试验工作；负责本部门检验和试验资料的整理，建立技术档案；负责新材料、新工艺、新技术的有关试验工作。机械租赁公司：负责项目工地机械安装、调配、布置等，确保机械满足施工要求；检查监督机械设备的合理使用和维护保养，协助施工部门正确选择和使用机械设备；负责起重机械安装人员和机械操作人员的管理工作，确保人员持证上岗；负责配合其它施工部门安装施工工作。专业项目部：负责根据项目工地的施工进度安排、批准了的作业文件（施工方案、图纸）进行施工；负责做好施工过程中的质量记录。专业项目部技术负责人严格按照项目质量保证体系的要求实施各项施工工作；检查工程开工报验手续是否已获批准； 严格按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求；跟踪变更设计履行审批程序； 负责对工程日志等施工原始记录的监督，检查其填写及时、真实、准确、完整，签认齐全；负责编制本专业的施工组织设计，审核本专业的施工作业指导书，检查有关保证工程质量的措施落实情况；对工程材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认；质保资料的收集要及时完整。严格执行班组三检制（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。按时按月组织参与项目召开的质量例会。配合项目部对工程材料、设备的检验及试验状态进行标识并监督跟踪管理，保证工程材料、设备处于受控的状态。配合公司对检验、测量和试验设备的送检工作。工程调试前，配合项目部组织调试人员编制调试方案并组织实施，调试过程中，参与负责质量检查和监督。跟踪对分包工程项目的质量监督检查和考核，并有效地进行过程控制和技术管理，保证工程质量目标的实现。班组技术员负责本班组施工作业指导书的编写，负责技术资料的编制工作。负责对班组施工进行技术交底。负责对施工图纸进行审查，并将发现的问题及时向技术负责人报告。负责材料、机具设备计划的（组织）编制工作（如钢筋、周转材料、混凝土需求计划、消耗辅助性材料等）和钢筋配料（放样）的组织（编制）工作及校核。负责本班组施工项目一级检验质量的控制。负责通知和配合质检部门对中间过程或隐蔽工程等的验收以及跟踪验收情况，并组织及时提交相关验收资料，将验收情况及时向主管及现场管理员通报。负责施工日记的记录和撰写。4. 服务承诺4.1 工程保修工程保修期按建设工程质量管理条例和合同要求执行。整体工程或其中单位、分部、分项验收移交使用的工程均从验收单或未完项目验收证明书业主签字之日起分别计算保修期。4.1.1 在保修期内，如工程出现缺陷或其它问题，我公司帮助业主调查原因，属我公司施工质量责任的我公司负责无偿保修，不属我公司责任的我公司可按业主要求帮助维修。4.1.2 保修期满后，我公司与监理工程师、业主签署工程保修完工证书。4.2 顾客投诉处理4.2.1 在工程施工过程中，工地工程质量部负责处理因我公司施工质量、服务质量等问题引起的顾客投诉。工程质量部负责组织人员进行投诉意见的调查处理，并将调查情况、处理意见、处理措施和处理结果形成文字，并将其反馈给顾客。4.2.2 工程竣工移交运行后，由公司技术质量部负责处理顾客的意见和投诉，并将处理结果反馈给顾客。4.3 质量回访4.3.1 工程交付使用后，由公司分管生产的经理或总工程师在间隔不大于6个月内组织技术质量部及相关部门组成的质量回访小组，到顾客处进行质量回访，并在保修期内不少于2次。4.3.2 质量回访小组对质量回访中的质量问题进行分析原因及分析责任，确定处理对策或措施，填写质量回访记录，并通报各相关部门。4.3.3 技术质量部根据回访小组确定的意见组织相关部门人员到顾客处消除质量缺陷。4.3.4 技术质量部根据回访小组分析的原因及责任，责成责任单位吸取教训、采取措施。4.3.5 技术质量部将质量回访报告存档，作为质量分析、质量改进的依据。4.4 终身维修服务我公司遵循“服务客户，满足顾客”的原则，为业主提供工程的终身维修服务，以优质的服务质量回报顾客。5. 工程质量管理主要依据工程质量管理的主要依据除要执行国家及国电公司（含原能源部、水电部、电力部）的现行有效的规程、规范、标准及有关实施细则，有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更，制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求，工程合同规定的有关规程、标准及有关的会议纪要文件以外，还将遵循我公司各项质量管理的规章制度并遵守和执行业主、监理工程师以文件方式传递的质量管理制度和建设性的质量管理建议。项目施工严格按以下质量管理制度进行：（1） 质量目标管理办法（2） 工程质量管理制度（3） 工程质量奖惩管理办法（4） 项目实施阶段质量管理工作规定（5） 材料代用管理制度（6） 不合格品管理制度（7） 检测设备管理制度（8） 检验及试验状态标识管理办法（9） 外包施工队伍质量管理规定（10） 项目内部审核管理制度（11） 质量记录管理制度（12） 材料跟踪管理办法（13） 成品保护管理办法（14） 质量事故处理报告及处理制度（15） 质量例会制度（16） 调试阶段质量控制（17） 质量检查与验收制度详细内容见附件附表1：质量管理体系人员到位情况表序号岗 位姓名进场计划备注项目经理部1项目经理曹远明已到2项目生产副经理罗英尧已到主管建筑3项目商务副经理张宵敏已到4项目总工程师黄锡贤已到5项目副总工程师李文汉已到分管建筑工程质量部1工程质量部副主任刘诗斌已到分管建筑2建筑专责工程师覃敏统已到3建筑专责工程师刘材栩已到4计划统计工程师王乐已到5资料员王秋萍已到建筑专业项目部1建筑专业项目部主任刘诗斌(兼）已到2建筑专业项目部技术负责人于伟东已到机械租赁公司1技术负责人马永权已到物管部1物管部副主任李伟已到2材料管理员谢克林已到建筑专业施工班组1测量班班长仝卫良已到2钢筋班班长王海云已到3木工班班长王艾广已到4混凝土班班长龙海已到5施工员江志青、刘涛已到6桩队施工负责谢志斌已到7桩队施工员王汉涛、黄厚球已到截止到2010年4月11日已到位的人员。附件：质量管理制度质量目标管理办法1.编制目的为使质量目标得到顺利完成，确保实现合同规定要求，为项目质量提供持续改进的机会，特制定本办法。2 编制依据 公司质量目标管理办法。3 适用范围 本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4 职责4.1项目总工负责组织项目质量目标的制订和分解工作.4.2项目工程质量部负责质量目标的管理、检查和考核。4.2项目各部门、层次负责各自质量目标的分解，负责编制质量目标的保证措施并实施。5 工作程序5.1 质量目标5.1.1 公司质量目标：单位工程优良品率100 合同履约率100 顾客满意度905.1.2 项目质量目标 项目质量目标参考以下目标制定: 工程质量总目标锅炉水压试验、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲转、并网发电一次成功；按火电机组达标投产考核标准（2004年版）实现机组达标投产；合同履约率100；顾客满意度90。建筑工程质量目标单位工程合格率100%；隐蔽工程一次验收合格率100%。安装工程质量目标单位工程合格率100%，单位工程优良率100%；分项工程合格率100%，分项工程优良率96%；受监焊口一次合格率98%；电气、热工保护、程控、自动仪表投入率100%；主要辅机试运指标达到优良级，全部辅机试运指标优良率98%。项目质量目标除以上目标外还应考虑顾客的其他要求，项目质量目标应形成文件下发。5.2 质量目标的分解和实施5.2.1项目总工组织、项目工程质量部开展工程质量目标在各部门层次的分解工作，形成各层次的具体指标并以文件的形式下发。5.2.2 目标分解后，分解的目标必须同时制定管理/技术保证措施并在各自范围内进行交底。5.3 质量目标的检查和考核5.3.1质量目标的检查和考核由项目工程质量部组织进行，每季度进行一次。检查的主要内容主要包括：目标保证措施的落实情况、各层次目标的实现情况。检查中发现的问题要进行原因分析，制定纠正措施并实施。各部门层次每月对目标进行一次自查并改进存在的问题。5.3.2项目工程质量部要制定考核办法，对质量目标的检查情况进行考核，以促进项目质量目标的实现。5.3.3 检查和考核的结果作为持续改进分析的输入材料。6 附则6.1 本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。6.2 本制度如有修改，另行通知。工程质量管理制度1 编制目的为贯彻公司的质量方针，实现公司及广东工程质量目标，规范工程质量管理程序，使工程施工质量满足施工合同要求；并杜绝重大质量事故，消除质量通病，创建优质工程，特制定本制度。2 编制依据2.1 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范。2.2公司质量管理手册及质量相关程序。2.3公司相关的质量管理制度、规定。3 适用范围本制度适用于XX公司XX工程项目。4 质量方针，质量目标质量方针：精心施工，铸造精品；防治结合，关爱生命；节能降耗，保护环境；诚信守法，持续发展。质量目标：单位工程合格率100%；机组主要技术经济指标达设计值，争创同类机组先进水平，争创国家优质工程奖；建筑、安装、单机调试及分部试运合格率100%；受检焊口无损探伤一次合格率95%；单机调试和分部试运的质量检验分项合格率100%；机组试运的质量检验整体优良率95%；力争工程实现七个一次成功：即厂用电受电、锅炉本体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h七个一次成功。以商业运行标准进入168h满负荷试运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100合格，机组真空严密性试验值0.3kPa/min， 发电机漏氢量10Nm3/d或厂家保证值，机组最大轴振76m，机组平均负荷率95%；机组移交后第一年平均等效可用系数90%；工程建设过程中不发生重大质量事故。合同履约率100%；顾客满意度90%。5 质量管理组织机构及有关职责：项目经理、副经理、总工、部门主任、专业主管、专责工程师、技术员、班组长等有关职责按公司项目管理手册（试行）中的职责执行，在本制度中不再赘述。6 有关制度6.1认真贯彻执行国家及有关部门颁发的法律、法规，相关的标准、规程、规范和规定。本规程规范参照以下版本执行： 1）电力建设施工质量验收及评定规程（土建工程）（DL/T5210-2005）2）火电施工质量检验及评定标准（锅炉篇）（1996年版）；3）火电施工质量检验及评定标准（汽轮机篇）（1998年版）；4）电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T 5161.15161.17-2002）；5）火电施工质量检验及评定标准（热工仪表及控制装置篇）（1998年版）；6）火电施工质量检验及评定标准（焊接篇）（1996年版）；7）火力发电厂焊接技术规程(DL/T869-2004)；8）火力发电厂金属技术监督规程(DL 438-2000)；9）管道焊接接头超声波检验技术规程(DL/T 820-2002)；10）钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程(DL/T 821-2002)；11）火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）；12）火力发电厂基本建设工程启动及验收规程1996年版）。6.2严格执行公司及项目的质量方针，保障公司及项目部质量目标的实现。6.3建立健全广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目经理部工程质量管理网络，专业公司接受项目工程质量部的监督考核。6.4对项目经理部确定的“亮点”项目，必须严格按照“亮点施工工艺标准”的要求进行施工和质量控制。“亮点”项目见附表1。6.5严格执行项目部的工程质量奖惩管理办法。奖优罚劣，促进施工质量、施工工艺的提高。6.6项目部每月22日组织一次质量大检查，每月25日召开质量工作会议，总结质量工作情况，检查工地存在的问题，提高工程质量所采取的措施。6.7项目综合部应针对工程施工特点，组织做好职工的上岗培训，不合格的不准上岗。特殊工种必须持证上岗，并及时把相应的资格证书（或复印件）报送监理部审查，并由项目质量管理部不定期进行复查，复查不合格的下岗培训，合格后再上岗。6.8项目各专业公司建立本专业计量器具管理台帐，项目工程质量部建立总台帐、各专工监督检查，保证工程测量（计量）的准确性和有效性。不定期对器具的有效性进行复查，对不合格的计量器具，不准在该工程中使用。6.9项目工程质量部在工程开工前，进行施工质量检验项目划分。工程施工中，严格执行质量监督大纲、已通过监理审核的质量检验计划及施工质量检验项目划分明细表的要求。6.10本工程重大项目施工方案由项目工地组织人力编制，按质量管理程序进行项目部内部审核，并报公司总部审批及项目监理部审批。清单如下：施工组织总设计深基坑工程（5M以上）特殊地基处理工程汽轮机基础工程大体积砼工程大跨度结构工程（大于30M）大型预应力结构工程大型防水工程（100M3以上水池工程、地下室等）大面积拆除工程大型爆破工程烟囱工程大型机械设备的安装拆卸作业大件设备的装卸运输作业汽包吊装发电机定子吊装发电机穿转子主变压器吊装厂用电受电锅炉化学清洗技术蒸汽吹管锅炉整体水压试验汽轮机扣盖方案“四新”应用技术方案其它特殊工程6.11工程项目施工前必须完成以下工作，否则不能开工。6.11.1图纸已会审完成。6.11.2施工组织设计（作业指导书）已编写并经审核批准。6.11.3开工报告已经批准。6.11.4已进行相关的施工技术交底。6.12收到设计修改通知单后，及时下发至施工班组，项目工程质量部专工跟踪施工情况，并监督检查。6.13施工设备及施工材料到货后，由项目物管部组织人员进行验收，并做好验收记录。A、B类工程材料没有相应的材质证明书和（或）合格的检验（试验）报告不准用于施工。在现场使用的材料，如钢材、焊材、电气材料、保温耐火材料、油料、油漆及其他永久性装置材料的质量控制，除必须有出厂合格证和检验资料外，需要在现场抽检的，按有关规范严格执行。项目物控部提供重要材料质保书或检验记录等质量文件送监理部审查。施工班组领用时要注明使用设备、材料的施工项目及部位，并填写领用人姓名，必要时向项目物控部索取相应的出厂质量证明书及检验、试验报告复印件，以备核查。施工班组领用后，应对已领用工程设备及施工材料做防护工作。6.14需检验的合金材料、合金部件，实行由安装班组（或使用的班组）出具委托单进行金属检验。6.15质量控制检查点按项目的重要程度分为：H点停工待检点，W点现场见证点，R点文件见证点，S点旁站检查点。对H点，必须通知监理或业主到现场见证，才能进入下一道工序；对W点和S点，应提前通知监理或业主到场见证，如监理或业主不能按时到场，则可进入下一道工序。作为过程验收的隐蔽工程，一般定为W点或S点。6.16施工班组应建立施工记录，施工记录的统一格式见施工日记，由项目工程质量部统一发放。施工日记由施工班组技术员或班（组）长逐日认真填写，其内容为如实反映施工的项目、人员、测量及试验数据等。对测量、试验等检验工序应有审核人员进行核对测量和试验数据，出具的记录或报告必须有审核人员的签名，且审核人与记录人不能同属一人。6.17对关键工序、特殊过程以及重要部件的控制，应建立自检记录追踪表，比如受监焊口的焊接记录、阀门检查及安装记录等，由班组长进行抽检复核，并在自检表上签字认可记录的真实性。6.18项目工程质量部各专工应不定期对施工班组的施工日记、自检记录进行监督检查，每个单位工程完成后，各专业班组应将该单位工程施工的施工日记、自检记录等资料收集到项目工程质量部进行管理。6.19四级验收项目的划分依据参见6.1的标准、规程规范及本工程设计图纸执行，上一级有权对下一级进行监督检查。6.20工程质量控制执行四级检查验收制度。6.20.1班组自检：施工人员应对施工质量负直接责任，完工后应立即自查，发现问题即行处理，不合格不交工。施工技术人员作为班组兼职质检员填写自检记录，完工后交项目工程质量部本专业专工复查。6.20.2专业人员复查：项目专业公司对班组提交的自检记录进行现场复查，对资料的准确性、真实性、完整性进行审查，认为无误后报项目工程质量部验收、评级、签证。6.20.3项目工程质量部验收：项目工程质量部根据项目专业公司上报的验收项目进行三级检查验收，验收合格后，提前1个工作日将资料报送监理，并及时会同监理单位（建设单位、质监站）共同进行四级验收、评级、签证。6.21对各种相关施工记录及验评资料、见证资料不齐全、不符合档案管理规定要求，项目工程质量部专业专工有权拒绝签证，不准许进入下道工序施工。6.22各级质量管理人员要加强施工中的过程控制和监督检查，发现问题立即以“质量问题通知单”的形式通知项目专业公司（或施工班组），项目专业公司（或施工班组）接到通知单后必须严格按规定时间内进行整改。整改必须制定整改措施，整改后及时通知发出“质量问题通知单”的部门进行验收，合格后验收人员必须在“质量问题通知单”上签证关闭。6.23.建立施工质量责任追究制度。机组在分部试运或整套启动试运过程中，发现的施工质量问题，由项目工程质量部依据施工日记、自检记录、材料验收记录等各种记录、报告进行确认责任人，并按工程质量奖惩管理办法进行处罚。6.24根据工程分工，工程进入分部试运阶段后，由项目专业公司编写试运措施交项目总工审核，公司工程技术部门审批。项目工程质量部及各专业班组应积极配合组织验收，系统试运合格签证后，方可投入总启动。6.25机组试运完成，启动验收委员会批准正式移交试生产后，项目工程质量部组织项目各专业公司及时向电厂办理移交手续，并负责整理机组及未完项目清单，组织消缺完善。6.26项目工程质量部负责各专业施工技术记录和施工资料的填写、上报和签证完善后分类保存，以及收集、整理并负责竣工资料的汇编成册和移交工作。各专业公司负责配合资料的收集、整理、汇编和移交工作。按合同要求移交资料，并做到内容完整、字迹清晰、数据准确、出版质量符合工程档案规定要求。6.27项目各专业公司每月25日前把工程质量月报上报项目工程质量部。项目工程质量部负责审核、汇总各专业工程质量月报，并及时上报公司工程技术部。7质量事故7.1事故分类7.1.1重大质量事故：属下列情况之一者属重大事故。（1） 削弱主要部件、构件强度，缩减使用年限及造成其它不能补救的缺陷者。（2） 严重影响设备及相应系统的使用功能者。（3） 严重影响下一步主要工程施工者。（4） 返工损失金额一次达100000元以上者。（5） 建（构）筑物的主要结构倒塌。7.1.2普通质量事故：未达到重大质量事故条件，其返工损失金额在10000-100000元内（含100000元）。7.1.3记录质量事故：未达到重大及普通质量事故条件，其返工损失金额在10000元以下者。7.2事故处理7.2.1记录事故发生后，施工人员应及时向专业公司负责人汇报，负责人应在当日调查分析并报项目工程质量部，专业公司对事故做出记录，每月25日前汇总报项目工程质量部。7.2.2普通事故发生后，责任专业公司应立即进行调查分析，项目工程质量部派人参加调查分析，并在五日内写出质量事故调查报告送公司工程技术部。7.2.3项目工地发生重大质量事故，按上报程序立即上报，公司工程技术部派人参加调查分析。7.2.4各级质量事故的调查分析应做“四不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过；对事故责任者没有处理结果不放过。7.2.5事故的处理按公司工程质量管理制度的有关条款执行。8 质量回访 公司工程技术部或项目经理部负责组织质量回访工作。回访可分两种类型：8.1 阶段性质量回访：根据项目工程进展情况，每季度组织一次质量回访。回访对象主要是建设单位和监理单位。8.2 回访后对收集的意见进行分类整理，认真整改、填表造册、建档保存。对移交后无法处理的问题，应在今后工作中改进。9 附则9.1 本制度由XX公司广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。9.2 本制度未尽事宜，按公司工程质量管理制度执行。9.3 本制度如有修改，另行通知。附表1亮点项目标准1. 主厂房上部结构施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；地面平整、无裂纹、无积水；建筑物屋面无渗漏，地下室（沟、池、坑）无渗漏、无积水；2. 汽轮发电机基座施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；3. 烟囱筒体施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、埋件正确、强度符合设计要求；墙面平整、色泽均匀；4. 盘（台、柜）安装及接线固定牢固、排列整齐、美观洁净；5. 电缆桥架安装镀层完好，外形无扭曲、变形，标识清晰；6. 电缆敷设整齐美观，标志牌大小一致、字迹清晰、不褪色，进入控制盘、台、箱、接线盒电缆装设电缆保护管或保护槽，接地可靠、防火封堵严密、平滑、美观；7. 成排仪表管路安装统一规划，坡度符合要求，标志牌高度一致、字迹清晰；8. 锅炉外护板安装平整、无变形，热膨胀间隙及方向符合设计要求；9. 楼梯、平台、栏杆安装牢固、美观、精致；10. 附属管道安装统筹规划、布局合理、走线短捷、不影响通道咀整齐美观，热膨胀补偿符合有关规范、标准，满足运行要求；11. 阀门安装方向正确，符合设计和运行的实际要求，操作方便，便于检修，标志清晰统一；12. 油漆工程涂刷均匀，无透底、脱落、浮膜、漏刷、分层现象，色调均匀一致；13. 保温密实不超温，外壳安装整齐美观。工程质量奖惩管理办法 1 编制目的 为保证公司质量管理体系文件在广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目有效运行，强化本工程项目的质量管理，激发全体职工的创优意识，确保公司及项目部质量目标的实现，特制定本管理办法。2考核依据2.1 火电施工质量检验及评定标准；2.2 公司工程质量管理制度中的奖惩规定；2.3广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量管理制度；2.4公司质量贯标体系相关文件。3 适用范围本办法适用于XXXX工程项目。4 考核办法4.1考核对象:各专业公司及分包商。4.1.1考核内容a. 各项施工记录及验评资料；b. 本工程的质量目标；c. 质量考核评分表中的有关内容；d. 质量贯标体系相关记录及文件要求。4.1.2 考核方式4.1.2.1每月考核一次，每月1日至5日，项目工程质量部各专业专工根据附件3质量考核评分表对各专业班组进行考核，项目总工/生产副经理审批。5 奖励资金的来源及发放5.1预提项目部的质保金及公司、业主给予的嘉奖。 5.2不固定嘉奖（上级部门或业主颁发的质量奖）。5.3 因违反本办法的各种处罚金额。5.4 处罚款项的扣除规定：根据本办法规定，凡被处以罚款的专业公司或责任人，由财务部从该专业公司或责任人应得工资或承包款中扣除。5.5 财务部负责建立质量奖励资金帐户，专款专用。5.6奖金的发放程序按项目经理部的有关规定执行。6 奖励6.1机组投产，分项工程优良率96%，单位工程优良品率100%，受检焊口的一次探伤合格率98%，电气、热工保护、程控、自动仪表投入率100%；主要辅机试运指标达到优良级；锅炉水压试验、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲转、并网发电一次成功；全部辅机试运指标优良率98%；竣工资料完整正确，且按时移交；在施工过程中不发