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文档简介

中国3000万经理人首选培训网站1 手册的管理1.1目的范围为了使管理手册的编制、批准、发布、修订、使用、保管得到控制,并有效实施,制定本管理规定。1.2职责2.2.1最高管理者负责批准管理手册的发布和实施。2.2.2管理者代表负责组织管理手册的编写、修订,并对手册进行审核。2.2.3生产技术监督部负责管理手册的发放、回收和归口管理。2.2.4使用部门负责管理手册的实施和保管。1.3程序描述1.3.1管理手册的制定、批准、发布和实施:1.3.1.1管理手册的制定由生产技术监督部按照体系要素要求编写,各部门经理会审确认手册中规定的职责、权限和规定内容。1.3.1.2管理者代表审核管理手册后,组织公司QHSE管理委员会进行审查。1.3.1.3最高管理者在管理委员会审查通过后的管理手册批准页内签名并注明批准日期。1.3.1.4手册副本由正本复印加盖“受控印章”为有效版本。1.3.1.5手册换版时需重新批准、签字。1.3.1.6管理手册经最高管理者批准发布后即按规定进行实施。1.3.2管理手册的发放、使用、保管和回收:1.3.2.1生产技术监督部负责将管理手册分别发放至各分(子)公司、机关各部门及公司领导,并做好发放记录;1.3.2.2手册的使用:手册分为“有效受控”和“非有效受控”两种版本,并加盖印章及编号,其中:a)公司相关管理人员均应使用“有效受控”的版本;b)“非有效受控”版本在需要时向顾客及其它需要的部门提供。1.3.2.3手册的保管:a)正本由生产技术监督部保管;b)各使用管理手册人应确保“有效受控”版本不外送、不外借、不复印、不损坏、不丢失、不涂改;c)公司生产技术监督部存档一份,永久保存。1.3.2.4管理手册的回收:当管理手册进行换版时,生产技术监督部进行回收,并加盖 “作废保留”章。1.3.3管理手册的修订换版为保证手册的严肃性和有效性,需经最高管理者批准后方可修改和换版,发放时,必须收回原版并废除。1.3.4手册的补发当手册意外损坏或丢失时,由保管责任人申请补发。补发时,生产技术监督部应将损坏手册作废(如丢失应记录其受控号)。补发的新手册应重新记录受控号。1.4相关文件体系文件和资料管理程序CQJL/OHSE-CX15-2005。2 范围2.1 总则本管理手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求、Q/CNPC 104.1-2004健康安全与环境管理体系规范、GB/T 28001-2001职业健康、安全管理体系规范标准条款编制,并在公司各相关职能部门进行了合理分配及执行。本管理手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量、职业健康、安全、环境管理能力和达到顾客满意能力的证实。本管理手册所覆盖的产品为:中型工业建设项目设备、管道及整体生产装置的安装施工;彩色压型板、复合板加工安装、抽油杆防腐及劳动防护服装的加工;配套橡胶制品的加工、管道防腐。2.2 删减说明本管理手册编制过程中。由于本公司所承接的所有工业建设项目施工、彩色压型板、复合板加工安装及劳动防护服装的加工、橡胶制品加工和管道防腐过程中不涉及ISO 900l:2000标准中“7.3设计和开发”的内容,产品能满足顾客和法律法规要求,若顾客对产品有特殊要求时,可编制质量计划并按其实施,所以上述过程的控制对此条款予以删减;本公司对供方将按质量管理体系相应过程施加影响,以保证采购产品符合要求。因为建设工程的最终产品是一个装置,不需要包装,所以建设工程的控制对ISO 9001:2000标准中“7.5.5产品防护”过程中“包装”子过程予以删减。此两条款在部分过程控制的删减不影响公司满足顾客,相关法律、法规的要求的能力,不影响公司为顾客交付的产品质量,也不减少公司应承担的义务。3体系要素描述(ISO9001:20004.0/HSE5.0/OSH4.0)3.1领导和承诺(ISO9001:20005.1/HSE5.1)3.1.1企业承诺评价与监督管理(ISO9001:20005.1/HSE5.1)3.1.1.1目的范围为建立、实施和保持公司的QHSE管理体系,实现公司的方针和战略目标,公司最高管理者提供强有力的领导和明确的承诺,并保障企业承诺符合要求并得到落实,制定并实施企业承诺评价与监督管理程序。QHSE管理体系模式图如下:持续改进管理评审检查和纠正措施QHSE(质量健康安全环境)管理体系实施运行内部审核3.1.1.2职责 3.1.1.2.1最高管理者提出公司承诺,并负责发布实施。3.1.1.2.2经理办公室归口管理,负责公司承诺的评价、实施与监督的综合管理。机关各部门负责本专业承诺的评价、实施、监督和考核的综合管理。3.1.1.2.3各分(子)公司主要领导提出本单位的承诺,并负责发布、实施。有关组室负责本单位承诺的评价、实施、监督和考核的综合管理。3.1.1.3程序描述a)企业的承诺由最高管理者提出,经管理者代表审核后,由QHSE最高管理者批准发布实施。b) 经理办公室负责制定QHSE承诺考核标准,每半年对承诺的实施情况进行一次督查,并填写QHSE督查通知单。每年对承诺的实施情况进行一次考核评价。c)分(子)公司每半年对承诺的实施情况进行一次督查,并保存QHSE督查通知单;每年对本单位承诺的实施情况进行一次考核评价,汇总形成评审报告,考核评价报告提交本单位管理评审委员会,对考核评价中发现的不符合项及时执行纠正措施。3.1.1.4相关文件企业承诺评价与监督管理程序CQJL/QHSE-CX01-20053.2 方针和目标(ISO9001:2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3)3.2.1方针与目标管理(ISO9001:2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5)3.2.1.1为了保证质量、职业健康、安全与环境的方针和目标得以贯彻执行,特制定并实施方针目标管理程序。3.2.1.2职责a、公司最高管理者批准发布本公司质量、职业健康、安全与环境方针和目标。b、生产技术监督部归口管理,负责组织QHSE方针、目标的策划、实施、监督检查和考核,并形成报告提交管理评审会。c、生产技术监督部会同相关部门将方针、目标分解成具体指标到相关部门及各基层单位,各单位对分解的指标进行实施、监督检查和考核管理。3.2.1.3程序描述a)各部门及各(分)子公司负责提出方针目标的书面草案意见,生产技术监督部组织有关部门对草案意见进行汇总和评价,报管理者代表初审,由QHSE委员会审议通过,由最高管理者签字发布;b)方针目标分解指标,各部门及

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