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文档简介

慈溪市现代火机有限公司标准 Q/XD1006-2007-A0纠正措施控制程序（A版第0次修订）2007-06-15发布 2007-06-25实施慈溪市现代火机有限公司 发 布前 言 本程序文件根据ISO9001：2000中的8.5.2条款和公司质量手册第8章编制。本程序文件主要起草人：裘炳迪 本程序文件归口管理部门：管理者代表本程序文件批准人：翁秀云本程序文件的现行版本及修订状态：A0 慈溪市现代火机有限公司 标 准纠正措施控制程序 Q/XD1006-2007-A0 1.目的 查明并消除实际不合格、缺陷原因，采取措施，防止不合格、缺陷再次发生。2.适用范围 适用于本公司存在的不合格、缺陷，需采取纠正措施的各个过程。3.职责3.1管理者代表负责纠正措施的实施和控制。3.2技术部负责产品技术性的纠正措施的实施。3.3其它部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。4.控制要求 对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采针对性的、经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。4.1纠正措施信息来源： a.顾客反馈； b.不合格品处置记录； c.管理评审输出；总经理2007-06-15批准 2007-06-25实施 Q/XD1006-2007-A0 d.内部审核报告； e.数据分析的输出； f.满意度测量的输出； g.过程测量； h.自我评价结果。4.2纠正措施的提出4.2.1公司所有员工都有权利和责任提出纠正措施建议，建议可采用口头和书面的形式传递给管理部或技术部确认。4.2.2分析不合格原因，责任部门制定纠正措施。4.2.3根据相关不合格信息，召开会议共同研究制定纠正措施。4.3纠正措施的评审4.3.1对一般的部门内的纠正措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正措施，必须由责任部门经理确认或以会议形式组织评审经管理者代表审批，使措施实施经济有效。4.3.2评审要点： a.措施针对性强、具体、可操作，时间及要求合理； b.措施具有一定的先进性和创造性，能体现先进的管理和技术； c.措施经过实施，能经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应；Q/XD1006-2007-A0d.解决问题具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再发生。 4.4纠正措施的实施 纠正措施被确认批准后，责任部门应按规定付诸实施，并作好相应的记录（附 录A）。4.5纠正措施的实施验证。 对纠正措施实施过程及其效果由主管部门组织验证，管理者代表签署审批意见。 验证要点： a.主要实施过程和结果符合措施要求； b.在实施过程中能及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决。 c.对经验证行之有效的纠正措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。5.附录：附录AQ/XD1006-01纠正措施单-纠 正 措 施 单 Q/XD100601 No：责任部门来源性质 紧急重大一般问题描述
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