蚕丝被加工项目可行性研究报告.doc

蚕丝被加工项目可行性研究报告 蚕丝被加工项目可行性研究报告 蚕丝被加工项目可行性研究报告 目 录 第 1 章 项目概要 5 第 2 章 项目单位 6 第 1 节 基本信息 6 第 2 节 主营业务 7 第 3 节 经营状况 7 第 4 节 财务财产 7 第 5 节 发展规划 8 第 3 章 项目背景 8 第 1 节 茧丝行业现状 8 1 世界茧丝行业发展格局 8 2 我国茧丝行业发展现状 9 3 东桑西移 工程简介 10 4 宁夏茧丝行业发展现状 11 5 蚕桑产业发展规划 12 第 2 节 项目的必要性 12 1 是贯彻 纲要 的客观要求 12 2 是增加农民收入的重要途径 13 3 是发展生态农业的迫切需要 14 4 是实现统筹发展的战略举措 14 第 3 节 项目的可行性 15 1 自然环境适宜 15 2 地理位置优越 15 3 原料基地稳固 15 4 企业发育良好 16 5 技术基础扎实 16 第 4 章 市场分析 16 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第 1 节 产品性能 16 1 蚕丝 16 2 蚕丝被 17 第 2 节 产品方案 18 第 3 节 产品市场 18 第 5 章 技术方案 19 第 1 节 项目选址 19 第 2 节 平面总图 19 第 3 节 工艺流程 20 第 4 节 仪器设备 20 第 5 节 土建工程 20 1 技术依据 20 2 建设内容 20 第 6 节 基础设施 21 1 电力 21 2 供排水 21 3 供热 22 第 6 章 项目管理 22 第 1 节 组织机构 23 第 2 节 岗位定员 23 第 3 节 项目进度 24 第 4 节 消防安全 24 1 消防设施 24 2 消防管理 25 第 6 节 环境安全 25 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第 7 章 项目投资 25 第 1 节 项目投资概算 25 1 投资概算依据 25 2 项目投资概算 25 第 2 节 项目资金筹措 26 第 8 章 财务评价 27 第 1 节 基础参数 27 第 2 节 销售收入 27 第 3 节 成本费用 28 第 4 节 利润总额 28 第 5 节 现金流量 29 第 6 节 财务损益 29 第 7 节 盈利能力 30 第 8 节 偿贷能力 31 第 9 节 敏感分析 31 第 10 节 盈亏平衡 32 第 11 节 评价结论 33 第 9 章 社会评价 33 第 1 节 社会效益 33 第 2 节 生态效益 35 第 10 章 结论与建议 36 第 1 节 结论 36 第 2 节 建议 36 附表 38 1 项目经济指标表 38 2 项目投资概算表 39 蚕丝被加工项目可行性研究报告 3 项目资金来源表 40 4 项目收入分析表 40 5 项目成本分析表 41 6 项目资产折旧表 42 7 项目财务损益表 42 8 项目现金流量表 43 9 项目偿贷计划表 43 10 项目资金平衡表 44 11 项目敏感性分析 44 12 项目盈亏点分析 44 附件 45 1 企业 营业执照 45 2 企业 税务登记证 45 3 企业 组织机构代码证 45 4 蚕桑产品经营许可证 45 5 企业 财务审计报告 45 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第第 1 1 章章 项目概要项目概要 1 项目名称 蚕丝被加工项目可行性研究报告 2 项目单位 3 项目产品 蚕丝被 4 种规格 单人单被 双人套被 双人单被 儿童睡袋 4 项目目标 贯彻 茧丝绸行业 十一五 发展纲要 开发蚕茧 深加工产品 巩固 东桑西移 成果 发展桑蚕特色产业 拓展生态农 业功能 增加农民经济收入 推进经济社会发展 5 项目地点 宁夏 市经济开发区 6 项目指标 1 产品产量 20000 套件 单人单被 5000 件 双人套被 5000 套 双人单被 5000 件 儿童睡袋 5000 件 2 建设内容 占地面积 20 亩 建筑面积 4550m2 购置设备 9 套件 3 燃料动力年耗量 年用水量 3600m3 年用电量 24 万度 4 项目定员 59 人 管理人员 5 人 技术人员 14 人 蚕丝被加工项目可行性研究报告 生产工人 40 人 5 项目投资与资金筹措 项目投资 1088 万元 固定资产投资 550 万元 无形递延资产 38 万元 铺底流动资金 500 万元 资金筹措 1088 万元 企业自筹资金 488 万元 申请银行贷款 400 万元 项目专项资金 200 万元 6 财务评价指标 达产后年经营收入 1350 万元 年均总成本 785 万元 年均销售税金 53 万元 年均利润总额 485 万元 年均所得税 79 万元 投资利润率 39 7 投资利税率 50 3 所得税后内部收益率 31 8 所得税后财务净现值 1430 万元 所得税后投资回收期 4 3 年 所得税前内部收益率 34 1 所得税前财务净现值 1756 万元 所得税前投资回收期 4 2 年 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第第 2 2 章章 项目单位项目单位 第 1 节 基本信息 项目单位 机构代码 7 住所地址 设立时间 性质类型 注册资金 股东人数 5 名 自然人 技术团队 公司现有员工 48 名 其中高级专业技术人员 13 名 中 级专业技术人员 15 名 管理人员 6 人 操作工 14 人 法人代表 联系电话 第 2 节 主营业务 经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于 1999 年 是宁夏唯一具有 蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业 是商务部认定的 东 桑西移 工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业 是经备案登记具有进出 口经营权的对外贸易经营企业 公司经营范围包括蚕种扩繁与养殖 蚕 桑种植 蚕茧收购 加工与营销 经营方式主要是以 公司 农户 经 营机制 为农户提供种桑养蚕的产前 市场信息与生产策划 产中 种苗供与技术咨询培训 产后 产品收购 加工与销售 服务 以 其龙头功能推进桑蚕产业发展 其中产后 产品收购 加工与销售 服 务是公司盈利环节 第 3 节 经营状况 公司依托国家商务部 东桑西移 工程 在宁夏南部山区 中 卫两市 8 县 区 建成优质桑园 3 2 万亩 以 公司 农户 经营机制 蚕丝被加工项目可行性研究报告 建成 2 8 万亩优质桑园 企业自营桑园 0 5 万亩 占当地桑园总面积 7 6 万亩的 42 1 孵化种桑养蚕农户 2 16 万户 公司现有每批催青 2 万张 蚕种的全自动远程遥控催青室 4 个 蚕种扩繁能力达到 20 万张 小蚕 共育室 190 间 30 间 成蚕饲养棚 305 间 60 间 拥有日加工 鲜茧 15 吨自动烘茧站 2 处 公司为农户提供种桑养蚕的产前 产中 产后服务的业务遍及宁夏全区 收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的 76 2007 年投产桑园 1 8 万亩 以 公司 农户 经营机制饲养桑蚕 3 32 万张 产鲜茧 1264 吨 种桑养蚕农户收入 2192 万元 公司烘制干 蚕茧 240 吨 销售收入 1263 万元 获净利润 256 万元 第 4 节 财务财产 项目期末数 万元 项目期末数 万元 流动资产 336 47 负债 557 46 固定资产 456 59 权益 520 24 无形资产 284 64 资 产 总 计 1 077 70 负债与权益总计 1 077 70 2007 年公司销售收入 1263 万元 获净利润 256 万元 2007 年底 公司总资产 1078 万元 其中流动资产 336 万元 固定资产 457 万元 无形资产 285 万元 权益资产 520 万元 负债 558 万元 负债率 51 7 第 5 节 发展规划 种桑养蚕 公司规划到 2011 年 以 公司 农户 经营机制经 营桑园 5 万亩 饲养桑蚕 10 万张 年产鲜茧 4000 吨 烘制干蚕茧 1500 吨 产业销售收入 1 亿元 产业纯利润 8000 万元 企业纯利润 2000 万 元 种桑养蚕农户亩均纯收益 含劳动工资 1500 元 亩 年 劳均纯收 益 含劳动工资 8000 元 人 年 产品加工 公司规划到 2011 年 建成集缫丝 蚕丝被加工于 蚕丝被加工项目可行性研究报告 一体的蚕丝深加工生产线 年加工蚕丝被产品 2 万套件 加工升值干蚕 茧 100 吨 蚕丝 33 吨 年销售收入 1350 万元 实现利税 500 万元 科研开发 申请和实施科技攻关项目 成果转化项目 创新基 金项目 新产品试产项目 科技开发项目 推进蚕桑产业科技进步 申 请和实施市场建设项目 市场开拓项目 外贸促进项目 信息条件建设 项目 构建蚕桑产业流通体系 实现规划的基本条件 一是已经奠定了发展桑蚕产业的认识基础 技术基础 设施条件基础 二是蚕茧丝产品市场前景广阔 蚕茧市场需 求旺盛 农民种桑养蚕积极性高涨 三是国家以实施 东桑西移 工程 为载体 扶持西部地区发展桑蚕产业 本公司是国家商务部认定的 东 桑西移 工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业 四是 市以贯彻 国务 院关于进一步加快宁夏发展的意见 为契机 制定了 蚕桑产业发展规 划 把蚕桑产业列入生态经济特色产业范畴给予大力支持 第第 3 3 章章 项目背景项目背景 第 1 节 茧丝行业现状 1 1 世界茧丝行业发展格局 世界茧丝行业发展格局 茧丝绸行业是我国的传统优势产业 不仅拥有悠久的历史 更凝聚 着源远流长而的中华民族文化 改革开放以来 我国茧丝绸行业迅猛发 展 一举成为全球生产和出口大国 生丝和坯绸产量分别占世界总产量 的 70 和 45 以上 居世界首位 生丝 坯绸和制成品出口量分别占 国际市场贸易量的 80 60 和 47 左右 居世界前列 茧丝绸产品 在国际市场具有优势 茧丝绸行业已成为由我国主导国际市场的优势产 业 随着世界经济结构的调整 国际茧丝绸贸易和消费格局正在发生变 化 法国 日本 韩国等已相继退出茧丝绸行业 茧丝绸生产中心正在 逐步向中国转移 市场前景看好 蚕丝被加工项目可行性研究报告 但是 我国目前还只是 茧丝绸大国 而不是 茧丝绸强国 我国加入 WTO 后 茧丝绸行业既拥有显著的优势和良好的机遇 同时也 存在着突出的弱点 面临着来自周边国家激烈竞争的挑战 茧丝绸大 国 地位面临着严峻的考验 一方面 生产技术装备还比较落后 尤其 丝绸印染后处理技术水平与意大利等国相比差距很大 产品档次不高 国际驰名品牌几乎空白 如果外资一旦进入 将给我国茧丝绸企业带来 冲击 另一方面 印度在世界银行 泰国在欧共体 越南在法国的支持 下 茧丝绸业强势发展 特别是印度和泰国已形成了独特的丝绸风格 越南则以低成本低价格与我国抗衡 2 2 我国茧丝行业发展现状 我国茧丝行业发展现状 茧丝行业是中华民族的传统产业 是我国最具国际市场竞争潜力的 优势产业之一 我国的茧丝行业经历了五个发展阶段 1961 1978 年为 平稳发展期 蚕茧产量由 6 2 万吨发展到 17 3 万吨 1979 1994 年为快 速发展期 蚕茧产量由 17 3 万吨发展到 77 7 万吨 1995 1999 年为调 整收缩期 蚕茧产量由 77 7 万吨锐减到 44 7 万吨 2000 2005 年为恢 复发展期 蚕茧产量由 44 7 万吨 发展到 71 2 万吨 2006 年以来 以 实施 东桑西移 工程为标志 进入战略转变期 我国加入 WTO 后 政 府致力于发展茧丝行业 挺进国际茧丝绸市场 目前 我国茧丝行业的 现状是 规模稳步增长 规模稳步增长 2005 年 我国蚕茧产量 68 万吨 比 2000 年增长 49 6 桑蚕鲜茧平均收购价 978 元 担 蚕农年收入达 120 多亿元 比 2000 年增长 45 8 实现工业总产值 1500 亿元 比 2000 年增长 94 5 蚕丝产量 13 万吨 比 2000 年增长 73 3 蚕丝产品销售收入 1250 亿元 比 2000 年增长 94 8 实现利润 48 6 亿元 比 2000 年增 长 237 5 蚕丝产品出口 85 亿美元 比 2000 年增长 183 3 其中 真丝类产品出口 37 5 亿美元 比 2000 年增长 89 4 蚕丝被加工项目可行性研究报告 布局趋于合理 布局趋于合理 区域结构调整加快 2005 年 中西部蚕茧产量 34 万吨 占全国的 58 5 比 2000 年上升 9 9 个百分点 蚕丝产量 4 5 万吨 占全国比重由 2000 年的 27 5 上升到 40 产业集约程度提高 2005 年年产桑蚕茧 5 万担以上的县 市 达到 63 个 产量占全国的 58 65 浙江 江苏 上海 广东 山东等五省 市 丝绸商品出口 额占全国总额的 90 形成了一批茧丝绸集中产区和企业集团 产品领 域不断拓展 资源综合开发利用领域拓宽 蚕茧蚕丝已广泛应用于食品 医药保健品 饲料 化工产品等多种行业 技术不断进步 技术不断进步 桑 蚕育种领先国际水平 小蚕共育 方格蔟 省 力化饲养和病虫害防治等新技术和规模化 标准化经营模式广泛推广 缫丝技术显著进步 截止 2007 年 自动缫丝机比重由 2000 年的 20 5 提升到 80 以上 茧丝及其产品质量居世界前列 市场机制形成 市场机制形成 国务院办公厅转发国家经贸委 关于深化蚕茧流通 体制改革意见的通知 打破了垄断经营格局 取消了丝类商品出口经营 资格的限制 开放公平 有序竞争格局和市场价格体系初步形成 以 公司 农户 为机制的一体化公司成为产业发展主体 多元化股份制 企业比例达到 90 以上 流通经营体制已与社会主义市场经济相适应 竞争能力增强 竞争能力增强 随着消费水平逐步提高 蚕丝产品内销量日益增长 蚕丝被 蚕丝针织品等已成为消费新热点 我国企业打造国际知名品牌 的意识增强 凯喜雅 苏豪 丝丽 等一批国内外知名品牌的推 出 标志着我国茧丝行业步入品牌战略轨道 我国蚕茧和白厂丝产量已 分别占世界总产量的 75 和 74 白厂丝和真丝产品出口量已分别占 世界贸易总量的 90 和 70 主导国际茧丝绸市场价格的能力日益增 强 正在改变着我国茧丝绸价格受制于外商的局面 正向成为国际茧丝 绸交易 价格 信息中心的目标迈进 面临严峻挑战 面临严峻挑战 虽然我国茧丝行业拥有发展优势 但目前仅是 茧 蚕丝被加工项目可行性研究报告 丝行业大国 而不是 茧丝行业强国 桑蚕生产仍未突破小农经济状 态 蚕茧流通体制还需完善 科技原始创新与集成创新能力不强 产品 形象策划与宣传推介不力 缺乏具有国际影响力的跨国集团和驰名品牌 3 3 东桑西移东桑西移 工程工程简介简介 为了优化我国茧丝行业区域布局 进一步发挥品种 质量及成本优 势 引导桑蚕茧丝绸原料基地从土地资源紧缺的东部向地域广阔 自然 条件适宜的中西部转移 推进产业升级 提升竞争能力 加快从丝绸大 国向丝绸强国转变的进程 国家商务部在 十一五 期间实施 东桑 西移 工程 东桑西移东桑西移 工程的目标是 工程的目标是 培育 200 个技术先进 市场服务网 络体系健全 万亩以上的生态蚕茧基地 培育九大新兴蚕茧出口产区 培育 50 个以 公司 农户 为机制 以自动化为特征的初级茧缫丝加工 企业 培育 30 个自主创新能力强 集科研开发和生产于一体的蚕丝产 品大型企业 培育 20 个拥有自主知识产权 国际营销网络的国内外知 名品牌 东桑西移东桑西移 工程的任务是 工程的任务是 桑蚕茧丝生产以点促面 重点扶持中 西部地区建立国家级优质蚕茧蚕丝生产基地 丝绸纺织以东促西 大力 提升丝绸纺织的科技含量和产品质量水平 丝绸及其它丝产品贸易以内 促外 培育丝绸及其它丝产品名牌 开拓国内国外两个消费市场 东桑西移东桑西移 工程的进度是 工程的进度是 前三年夯实基础 构建格局 后两年 拓展规模 实现目标 第一阶段 2006 2008 年 建设茧丝行业原料 基地 在中西部地区培育一批万担以上蚕茧生产基地 使 100 万户蚕农 实现人均桑树 1000 棵 户均增收 3000 元 每斤蚕茧收益 10 元 使茧 丝行业成为中西部部分地区的支柱产业或特色产业 东部地区通过提升 现有优质茧丝生产基地和丝绸加工园区现代化水平 带动西部发展 第 蚕丝被加工项目可行性研究报告 二阶段 2009 2010 年 提升茧丝行业技术水平 在中西部地区培育一 批国家级重点蚕茧生产基地 培育一定规模的丝绸初加工能力 东部地 区全面提升丝绸深加工水平 丝绸品牌开发取得突破性进展 带动中西 部茧丝行业稳步发展 新增 200 万亩桑园 200 万担以上蚕茧增量 形成 东部优化 中部提升 西部大力发展的茧丝行业格局 东桑西移东桑西移 工程的措施是 工程的措施是 统筹安排部署 科学合理规划 完善 政策法规 构建运行机制 落实优惠政策 加大资金投入 加强国际合 作 扩展国际影响 强化宣传推介 弘扬丝绸文化 4 4 宁夏茧丝行业发展现状 宁夏茧丝行业发展现状 19981998 年 宁夏政府就发展茧丝行业聘请国内著名专家开展了全方位 年 宁夏政府就发展茧丝行业聘请国内著名专家开展了全方位 深层次的调研论证 专家一致认为 深层次的调研论证 专家一致认为 发展茧丝行业是宁夏南部山区和发展茧丝行业是宁夏南部山区和 中部干旱带调整农业结构 发展外向型生态经济的可行且有效的途径中部干旱带调整农业结构 发展外向型生态经济的可行且有效的途径 并建议将茧丝行业列为宁夏十大支柱产业之中 自治区政府制定出以并建议将茧丝行业列为宁夏十大支柱产业之中 自治区政府制定出以 10 10 年内发展年内发展 3030 万亩蚕桑种植基地万亩蚕桑种植基地 为总目标的茧丝行业发展规划 为总目标的茧丝行业发展规划 政府从政策 资金 技术多方面积极扶持政府从政策 资金 技术多方面积极扶持 今原州区 今原州区 泾源 青铜 泾源 青铜 峡 贺兰 红寺堡及宁夏农垦集团发展茧丝行业 峡 贺兰 红寺堡及宁夏农垦集团发展茧丝行业 九五九五 十五十五 期期 间 自治区科技部门主持完成两项重大科技攻关项目间 自治区科技部门主持完成两项重大科技攻关项目 宁夏茧丝行宁夏茧丝行 业开发技术研究业开发技术研究 和和 宁夏沙荒地治理及优质蚕茧开发研究宁夏沙荒地治理及优质蚕茧开发研究 其研究 其研究 成果分别获宁夏科技进步二等奖和四等奖 成果分别获宁夏科技进步二等奖和四等奖 20002000 年 国家茧丝绸办公室年 国家茧丝绸办公室 认定宁夏为国家茧丝绸原料基地西移示范区和茧丝行业科技开发研究基认定宁夏为国家茧丝绸原料基地西移示范区和茧丝行业科技开发研究基 地 地 20012001 年日本协力银行和欧盟金融机构对宁夏茧丝行业提供了低息贷年日本协力银行和欧盟金融机构对宁夏茧丝行业提供了低息贷 款和无偿援助 款和无偿援助 20062006 年国家商务部批准宁夏年国家商务部批准宁夏 实施实施 东桑西移东桑西移 工程 工程 建立桑蚕茧丝基地 现已圆满完成建立桑蚕茧丝基地 现已圆满完成 20062006 20072007 年度计划任务并通过国年度计划任务并通过国 家商务部鉴定验收 目前 宁夏茧丝行业呈现强劲的发展势头 桑园总家商务部鉴定验收 目前 宁夏茧丝行业呈现强劲的发展势头 桑园总 面积面积 1010 万余亩 桑蚕饲养量约万余亩 桑蚕饲养量约 2020 万张 鲜茧产量约万张 鲜茧产量约 720720 万公斤 涌现万公斤 涌现 出一批示范典型 显示着茧丝行业在宁夏的生机与活力 出一批示范典型 显示着茧丝行业在宁夏的生机与活力 蚕丝被加工项目可行性研究报告 5 5 蚕桑产业发展规划蚕桑产业发展规划 市政府以建设宁南山区生态农业示范园区为契机 制定了 市 蚕桑产业发展规划 规划 提出 要以科学发展观为指导 深入贯 彻 国务院关于进一步促进宁夏发展的意见 精神 紧紧抓住国家实施 东桑西移 工程的机遇 切实按照发展生态农业的总体要求 坚持以 市场为导向 以种养基地为依托 以龙头企业为枢纽 以产业化经营为 目标 着力强化扶持引导 稳步发展种养基地 重点培育龙头企业 积 极延伸产业链条 不断提升科技水平 统筹完善运行机制 协调推进产 业发展 努力建成技术先进 体系健全的生态蚕丝产品基地 规划在 2008 2012 年期间 桑园面积从现有的 3 万亩发展到 10 万亩 饲养桑 蚕 20 万张 年产鲜茧 8000 吨 烘制干蚕茧 3000 吨 实现产值 2 亿元 到 2012 年 建成集缫丝 蚕丝被加工于一体的蚕丝深加工生产线 年 加工蚕丝被产品 20 万套件 消化蚕丝 1000 吨 年销售收入 1 4 亿元 实现利税 5000 万元 第 2 节 项目的必要性 1 1 是贯彻 是贯彻 纲要纲要 的客观要求的客观要求 茧丝行业是中华民族的传统产业 是我国最具国际市场竞争潜力的 优势产业之一 贯彻国家 茧丝绸行业 十一五 发展纲要 开发独 具特色的蚕茧丝深加工产品 创建拥有自主知识产权的品牌 推进茧丝 行业发展 对于我国国民经济发展具有十分重要的战略意义 十一五十一五 期间的发展目标是 期间的发展目标是 科学确定优势发展区域 实施 东 桑西移 工程 建设一批优质茧丝生产基地 建立桑蚕新品种开发研究 体系 实现桑蚕品种更新换代 发展产业化经营 培育一批贸工农一体 化的大型龙头企业 整合优势资源 建立技术创新平台 使行业整体技 术装备与产品质量基本达到国际先进水平 建设现代市场体系 创建一 批拥有自主知识产权和国际营销网络的国内外知名品牌 进一步健全国 蚕丝被加工项目可行性研究报告 家宏观调控手段 建立较为合理的茧丝价格机制 在优化结构 提高质 量 增加效益 节能降耗的基础上 实现平稳增长 到 2011 年 蚕茧 产量达 85 90 万吨 蚕农年收入达到 200 亿元 蚕丝产量达 17 19 万 吨 工业年产值 2500 亿元 年出口创汇 50 55 亿美元 初步实现 丝 绸大国 向 丝绸强国 转变的目标 十一五十一五 期间的发展任务是 期间的发展任务是 优化产业结构 促进东中西部协调 发展 中西部要依据市场需求 坚持适度 平稳 持续增长的原则 结 合退耕退牧还林 发展生态桑园 发展设备先进的缫丝 绢纺等加工工 业 深化贸工农一体化改革 提高组织化程度 提高桑蚕生产技术 夯 实行业发展基础 增强自主创新能力 加快提升产业技术水平 加强资 源循环综合利用 进一步拓展应用领域 拓展国内外茧丝绸市场 推进 现代市场体系建设 完善宏观管理体系 提高行业运行质量 弘扬中华 茧丝绸文化 树立茧丝绸强国地位 十一五十一五 期间的主要措施是 期间的主要措施是 统筹 东桑西移 工程规划 倾斜 支持 东桑西移 工程 加强市场信息引导 强化行业制度建设 健全 质量保证体系 构建自主创新体系 推动流通体制改革 弘扬蚕茧丝绸 文化 2 2 是增加农民收入的重要途径 是增加农民收入的重要途径 中国茧丝绸业历尽沧桑 经久不衰 其根本原因是种桑养蚕的经济 比较效益显著 十五 期间 我国蚕农总收入 500 多亿元 年均增长 10 宁南山区地处欧亚大陆黄土高原暖温带湿润森林草原 干旱半干 旱草原的过渡带 土层深厚土壤肥沃 气候凉爽光照充足 昼夜温差大 生态气候条件适宜桑蚕栽培和桑蚕饲养 多项检测数据和测试结果表明 宁夏蚕茧解舒率 茧层率均居国内名列前茅 质量可与国内最好的山东 省的蚕茧相媲美 国家茧丝绸办公室指定宁夏为国家茧丝绸原料基地西 移示范区和茧丝行业科技开发研究基地 多年实践证明 在宁南山区种 蚕丝被加工项目可行性研究报告 桑养蚕 平均每亩桑园产茧量近 80 公斤 蚕病损失率 0 8 鲜茧烘 干率达到 41 5 干蚕茧解舒率 72 出丝率达到 29 6 白厂丝品质达 到 4A 6A 级 具有强劲的质量竞争优势 农户种桑养蚕 旱地桑园每 亩毛收入可达 1200 余元 纯收益可达 800 元以上 水浇地桑园每亩毛 收入可达 1500 余元 纯收益可达 1000 元以上 经济效益显著高于种植 其它经济作物 农民群众通过种桑养蚕脱贫致富的实例不胜枚举 例如 泾源县农民于文学 建成旱地桑园 5 6 亩 2008 年与 永鑫蚕业有限公 司签订的合同养蚕 11 张 鲜茧销售收入 7066 元 市原州区彭堡镇组 建了桑蚕协会 与永鑫蚕业公司签订了 种桑养蚕技术服务与产品收购 合同 以河东村为示范基地 养蚕户已达 116 户 种植桑树 700 多亩 2008 年是桑园投产第一年 已交售了 3 批蚕茧 户均鲜茧销售收入达到 3000 多元 预计到年底户均鲜茧销售收入超过 6000 元 亩均超过 1000 元 培育蚕茧丝深加工龙头企业 开发蚕茧丝深加工产品 大力发展劳 动技术密集型的桑蚕特色产业 是发挥资源比较优势 构建农民增收的 长效机制 推进社会主义新农村建设的重要途径 3 3 是发展生态农业的迫切需要 是发展生态农业的迫切需要 国务院关于进一步促进宁夏发展的意见 指出 要加快建设南部 黄土丘陵区生态农业示范区 要扎实推进生态建设 支持大六盘生态经 济圈建设 落实退耕还林后续配套政策 自治区党委 政府决定 宁夏 南部山区要在今后五年建成 100 万亩黄土丘陵区生态农业示范区 宁南 山区 简称西海固地区 是典型的少数民族贫困地区 长期以来 以粮 食旱作种植为主体 经济结构单一 广种与薄收恶性循环 植被资源遭 受破坏 水土严重流失 生态环境失衡 为控制水土流失 改善生态环 境 增强可持续发展能力 国家实施退耕还林草工程 国家规定的退耕 补偿期之后 当地农民如何维持生计 持续增收的问题 是事关能否巩 固生态环境建设成果 实现可持续发展战略的重大现实问题 桑树具有 蚕丝被加工项目可行性研究报告 旺盛的生命力和广泛的适应性 一季育成多年利用 根深叶茂 密植成 林 抗旱耐寒 水分利用效率较农作物高 2 3 倍 不仅经济效益显著 而且具有绿化环境 防风固沙 保持水土 涵养水源 净化空气的生态 效益 抓住国家提供退耕补偿的机遇 大力发展资源循环再生型的桑蚕 特色产业 既是改造传统农业 调整农业结构 转变农业增长方式 推 进集约化经营 增强农业竞争能力的可行途径 也是培育退耕还林的后 续产业 巩固和发展生态建设成果 发展抗旱避灾节水农业 实现经济 社会和谐可持续发展的迫切需要 4 4 是实现统筹发展的战略举措 是实现统筹发展的战略举措 透视 市产业结构问题 一是工业规模小 技术水平低 二是工业 与农业衔接不紧密 带动城乡经济协调发展的龙头功能弱 以贯彻国家 茧丝绸行业 十一五 发展纲要 实施 东桑西移 工程为契机 以市场需求为导向 以自然资源为依托 以科学技术为支撑 着力培育 和充分发挥龙头企业的枢纽功能 积极构建集种植 养殖 精深加工 科研开发于一体 熔农 工 商 贸 科于一炉的产业化经营链条 不 断开发蚕茧丝深加工产品 努力推进桑蚕特色产业发展 把潜在的资源 优势转化成为现实的产业优势 对于推进产业结构战略性调整 延伸特 色产业链条 拓展农业新功能 加快农业产业化 工业化进程 推动生 态经济可持续发展和城乡经济统筹协调发展必将产生积极而深远的影响 第 3 节 项目的可行性 1 1 自然环境适宜 自然环境适宜 宁南山区地处我国西北黄土高原欧亚大陆暖温带湿润森林草原 典 型草原的过渡带 属温带大陆性季风气候 平均气温 4 8 大部分地 区 5 7 10 积温 1500 3600 无霜期 100 140 天 日照时数 1400 1800 小时 年降水量 350 650mm 自然环境特点是海拔高 气 蚕丝被加工项目可行性研究报告 候凉爽 温度适宜 光照充足 昼夜温差大 空气干燥 土层深厚 土 壤有机质含量高 质地疏松 理化性状好 工业污染少 传毒媒介少 空气环境质量高 桑叶叶质优良 蚕茧内在品质好 具有优越的种桑养 蚕生境条件 自然环境十分适合发展蚕桑产业 2 2 地理位置优越 地理位置优越 地处陕 甘 宁三省区首府城市西安 兰州 银川的直线交汇中 心 福宁高速公路 中宝铁路和 312 国道贯穿全境 支线机场正在建设 之中 交通运输条件便利 蚕丝加工产品可当日运抵西安 兰州 银川 呼和浩特等城市 通讯设施完善 煤炭 电力资源充足 一个以特色农 产品开发和生态旅游为特色的宁夏南部中心城市正在成长之中 具有发 展种桑养蚕和蚕丝产品精深加工的优越条件 永鑫蚕业公司所在的 经 济开发区是省级经济开发区 位于市区南缘 历经 15 年发展 现已成 为服务功能健全 基础设施完善 发展潜力深厚 投资环境良好 拓展 空间宽广的综合型经济开发区 为建设农产品加工基地奠定了基础 永 鑫蚕业公司位于 经济试验区九龙路与省道平银路交汇处 距福宁高速 公路 出入口 1 公里 距宝中铁路 站 2 公里 经济地理位置优越 交 通便利 运输快捷 3 3 原料基地稳固 原料基地稳固 公司依托国家商务部 东桑西移 工程 在宁夏南部山区 中 卫两市 8 县 区 建成优质桑园 3 2 万亩 以 公司 农户 经营机制 建成 2 8 万亩优质桑园 企业自营桑园 0 5 万亩 占当地桑园总面积 7 6 万亩的 42 1 公司已经建成的 3 2 万亩优质桑园达产后 年产鲜蚕茧 2400 吨 可烘制干蚕茧 1000 吨 缫制蚕丝 330 吨 项目达产后每年需 要干蚕茧 100 吨 蚕丝 33 吨 仅为公司已建成优质桑园产量的 10 项 目产品原料供给来源充分保障 在国家 东桑西移 工程的示范引导下 农民种桑养蚕的积极性空前高涨 随着 东桑西移 工程深入实施和宁 蚕丝被加工项目可行性研究报告 南山区生态农业发展 必将在宁南山区建成稳固的种桑养蚕基地 4 4 企业发育良好 企业发育良好 经济开发区永鑫蚕业有限公司 以下简称永鑫蚕业公司 创建于 1999 年 9 月 在宁夏 市经济开发试验区注册 机构代码为 71503571 7 是宁夏唯一的具有蚕茧收购营销资质的民营蚕桑产业开 发企业 是国家商务部批准的 东桑西移 工程宁夏蚕桑茧基地建设定 点单位 公司的经营范围是蚕种扩繁与养殖 蚕桑种植 蚕茧收购 加 工与营销 服务范围遍及宁夏全区 收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的 72 公司总资产 1400 万元 拥有每日烘干鲜茧15 吨的自动烘茧站2 处 每批催青 2 万张蚕种的自动控制蚕种场2 个 桑苗繁育基地100 亩 桑 园 3 0 万亩 其中公司自营示范桑园0 5 万亩 以 公司 农户 的机制 孵化农户桑园2 5 万亩 5 5 技术基础扎实 技术基础扎实 九五 十五 期间 自治区科技部门组织永鑫蚕业公司 宁夏 农学院 市农科所等单位以产学研相结合的机制完成和示范推广了科 技攻关成果 宁夏蚕桑产业开发技术研究 引进筛选出适于宁夏 生态条件的优质丰产抗逆的蚕桑品种和优质 高产 多丝量蚕桑品种以 及专养雄蚕品种 广食性蚕品种 借鉴国内外蚕业新技术 新成果 开 发出集约 省力 工厂化养蚕技术体系和优质 高产 绿色桑园构建模 式 提出宁夏蚕茧解舒率 出丝率和丝胶含量优势表达途径 开发出宁 夏蚕茧生产 5 6A 级白厂丝的技术保障体系 其研究成果获宁夏科技进 步二等奖 为宁夏发展蚕桑产业提供了坚实的技术基础 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第第 4 4 章章 市场分析市场分析 第 1 节 产品性能 1 1 蚕丝 蚕丝 1 1 蚕丝的结构组成 蚕丝的结构组成 蚕茧的质量指标主要是 鲜茧出丝率 20 干蚕茧解舒率 70 鲜茧烘干率 41 白厂丝等级 4A 6A 蚕丝由丝素和丝胶组成 丝素是丝纤维的主体 丝胶包覆在丝素的外面 具有保护丝素的作用 蚕丝大分子主要由 18 氨基酸 如乙氨酸 丙氨 酸 丝氨酸 酪氨酸等 组成 另含有少量的蜡质 脂肪色素和灰分 因其特殊的组织结构和蛋白质构成 发展潜力深厚 市场前景广阔 2 2 蚕丝的传统用途 蚕丝的传统用途 种桑养蚕发祥于我国 蚕丝迄今已有 5000 余年的历史 素有 纤维皇后 之美誉 蚕丝织品光泽晶莹滋润 质地 轻柔悬垂 挺括而富有弹性 手感柔软和爽且具独特的 丝鸣 感 不仅 是典致高雅和富丽高贵的象征 而且具有冬暖夏凉 吸湿不燥 抗静电 抗过敏 抗紫外线 滋润肌肤等众多保健功能 蚕沙 蚕蛹是传统的中 医保健 治疗药物 3 3 蚕丝的现代开发 蚕丝的现代开发 蚕丝除了纤维丝织的传统用途外 近年来 已深度开发和广泛用于食品添加剂 化妆品 保健品 医药 人工制成 人体器官等领域 如丝素和丝胶 通过浓硫酸处理 能获得类肝磷脂活 性物质 具有抗凝血活性 延缓血液凝固时间的功能 用于血液检查器 材或抗血栓材料 用同样方法改变若干加工条件 可将富于吸水与保水 性能的丝素和丝胶制成高级水性材料或肌肤生理保健品 通过高分子的 化学合成处理 使钙 磷与丝素和丝胶凝聚 可制成治疗骨折的 接骨 材料 和人工肌腱 人工韧带 以丝素和丝胶为原料制成丝素膜 是治 疗烧伤或其它皮肤创伤的保护膜 2 2 蚕丝被 蚕丝被 蚕丝被的优点源于其原料 蚕丝 蚕丝光泽柔和亮丽 质地优雅高 蚕丝被加工项目可行性研究报告 贵 弹性强韧 拉力和同粗钢线略等 韧性强于其它任何纤维 弹性良 好且不易勾纱破损 蚕丝被吸湿透气 冬暖夏凉 蚕丝的丝蛋白里含有 亲水侧链氨 基酸 物质 能迅速吸收并散发人体排放汗液及水份 维持被内干爽透 气环境 保持舒适 蚕丝在一般情况下 其含水率为 8 14 公定含水 率为 11 饱和时可达 30 而不觉潮湿感 吸湿性是棉纤维的 1 5 倍 对风湿病 关节炎 肩周炎等患者尤为有益 蚕丝纤维细长又坚韧 可 织成密度低 稀而透明的织物 凉爽透气 没有束缚感 蚕丝是多孔性 动物蛋白纤维 能吸气 泄气和含气 与其它所有纤维比较含有最高的 丝容积空隙 能吸收保存 容纳吞吐大量空气 热传导率很低 天 冷时保暖性胜过皮 棉 毛 天热时又能排除多余的热量 使被内温度 适宜 在人体散热与外界空气差异悬殊时 能双向调节被内温度 并形 成极佳的隔离层 具冬暖夏凉功能 蚕丝被保健舒适 轻便易洗 蚕丝织物燃点在 300 460 C 间 发 生火灾等意外时能有效阻燃 吸湿散湿 防整滋生病菌 静电性低 亲 肤性好 贴身舒服 蚕丝织物重量轻 舒适便携 因其组织多孔 故污 物可迅速清洗排除 保健 蚕丝是蚕体内的液状丝蛋白经过固化及纤维 化而形成的多孔性蛋白纤维 动物蛋白占 97 以上 含有人体必须的 18 种氨基酸 具透气 除湿 安神 滋养及平衡人体肌肤的功效 有滑爽 透气 轻柔 吸湿 不剌痒及抗静电等特点 具有滋养皮肤 增强皮肤 细胞活力 防止皮肤老化等作用 18 种氨基酸散发出的细微 睡眠因 子 能使人的神经处于较安定的状态 促进睡眠质量 由于蚕丝的柔 软 透气 吸湿等特性 在与皮肤接触时 会使人产生一种特殊的愉悦 感 从而给神经末梢一种良性刺激 这种持续不断的有益刺激通过整体 调节反馈于皮肤 使其新陈代谢速度加快 局部免疫功能改善 缓解皮 肤搔痒 利于皮损消退 蚕丝的丝胶有防止螨虫和霉菌滋生的成份 能 蚕丝被加工项目可行性研究报告 防止有害生物在人睡眠时侵入人体 蚕丝纤维的化学成份又与人体皮肤 构成很相似 使蚕丝被非常贴身柔软且无静电 使用舒适 且不易脏 第 2 节 产品方案 产品定位高档精工 手工纯蚕丝棉被芯 具传统工艺特色 纯棉布绣花被套 产品类型单人单被双人套被双人单被儿童睡袋 产品规格2 1 米 1 6 米 2 1 米 2 米 配 套订单 双人枕 头 2 1 米 2 米 1 2 米 1 2 米睡 袋 配枕头 被芯重量 1 5 2 0 2 0 1 0 年产量 套 5000500050005000 产品价格 元 600900800400 蚕丝被属高档高价日用品 蚕丝被的成本核算依据主要是 鲜蚕茧 烘干成干蚕茧的产出比例是 45 左右 干蚕茧缫成丝棉的产出比例是 36 左 右 即每公斤纯丝棉需要 2 8 公斤干蚕茧原料 1 公斤丝绵的成本等于 2 8 公斤干蚕茧成本加上辅材 被面等 各项生产成本 各项税收 如 企业所得税 33 每公斤蚕丝被直接成本至少 300 元 项目产品定价每 公斤 400 元左右 第 3 节 产品市场 茧丝绸是我国的民族瑰宝和传统产业 不仅拥有数千年的悠久历史 更凝聚着中华民族源远流长的文化渊源 尤其改革开放以来 我国茧丝 产业迅猛发展 产品质量享誉全球 产量约占世界产量的 80 出口量 占世界的 70 居世界第一 随着世界经济结构调整和升级 国际丝绸 贸易和消费格局发生着相应的变化 过去丝绸主要生产国法国 日本 韩国等已陆续退出 世界丝绸业生产中心逐步向我国位移 随着社会经 济发展 人类生活水平提高 绿色环保意识增强 被誉为 纤维皇后 的茧丝产品的市场需求与日俱增 世界范围的消费热潮逐年升温 茧丝 产品开发如火如荼 需求量和价格持续增长 尤其 2005 年 1 月取消了 蚕丝被加工项目可行性研究报告 茧丝产品出口配额限制 使茧丝产业发展空间更为广阔 近 3 年我国的 茧丝产品出口量以年均 10 的速度增长 出口市场集中在美国 香港 阿联酋 印度 日本 意大利 巴基斯坦和伊朗 海关统计资料表明 仅 2007 年 1 月 我国茧丝产品出口额达 7 62 亿美元 其中茧丝非纺品 出口 2744 84 吨 金额 6919 万美元 平均单价 25 美元 公斤 比去年 同期增长 44 国内茧丝产品销量与价格分别以年均 19 4 18 2 的 速度递增 中国茧丝绸行业 2006 年度监测报告 公布 据全国 20 个 蚕桑生产省 区 的统计 2005 年秋鲜茧平均收购价 1100 元 50 公斤 同比涨幅 22 2006 年春鲜茧平均收购价 1230 元 50 公斤 同比涨幅 21 2006 年秋鲜茧平均收购价 1520 元 50 公斤 同比涨幅近 40 2006 年干蚕茧收购价格从 6 6 万元 吨涨到 8 9 万元 吨 涨幅 近 35 预计在今后相当长的时期内茧丝及其产品仍将在较高价位运行 项目产品拥有广阔的内销 外贸市场前景 第第 5 5 章章 技术方案技术方案 第 1 节 项目选址 经济开发区是省级经济开发区 位于市区南缘 历经 15 年发展 现已成为服务功能健全 基础设施完善 发展潜力深厚 投资环境良好 拓展空间宽广的综合型经济开发区 为建设农产品精深加工基地奠定了 基础 项目选址于 经济开发区九龙路与省道平银路交汇处 距福宁高 速公路 出入口 1 公里 距宝中铁路 站 2 公里 经济地理位置优越 交通便利 运输快捷 项目用地面积 20 亩 第 2 节 平面总图 1 1 平面布局平面布局 经济开发区永鑫蚕业有限公司蚕丝被加工项目平面布置图 蚕丝被加工项目可行性研究报告 职工食堂办公室 门 卫 门 卫 展销厅检测室 绿 地 绿化广场 绿 地 原辅料库净 选 缫丝车间轧芯车间 缝纫刺绣 车间 集 成 成 品 库 车 间 车 间 2 2 规划指标规划指标 总用地面积 13340 M2 20 亩 总建筑面积 4550M2 平面占地面积 4550M2 建筑密度 13 容积率 0 34 绿地率 40 5 第 3 节 工艺流程 蚕丝被加工工艺流程图 干 蚕 茧 净 选 缫 丝 轧 芯 生 产 计 划 原 料 检 验 采 购 原 料 布 料 裁 料 检 验 刺 绣 检 验 缝 纫 检 验 集 成 检 验 入 库 销 售 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第 4 节 仪器设备 6fjt 1200 型蚕茧缫丝机 2 台套 XKD 8110b 型缝纫生产线 2 台套 DGK 401C 型被芯成型机 2 台套 锁边 刺绣 检测配套设备 3 台套 第 5 节 土建工程 1 1 技术依据 技术依据 建筑设计防火规范 GBJ16 87 建筑设计通则 JGJ37 87 建筑内部装修设计防火规范 GB50222 95 建设单位提供的设计委托书及备案文件 建筑物所在地 地质报告 和地形图 2 2 建设内容 建设内容 生产车间轻钢结构 3200 原材料库房轻钢结构 400 产成品库房轻钢结构 400 办公室砖混结构 200 职工食堂轻钢结构 200 厕所砖木结构 50 暖通设施 3000 配电设施 4KVA 变压 线路 1000 米 路灯 1000 配套 上下水管道改造 2000m 场区硬化 1000 围栏围墙砖围墙 铁栅栏 300 大门与门卫室 100 征项目建设用地 20 亩 蚕丝被加工项目可行性研究报告 第 6 节 基础设施 1 1 电力 电力 技术依据 根据 轻工业车间建筑电气设计规范 JGJ T16 92 和 低压配电设计规范 GB50054 95 按照建筑及电气设备技术要求 满 足建设单位提出的电力要求 变配电 项目用电负荷为二级负荷 采用双回路 4KVA 低压专线供 电 并加设备用电源 以满足消防负荷在主回路失电时启动之用 用电 负荷有功功率 280KW 无功功率 85Kvar 现在功率 105KVA 选用变压器 1 台 干式 容量为 4000KVA 电位联结 车间供电采用 TN C S 系统 从各建筑物总等电位联结 端子箱引出 PE 线作重复接地 其电阻小于 4 欧姆 建筑物内所有金属 管道 主配电箱均由总等电位联结线连接至总等电位联结端子箱 详见 国家标准图集 等电位联结安装 97SD567 电力安全 根据 低压配电设计规范 GBJ50054 95 供配电 系统设计规范 GBJ50052 95 规划设计 用电设备均采用符合国家 安全 卫生标准的设备 并采取安全接地 短路保护 过电保护 防雷 等安全措施 机房等场所设防静电地板 2 2 供排水 供排水 1 供水工程 水源 供水水源由城市供水管网直接供给 供水水压 0 30Mpa 用水量 生活用水 70 人 人均用水量标准 40L 人 日 小时变 化系数 Kh 2 5 最大日用水量 2 80M3 日 最大小时用量0 50M3 小时 日产品生产量70 套件 生产用水量标准 100L 套件 小时变化系数 Kh 2 5 最大日用水量 7 00M3 日 最大小时用水量 2 50M3 小时 合 计最大日用水量 9 80M3 日 最大小时用水量 3 00M3 小时 管材配件 室内生活供水系统管材采用三型聚丙烯 PP R 供水塑 蚕丝被加工项目可行性研究报告 料管 管径 DN 50 为热熔或管件接头 DN 50 为热熔或法兰接头 2 排水工程 排水系统 各用水点器具排水由管道收集后排出室外 并 设通气 管 管材配件 排水管采用排水 UPVC 管 粘接口 在每层设伸缩节一 个 3 3 供热 供热 技术依据 暖通空调设计规范 供热通风设计手册 其它专业 提供的本工程设计基础资料 技术要求 室外温度 冬季室外温度 17 夏季室外温度 27 2 室内温度要求 办 公 室 18 车间 16 建筑结构热工性能 外墙传热系数 1 56w m2 k 外窗及外门传热 系数 6 4w m2 k 屋面传热系数 1 16w m2 k 供热指标 供热面积 4000m2 供热热指标 90w m2 供热热负荷 315kw h 供热系统 低温热水供热 供水 95 回水 70 下行上给式地 沟敷设双管供热系统 平 面系统分为 2 个平衡系统 在 2 个系统的起 始端分别设置平衡调节控制阀 供热入口装置压力表 2 块 温度计 2 块 平衡调节阀 2 个 检修阀 2 个 泄水阀 2 个 除污器 2 个 地沟内管道 采用岩棉保温管壳 保温厚度为 50mm 采用铸铁四柱 760 型散热器 共 计 2800 片 顶层散热器均装动跑风门 1 只 第第 6 6 章章 项目管理项目管理 项目组织管理严格按照国家有关法律