果蔬食品可研报告.doc

扶植对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（果蔬）项目代码：2013年河北省唐山市三商食品有限公司迁建、扩建年产2500万公斤日式渍菜项目可行性研究报告项目名称：迁建、扩建年产2500万公斤日式渍菜项目项目单位：唐山三商食品有限公司项目法人代表：孙征项目建设地点：河北省唐山市丰南区沿海工业开发区申报时间：2013年 月 日 目 录第1章 总论1.1 项目单位基本情况 31.2 项目基本情况 41.3 可行性研究报告编制依据 81.4 综合评价 8第2章 背景及必要性2.1唐山市丰南区概况 92.2蓬勃发展的农业.102.3项目建设的必要性 10第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择.133.2 建设条件.13第4章 市场分析与销售方案4.1 市场分析.154.2 营销策略、方案、模式.16第5章 建设方案5.1 产品方案和建设规模.175.2 建设规划和布局.175.3 技术（工艺）方案.175.4 设备选型方案185.5 主体工程方案 195.6 实施进度安排.22第6章 环境影响评价及节能减排措施6.1.设计依据 23.6.2环境现状236.3污染源分析及保护措施 2364结 论 28第7章 项目组织与管理7.1项目机构的设置.297.2劳动定员.297.3职工培训 297.4招投标 31第8章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据.338.2 投资估算 338.3 资金来源 348.4 财政资金的使用范围 34第9章 财务评价9.1 财务评价依据 359.2营业收入、营业税金和附加估算 359.3 总成本及经营成本估算 369.4财务效益分 369.5 不确定性分析 399.6 财务评价结论41第10章 社会效益分析10.1与农户利益联结机制分析4210.2 动就业分析 4210.3社会效果分析 42第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况 项目单位：唐山三商食品有限公司 企业性质：中外合资 股东构成：唐山市幸和食品有限公司、日本三商株式会社企业概况：唐山三商食品有限公司建于1998年，是一家以蔬菜种植、加工为主的中外合资外向型创汇企业。现拥有分公司2个、下属加工厂9个，分布在丰南、厦门、天津及承德等地，总资产达4200多万元，职工1000多名（其中专业技术人员70多名）。2004年5月，被河北省政府命名为省级农业产业化经营重点龙头企业。公司生产的主产品“日式小包装成品渍菜”全部销往日本，产销率达100。2005年，出口日式腌渍菜1.8万吨，实现产值1.2亿元，创汇1300万美元，利税1500万元。公司自成立以来，始终坚持以科学严谨的方式抓生产，先后投资3000多万元实施技改扩建，其主体设备生产工艺已具备根据国际市场需求研发生产新品种的能力。目前，已成功独自研制开发出日本风味的“小包装成品渍菜”及“生鲜拉面”、“关东煮”、“果冻”等日式休闲方便食品120多个，并以其科学性、先进性、适销性居国内同类产品前列，被评为河北省“中小企业质量信得过产品”。目前，公司已成为国内该类产品出口的最大厂家，并获得HACCP体系认证。1.1.2 财务状况2011年资产总额5798.20万元，固定资产净值1213.90万元，流动资产4558.52万元，所有者权益3787.32万元，实收资本166万元，销售收入2643.87万元，纳税额136.35万元，净利润237.71万元，净资产收益率6.28%，资产负债率34.68%。2012年资产总额5915.47万元，固定资产净值1129.95万元，流动资产4760.65万元，所有者权益3933.41万元，实收资本166万元，销售收入2395.28万元，纳税额129.01万元，净利润146.09万元，净资产收益率3.71%，资产负债率33.51%。1.1.3 法人代表基本情况 法人姓名：孙征、年龄44岁，学历本科，担任丰南区政协常委、丰南区工商联副会长，无银行贷款。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称及建设地点项目名称：唐山三商食品有限公司迁建、扩建年产2500万公斤日式渍菜项目建设性质：迁建、扩建。建设地点：丰南沿海工业开发区1.2.2 产品方案及规模现有规模：唐山三商食品有限公司2012年生产日式渍菜1300万公斤，实现产值3500万元。新建项目规模:一期：2013年8月至2014年3月，投资3000万元，新建厂房6600，冷库1500，库房1000，办公楼及附属2500，购置设备15台套，2014年预计年产日式渍菜2000万公斤。二期：2014年3月至2015年3月，扩建厂房3500，购置设备10台套. 2015年预计年产日式渍菜2300万公斤。三期：2015年3月至2016年3月，扩建厂房4000，购置设备10台套，2016年预计年产日式渍菜2500万公斤.1.2.3 品种、技术、设备方案 唐山三商食品有限公司生产的主产品“日式小包装成品渍菜”全部销往日本，产销率达100,目前，公司已成为国内该类产品出口的最大厂家，并获得HACCP体系认证.加工工艺：农户种植技术指导（日本专家）收购运输清洗挑选分级腌制整理糖制包装出厂设备预计投资507万元，其中主要设备如下：切菜机、清洗机、洗菜机、天车、20吨叉车、高压杀菌釜、金属探测仪、制冷机、发电机、污水处理站、吊车、运输车辆、办公车辆、办公设施（电脑、打印机、复印机、传真机、电话、裁纸机）、化验设备（分光光度计、电子天平、恒温培养箱45个、干燥箱、折光仪、PH计、干燥器、电子称、显微镜、无菌操作台）、50吨地磅。1.2.4 土建工程 该项目总建筑面积19100平方米，其中厂房14100平方米，冷库1500平方米、库房1000平方米、办公楼及附属建筑2500平方米。1.2.5 建设期限：2013年8月至2016年8月1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资5500万元，固定资产投资4546万元（其中土建投资3212.5万元，土地使用权投资631.2万元，设备507万元，工程其他费用195.3万元），流动资金457.45万元，预备费300万元，建设期利息196.5万元。详见下表：项目投资明细表序号项目数量单价金额（万元）备注投资总额5500一固定资产1无形资产52.6亩10526土地使用权土地整理52.6亩2105.22土建设施3212.55办公宿舍楼20002000400门卫车库100200020食堂200200040原料车间38001500570车间1030015001545仓库10001500150冷库土面300010030围墙55050027.5锅炉房200150030给排水30绿化20污水处理503机器设备5074工程其他费用195.3项目设计费策划费191005095.5工程监理费3212.551.2%38.55工程质监费191002.5/ m4.78招标管理费3212.550.1%3.21规划管理费3212.550.3%9.63建设管理费3212.550.26%8.35地质堪探费20测绘、环保等191008元/ m15.285预备费3006铺底流动资金457.457建设期利息10006.55%196.5三年建设期资金来源：企业自筹4300万元，财政补贴资金200万元，银行贷款1000万元。1.2.7 项目效益项目经济效益分析表序号项 目单位数量备注1正常年度销售收入万元7250.002年增值税及附加万元501.703总成本费用万元5206.754年利润总额万元1541.555年所得税万元358.386税后利润万元1183.177财务内部收益率30.498财务净现值万元3592.369投资回收期年4.88含建设期该项目投产后，可发展生产基地15000亩，可带动农户4000户，种植户每年两季种植亩平均利润在1500元以上.可增加经济效益3000万元以上。 1.3 可行性研究报告编制依据(1)项目承办单位提供的基础资料 (2) 2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲1.4 综合评价该项目可以充分利用本地区农业产业发展的优势，有利于我区农业产业结构的调整，增加农民的收入。项目具有可靠的生产技术，稳定的市场订单，原料、动力供应有保障，项目经济效益和社会效益显著。因此，该项目可行。 第二章 背景及必要性2.1唐山市丰南区概况 交通便利，气候适宜。唐山市丰南区位于华北平原东部的渤海之滨，西距首都北京185公里，东距秦皇岛港150公里，京唐港68公里，南临渤海，海岸线长235公里。隶属河北省唐山市，总面积1568平方公里，耕地面积743万亩，总人口518万，农业人口413万。境内属温带大陆性季风气候类型区。全年平均日照时数为26518小时，日照百分率60，农作物生长季节的日照时数为19855小时，占全年总日照的75。累计平均气温105度，平均无霜期182天，常年平均降水量601毫米。适宜的气候、肥沃的土地为蔬菜生产提供了得天独厚的条件。 工业基础雄厚，经济健康发展。唐山市丰南区坚持以结构调整和机制创新为主线，深化企业改革，大力开拓市场，推进科技进步，工业经济健康发展。构筑了以冶金、陶瓷、机械、电子、食品、纺织服装六大行业为主体的工业格局。国丰钢铁有限公司被列为全国乡镇企业1000强的第4位，惠达陶瓷集团是全国最大的卫生陶瓷企业，在全球同行业企业排位第七，惠达”商标荣获全国驰名商标。丰南区曾先后三次荣居河北省“十强之首，三次跻身全国农村综合实力百强县(市)行列。1988年被国务院确定为沿海开放县 投资环境良好，基础设施完善。唐山市丰南区位于环渤海经济圈腹地，紧邻京、津，交通发达，京哈铁路、汉南铁路穿越境内；津唐高速公路，唐曹高速公路，津榆公路横穿辖区；丰南区东有秦皇岛港，西有天津港，南有曹妃甸和京唐港。形成了以铁路为骨干、海运为外延、公路为脉络，集疏功能完备的交通运输网络。丰南区通讯设施先进、发达，可与全国各地和世界上180多个国家和地区通讯联络，且电、水、气等公用基础设施完备。丰南区不断健全和完善社会化服务支撑体系的服务宗旨为区内企业提供了良好的投资环境，有利于企业发展壮大。2.2蓬勃发展的农业 唐山市丰南区地处九河下梢，土地资源丰富，农业开发前景广阔，拥有耕地73.9万亩，10米等深线海域面积48万亩，滩涂面积2.1万亩，盛产小麦、玉米、水稻、棉花、花生、蔬菜和水产品，是河北省粮食生产基地和全国重点产棉区，河北省水产先进县（市）区。近年来，围绕农业增效、农民增收和农村稳定的目标，加快农业结构调整，优化区域布局，农业产业化水平明显提高。以区域资源、区位优势为依托，逐步形成了种植业以设施菜、优质棉、露地椒、生态林为重点，畜牧水产业以奶牛、肉鸡、生猪、海淡水养殖为重点的特色农业新格局。2.3 项目建设的必要性2.3.1丰南区生产条件优越，自然资源丰富。丰南区位于北纬391128至393928，东经1175143至1182528之间。拥有75万亩耕地，50万亩草泊、草场、坑塘和洼淀，盛产小麦、玉米、水稻、棉花、花生和蔬菜等。有淡水生物50余种，是中国北方最大的河蟹产销基地。农业气候属温带滨海季风半湿润性气候，累计平均日照2.65小时，累计年平均气温10.5,无霜期182天，得天独厚的自然条件非常适合生态设施蔬菜生产。境内有丰富的煤炭、石油、海盐、天然气、矿泉水等自然资源。2.3.2项目建设的必要性蔬菜深加工产业滞后，导致经济效益下降。由于长期以来我国忽视采后的各项工作。由于多数产地基础设施和条件缺乏，不能很好地解决产地蔬菜分选、分级、清洗、预冷、冷藏运输等问题，致使果蔬在采后流通过程中的损失相当严重，果蔬每年损失率为2530，约750亿元。据有关部门保守估计，果蔬采后的腐烂损耗，几乎可以满足2亿人口的基本营养需求。另一方面，我国果蔬产品缺少规格化、标准化管理，年出口量只占世界出口量的24，排名第12位，销售价格也只有国际平均价格的一半。人们对蔬菜的消费需求正在向新鲜、方便、营养、安全的洁净蔬菜转变。半加工蔬菜和混合鲜蔬菜汁饮料恰好满足了这一市场需求。据了解，目前日美等发达国家都在大力扩展该类产品的市场及相关技术，例如从去年开始，日本非常流行混合蔬菜汁饮料（由西红柿、菠菜、胡萝卜、南瓜等16种蔬菜榨汁而成）。2.3.3充分合理的利用当地资源。通过公司农户的经营模式，可以极大的提高农民的积极性，充分合理的利用当地资源，大幅度提高社会、公司、农民的效益。2.3.4企业现状：唐山三商食品有限公司小集分厂自2008年后开始生产国内销售的酱菜，随着酱菜的生产技术与市场日趋成熟，年销售额已达3000万元，2012年底经区镇两级政府协调，将小集工厂出售给东华钢铁，目前该公司内销酱菜生产处于暂停状态。企业急需进行迁建扩建，已满足市场的需要。 第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择厂址项目拟选址在唐山市丰南区沿海工业区，占地52.6亩。厂址地势平坦，地势条件好，地理位置优越，交通方便，丰南沿海工业区位于东经118.06度，北纬39.2度左右，环渤海经济圈腹地，南临渤海，西接京津，西距北京200公里，距天津100公里，距天津滨海新区中心60公里，东距曹妃甸工业区55公里。3.2 建设条件3.2.1交通便利；唐山市丰南区位于华北平原东部的渤海之滨，西距首都北京185公里，东距秦皇岛港150公里，京唐港68公里，南临渤海，海岸线长235公里。项目选址紧靠丰南沿海工业区，距唐山沿海公路只有500米，交通非常便利，为货物的运入运出创造了优越的条件。3.2.2气候适宜；境内属温带大陆性季风气候类型区。全年平均日照时数为26518小时，日照百分率60，农作物生长季节的日照时数为19855小时，占全年总日照的75。累计平均气温105度，平均无霜期182天，常年平均降水量601毫米。适宜的气候、肥沃的土地为蔬菜生产提供了得天独厚的条件。3.2.3水电供应：沿海工业区现有3.5万变电站，项目供电有保障。地下水资源丰富，厂区内打一眼深井（250米），保证每年的生产用水。网通公司对工业区提供优惠条件及优质服务，为全国及世界各地的通讯联系创造了有利条件。3.2.4远离居民区该厂址处于丰南沿海工业区，距居民区较远，其有可能产生的噪声等丝毫不影响居民的正常生活。3.2.5地质构造场地地基土为第四系上更新统冲洪积地层，沉积时代早，土层固结状态良好，40m深度内场地未发现不良的工程地质层。厂址所在地貌属“滨海低平原”，地势低洼平坦，场地自然高程1.9米左右，地势坡度约5，土壤属重度盐碱质，多为盐碱苇地，可耕地甚少，无任何拆迁问题。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析唐山三商食品有限公司建于1998年，公司生产的主产品“日式小包装成品渍菜”，全部销往日本，产销率达100。从开始的年产3000吨，到2005年，出口日式腌渍菜1.8万吨，实现产值1.2亿元，创汇1300万美元，利税1500万元。2008年，公司开始生产国内销售的酱菜，随着酱菜的生产技术与市场日趋成熟，年销售额已达3000万元。2012年底经区镇两级政府协调，将小集工厂出售给东华钢铁，目前该公司内销酱菜生产处于暂停状态，公司产能迅速下降。市场也迅速萎靡。现市场对三商食品的需求已超出公司的生产能力，急需新建生产线已满足市场的需要。4.1.2市场竞争优势分析 公司自成立以来，始终坚持以科学严谨的方式抓生产，先后投资3000多万元实施技改扩建，其主体设备生产工艺已具备根据国际市场需求研发生产新品种的能力。目前，已成功独自研制开发出日本风味的“小包装成品渍菜”及“生鲜拉面”、“关东煮”、“果冻”等日式休闲方便食品120多个，并以其科学性、先进性、适销性居国内同类产品前列，被评为河北省“中小企业质量信得过产品”。目前，公司已成为国内该类产品出口的最大厂家，并获得HACCP体系认证。4.2 营销策略、方案、模式唐山三商食品有限公司生产 “日式小包装成品渍菜”，已有十几年历史，企业有自营进出口权，在日本有代理商，销售渠道顺畅，市场反应灵敏，从公司成立开始的年产3000吨，到年销售18000吨，对我日本销售商能力的一个完美体现。对于国内销售，我们采取分区设代理商，各代理商所辖区相互不重叠，现已发展20个大区域代理商，产品销往天津、河南、山东、东北等周边十几个省，且市场占有率逐年上升。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模唐山三商食品有限公司现有公司加农户型生产基地15000亩，主要生产日式腌渍菜，2012年年产日式渍菜1300万公斤，该项目达产后，2014年预计年产2000万公斤，2015年预计年产2300万公斤，2016年预计年产2500万公斤。5.2 建设规划和布局项目分三期建设；一期：2013年8月至2014年3月，投资3000万元，新建厂房6600，冷库1500，库房1000，办公楼及附属2500，购置设备15台套，2014年预计年产日式渍菜2000万公斤。二期：2014年3月至2015年3月，扩建厂房3500，购置设备10台套. 2015年预计年产日式渍菜2300万公斤。三期：2015年3月至2016年3月，扩建厂房4000，购置设备10台套，2016年预计年产日式渍菜2500万公斤.5.3 技术（工艺）方案5.3.1 技术路线及流程加工工艺：农户种植技术指导（日本专家）收购运输清洗挑选分级腌制整理糖制包装出厂5.3.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性日式渍菜生产工艺经过多年完善，已日臻成熟，且有日本专家指导，严格按照日本食品安全生产标准要求生产，所以在技术上是可靠的。5.3.3 主要技术参数对于产品的技术标准、检验方法、以及包装、标志、运输、储存等严格按照国家相关标准及日方要求执行。感官指标应达到色泽、气味正常，外形整齐，重量符合出厂规定标准。含盐量不大于6%，含铝量mg/kg不大于1，含砷量mg/kg不大于0.5，致病菌：不得检出。5.3.4 物料平衡分析 1、生产所需原料为日本盘瓜、萝卜、青高菜、茄子、红大头菜、菊花等，与当地农民签订种植合同，公司负责引进种子并进行技术指导，定期定点收购，按生产计划种植，可保证生产需求。 2、生产所需辅料可由国内市场采购。5.4 设备选型方案项目所需的生产设备选用自动化程度高、技术先进的厂家，详细的见设备明细表。 主要设备主要设备表序号设备名称单价数量金额1洗菜机800001800002切菜机400002800003真空包装机6000021200004杀菌机25000012500005金属探测器300002600006叉车250000250000011吊车、200000240000012运输车辆100000660000013办公车辆150000230000014办公设施75000015化验设备75000001650吨地磅300000130000017冷库设备153000018变电室电路系统30合计3550700005.5 主体工程方案5.5.1 生产车间根据生产的工艺要求，结合实际生产情况，需要以下建筑或构建物。（1）原料车间：共建两栋，总计占地面积3800m2，原料仓库檐口高度8.5米，柱间距6米。结构型式为钢结构，屋面及维护结构为保温板。（2）加工处理车间：在本车间内进行人工加工、分级、清洗等，占地面积 10300m2左右。在生产旺季，在室外拣场进行。尺寸及结构型式同原料仓库。（3）冷库储藏与主要生产车间比邻，是存放加工、包装后的保鲜蔬菜产品的区域，按照冷库设计 的要求使用材料和安排布局，整个冷库分成两个区域，中间有门连通，根据实际需要使 用冷库。采用双冷库设计可以有效降低能耗、便于管理，实际运行成本可以大大降低。总占地面积1500m2。尺寸及结构型式同原料仓库。（4）化验室在办公大楼一侧，用于进行产品的原料和产品的质量检验，面积65m2。（5）更衣室、卫生间位于进入各个车间的必经之地，分左右男女更衣室，不同工段的工人可以分别从不 同更衣室进入不同的生产车间，避免交叉污染，总占地面积200m2。尺寸及结构型式同原料仓库。（6）配电室、机修车间 靠近主动力中心，面积160m2。（7）废水处理区预留空地由环保部门设计废水处理池，面积400m2。（8）收购加工平台 占地面积1800，建筑面积1800，由生产车间前后向外挑出形成外廊式结构，平台宽度8 m。（9）为适应生产扩大的需要，留有适当的变电设施的土建余地。分配电装置和启动控制 设备采取防水汽、防腐蚀措施。5.5.2办公楼 建筑面积2000平方米，结构型式为砖混结构。5.5.3其他辅助建筑 5005.5.4院墙：长度551米。主要建筑工程一览表序号项目建筑面积单价金额1办公宿舍楼200020004002门卫车库1002000203食堂2002000404原料车间380015005705车间10300150015456仓库100015001507冷库土建150020003008地面3000100309围墙55150027.5510锅炉房20015003011给排水3012绿化2013污水处理5014合计3212.55 5.6 实施进度安排序号时间项目2014年8月至9月14年9月至12月15年12月至2月2015年3月2015年4月至10月15年10月至16年2月2015年3月2015年4月至10月2015年10月至2016年2月2016年3月1可行性研究和审批2一期土建工程3一期设备安装4一期投产5二期土建工程6二期设备安装7二期投产8三期土建工程9三期设备安装10三期投产 第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1.设计依据本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准：中华人民共和国环境保护法环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB89 781 996大气污染物综合排放标准 (OBl62971996)民用建筑工程室内环境污染控制规范中共河北省委、省政府关于环境保护若干问题的决定。 6.2环境现状项目地址所在地区应地势平坦，周围环境和大气状况良好，环境容量大，地下水及大气均未受到污染。6.3.污染源分析及保护措施 本项目对环境的影响包括两个阶段：施工期和建成期。污染类别为噪声、扬尘、废水和废渣。6.3.1施工期对环境的影响及环保措施(1)施工期噪声环境影响分析 建筑施工全过程根据作业性质一般分为以下几个阶段：清理场地阶段、土石方阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、扫尾阶段。从噪声角度出发可以分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修施工阶段。这四个阶段占施工时间较长，采用施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又具有其独立的噪声特性。 根据建筑施工场界噪声限制的规定，在土石方施工阶段，施工现场昼间1 0 m处即可达到噪声限制要求，夜间l 0 0 m处可达标。在结构施工阶段，施工现场昼间3 0 m处可达到噪声限制要求，夜间2 0 0 Ill处可达标。装修阶段，施工现场昼间l o m处可达到噪声限制要求，夜间2 0 m处可达到噪声限制要求。 噪声的敏感点是附近零散民居受噪音影响较大，因此施工各阶段都应将噪声设备布置在场地南侧，远离环境敏感点，并在施工场界周围设有维护设施，高噪声设备应设置隔音减噪设施，施工场地出口避开噪音敏感点。这样可将施工噪音对周围环境的影响控制在一定的范围内。 (2)施工期生态环境影响分析就该项目而言，项目建设对生态环境的影响主要体现在施工期的占用土地、破坏原有生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。对生态环境影响很小，且随着施工期的结束而得到改善。 (3)施工期水环境影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有：石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械和车辆设备冲洗废水等，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。 砂石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后废水可以用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥沙搅拌用水，人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。 混凝土养护废水：封闭混将土中水分不在蒸发外溢，水泥依靠混凝士中水分完成水化作用，用水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养。含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。 施工人员生活污水：施工期生活污水主要指施工人员的吃饭、洗衣服、洗澡和上厕所等过程产生的生活污水，主要污染物是COD、SS。生活污水可以排入市政污水管网，因此不会对周围环境产生影响。 (4)施工期固体废弃物环境影响分析 本项目施工期固体废弃物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工垃圾。施工期生活垃圾主要为有机废物。这类固体废物污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工场地随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠等，散发臭气，影响景观和局部大气环境，同时含有BOD、COD和大肠杆菌等污染物，还有可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员身体健康。因此施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，这就要求从根本上加强施工人员的管理，培养其环保意识，从而减轻集中处理的难度。施工期间建筑垃圾以无机废物为主，同时还包括少量的有机废物。这些废物基本上不溶解、不腐烂变质，如果处理不当，会影响景观和周边的环境质量。对于废弃物应集中处理，分类收集，并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 (5)施工期扬尘对环境的影响分析 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的关于有效控制城市扬尘的通知(环发200156号)精神，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 工程开挖防尘：工程开挖土方应集中堆放，缩小扬尘影响范围，及时回填低凹地处，注意土石方挖填平衡。开挖弃土堆时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 砂石与砂浆搅拌等扬尘消减与控制：砂石料和水泥运输时，应将车上物料用篷布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。砂浆搅拌过程中应加强管理，减少粉尘产生量。 交通扬尘消减与控制：施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维护、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染，仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 设置围墙挡板：施工工地要设置挡板和围墙，以减少工地对外环境的影响，设置围挡高度不低于25m，可以将施工扬尘影响距离缩小40。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。632建成期对环境的影响及对策 (1)废气 项目建成投入使用后，主要废气来源为汽车尾气和生产产生燃气废气。对于汽车尾气的污染，采取在主要机动车道路两侧设置绿化带减少污染。对于燃气废气，由于其燃烧后排放的烟气中有害成分极少，因此可以直接排放。 (2)生活废水 本项目废水主要为经营废水，排水项目生产和生活污水排水量按用水量80估算，为5048m3d。生产废水经隔油、沉淀处理后可用于绿化灌溉或场地冲洗，生活污水经企业污水处理后达到排放标准。雨水为有组织排水，厂区雨水经收集后，排出厂外。这些污水经初步处理后直接排入市政污水管网。其排放浓度及排放量均满足污水综合排放标准。 (3)固体废物 项目使用过程中产生的生产垃圾，采取分类、分袋集中处置，这样有利于可回收废物的回收利用和其余固体废物的处置。定期由垃圾处理部门运送至l垃圾集中转运站，然后由专业部门处理。64结论拟建项目建设符合城市规划，能有效利用土地，选址合理。施工期对环境影响较大的主要是扬尘和噪声。距离本项目施工场界最近的零散民居是敏感点，应采取相应的防尘和降噪措施后，施工期对周围环境的影响较小，并且将随着施工期的结束而消失。建成后使用阶段对项目影响较小，并且其治理措施完善可行。综上所述，该项目从环保角度考虑是可行。第七章 项目组织与管理7.1项目机构的设置7.1.1项目机构的设置该项目的机构设置只涉及蔬菜加工、保鲜人员。机构设置为经理室、办公室、生产技术部、经营销售部、财务部、安全保卫部。 机构示意图：厂长 办 生术 经销 财 安卫 公 产 售 务 全 室 技部 营部 部 保部7.2劳动定员劳动定员273人，其中高级管理人员3名，一般管理人员10名，销售人员10名，生产一线工人240名，全部职工从当地招收，经考核择优录用。7.3职工培训：（1）培训目的 为保证与质量活动相关岗位的人员具有从事本岗位职能所必须的素质和技能，确保 质量体系有效运行，特制定本程序。本程序适用于项目对所有从事与质量活动有关人员的内、外部培训活动。每年初根据质量方针和质量目标，结合本公司发展的要求，研究各部门和各岗位人员的素质要求，对照现有员工受教育程度、工作经验和熟练程度，明 确培训要求。（1）培训计划 各科室、车间根据企业生产、管理的需要和现有人员的结构、素质情况，于每年初 提出本科室、车间本年度培训需求建议报总经办。梳理培训需求建议后，于1月底前编 制本年度职工培训计划，报分管副总经理批准后实施。培训计划的内容包括：培训的要 求、形式、时间、人数、地点等。 （3）培训实施 培训方式： 主要有内部培训和外出培训两种。采取请进来、送出去和互教互学的有 效途径，组织各级各类培训。同时，本公司提倡和鼓励职工自学。 a.内部培训：内部培训根据批准后的职工年度培训计划的要求，由总经办或各 科室、车间自行组织实施。各科室要合理安排，保证参训人员的培训时间。 b.外出培训：参加上级组织的各类培训（进修）和各科室提出的送外培训的项 目和对象，需填写职工培训、进修申报审批表，送总经理办公室办理相应手续。 c.特殊工作岗位培训：凡从事特殊工作的人员，如电工、点焊工、锅炉工、铲 车司机等，以及检验、理化、计量和内审员等验证人员，由总经办根据行业主管部门的 培训通知，外送进行培训，取得相应的资格证书后，持证上岗。 d.HACCP体系培训：内容至少包括：相关法律、法规知识；基础知识和专业知 识；标准、规程及工作规范；食品卫生常识；HACCP体系文件等。培训人员包括：HACCP 小组成员、管理人员、专业技术人员、新进人员等。（4）、培训考核 培训结束后，外出培训人员和内部培训组织部门需填写培训情况记录表，并将 有关培训资料（如成绩单）备案。职工培训结束后，根据需要进行考核、评定。7.4招投标 依据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定和河北省实施(中华人民共和国招标投标法)办法的规定，本项目须实行招标。7.4.1招标范围 本项目招标范围为：勘查、设计、建筑、安装、工程监理、设备和重要材料采购。7.4.2招标方式 本项目的招标方式采取公开招标。招标投标活动应当遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则。7.4.3评标方法本项目宜采用综合评标价法。综合评标价法是综合考虑投标报价以外的各种评价因素，并将这些因素用货币表示，然后在投标报价的基础上增加或减掉这些费用来得到综合评标价。评标价最低者中标。除了投标报价外，需要考虑以下因素：投标单位的信誉、有无类似工程经验、对工程质量和进度的承诺等。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据（1）、建设项目经济评价方法与参数第三版；（2）、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（3）、依据河北省建设项目概算其他费用定额（2004）年；（4）、唐山市工程造价信息；（5）、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料及近期丰南区实施类似工程的实际造价。 8.2 投资估算8.2.1 总投资 该项目总投资5500万元， 包括建设投资4846万元、建设期利息196.5万元和流动资金457.5万元。8.2.1.1 建设投资该项目建设投资4846.05万元，包括土地使用权526万元，土地整理105.2万元，土建投资3212.55万元，设备507万元，工程其他费用195.3万元，预备费300万元， 8.2.1.2 建设期利息项目建设期计划使用银行贷款1000万元，年利率6.55%，建设期利息为65.5万元/年，三年共计196.5万元。8.2.1.3 流动资金 项目计划使用流动资金457.45万元。8.3 资金来源企业自筹4300万元，财政补贴资金200万元，银行借款1000万元8.4 财政资金的使用范围 财政补贴资金将严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法规定执行，本项目中财政补贴资金50%将用于固资产建设，50%用于农副产品的收购。 第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.1.1本项目依据建设项目经济评价方法与参数第三版、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）和现行财税制度进行财务评价。9.1.2基础数据与参数1、本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算经营收入和原辅材料、燃料动力及人工费。2、按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育附加费。产品增值税率为13%，城建税按增值税3%计算，教育附加费按增值税1%计算。3、本项目在销售收入扣除销售税金、增值税、城建税及教育附加费和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。4、本项目计算期10年，其中：建设期1年，营运期9年。5、财务基准收益率（折现率）本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报率并考虑一定的风险报酬率综合设定为10%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1销售收入 本项目经济测算按生产期第一年达到生产能力的80%，第二年达到生产能力92%。第三年达到100%。项目建设期一年，生产期9年，年生产酱腌菜2.5万吨。静态分析以第三年计算。 参照目前相应产品的市场销售价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目年生产保鲜蔬菜2.5万吨。销售收入7250万元，9.2.2营业税金和附加估算 1、增值税及其它 预计年增值税及其它501.7万元。2、所得税：项目缴纳企业所得税，根据中华人民共和国企业所得税法，(2007年3月26日颁布，2008年1月1日起施行)，项目缴纳企业所得税，税率为25。 企业所得税=应纳税所得额税率经计算，预计年所得税385.38万元。9.3成本测算、预计年总成本5206.75 万元。、预计年经营成本4845.53万元。、预计年固定成本1258.22 万元。、预计年可变成本3950.53万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析 年利润总额 1156.16 投资利润率= 100%=100=21.02 % 总投资 5500 （2）、现金流量分析a、财务净现值FNPV 财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率iC)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算 式中：ic设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10。 经计算，项目投资财务净现值3592.36万元，大于零。b、现金流入7250万元（正常年）。c、现金流出5557.12万元（正常年）。d、净现金流量1692.88万元（正常年）。 （3）项目投资回收期 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资