财务收支类审计台账模板.xls

X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX财财政政财财务务收收支支审审计计审审计计统统计计台台账账 台账编号 120113193412821201207190000L 项目名称 XXXXXXXXXXX年度财政财务收支审计 项目年度 2012 审计机关 界首市审计局 报表类型 财政类审计情况报表 填报单位 界首市审计局 填报日期 2012 07 19 审计文书 审计 调查 通知书 审计文书 审计报告 审计文书 审计决定书 指指标标名名称称指指标标单单位位 一 审计单位个 审计个 二 延伸审计单位个 三 审计专项资金总额元 四 项目投资额元 外资元 其他元 完成投资额元 五 核减投资额 工程款 元 概预算元 结决算元 六 审计报告情况 审计报告篇 审计报告篇 中英文篇 无保留意见篇 其他篇 被批示 采用审计报告篇 次 七 审计查出主要问题金额元 违规金额元 预算编报不真实不完整万元 预算编制批复不规范万元 违规变更调整预算万元 未按规定纳入预算管理万元 未按规定征收缴纳收入万元 政策性税费流失万元 少计少缴税费万元 人为调节收入进度万元 违规批准减免税万元 其他万元 隐瞒转移截留资金万元 擅自动用支配国库库款万元 未落实收支两条线和专户管理规定元 违规改变项目计划和资金用途元 未按规定征提基金万元 乱收费乱摊派乱罚款万元 资金滞留闲置万元 违规使用发票万元 虚报冒领万元 虚列支出万元 扩大开支范围或提高开支标准列支元 擅自处置国有资产万元 违规出借财政资金万元 违规采购万元 违规担保万元 决算草案编制不规范万元 违规办理结算或批复决算万元 决算草案编报不真实不完整万元 资金来源不合规万元 资金不到位不落实万元 配套资金万元 其他万元 工程结算款不实万元 少计万元 多计万元 未按进度支付工程款万元 投资概预算编报不规范万元 超规模超标准项目万元 违规分包非法转包万元 挤占建设成本万元 违规收取费用万元 套取项目资金万元 内资万元 外资万元 交付资产不实万元 工作量不实万元 倒卖项目物资万元 账外资产 含私存私放 万元 会计核算不实万元 未按规定补偿征地补偿款万元 未落实被征地农民社会保障金万元 高风险对外投资 担保 万元 其他元 其他元 管理不规范金额元 预算编报不真实不完整万元 预算编制批复不规范万元 违规变更调整预算万元 未按规定纳入预算管理万元 未按规定征收缴纳收入万元 政策性税费流失万元 少计少缴税费万元 人为调节收入进度万元 违规批准减免税万元 其他万元 隐瞒转移截留资金万元 擅自动用支配国库库款万元 未落实收支两条线和专户管理规定万元 违规改变项目计划和资金用途元 未按规定征提基金万元 乱收费乱摊派乱罚款万元 资金滞留闲置万元 虚报冒领万元 违规使用发票万元 虚列支出万元 扩大开支范围或提高开支标准列支万元 擅自处置国有资产万元 违规出借财政资金万元 违规采购万元 违规担保万元 决算草案编制不规范万元 违规办理结算或批复决算万元 决算草案编报不真实不完整万元 资金来源不合规万元 资金不到位不落实万元 配套资金万元 其他万元 工程结算款不实万元 少计万元 多计万元 未按进度支付工程款万元 投资概预算编报不规范万元 超规模超标准项目万元 违规分包非法转包万元 挤占建设成本万元 违规收取费用万元 套取项目资金万元 内资万元 外资万元 交付资产不实万元 工作量不实万元 倒卖项目物资万元 账外资产万元 会计核算不实万元 未按规定补偿征地补偿款万元 未落实被征地农民社会保障金万元 高风险对外投资 担保 万元 其他万元 损失浪费金额元 管理不善元 决策失误万元 八 审计发现非金额计量问题个 违规决策项 违规招投标签订合同份 逾期未建成项目个 违规招投标合同签订金额万元 项目工程质量存在问题个 擅自调整项目建设内容项 违规征地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规占地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规批地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规供地亩 违规出让土地亩 违规划拨土地亩 其他亩 违规买卖 转让土地亩 违规批准调整规划增加建筑面积万平方米 违规拆迁面积万平方米 补充耕地不足亩 被征地农民未纳入社保范围人 违规审批出让矿业权宗 违规转让矿业权宗 无证开采或违规生产个 未按规定建成污染防治项目个 未按规定建成污染防治比例 未严格执行环评制度项 多耗能源 标准煤万吨 多排放主要污染物万吨 超标排放单位个 违规取用水单位个 违规取用水数量万立方米 总体目标不明确或无考核标准个 总体可行性研究有重大缺陷个 未按规定进行项目结算或竣工结算个 使用 运营 未达到总体设计目标个 内部控制有重大缺陷个 其他项 其他项 九 审计发现侵害人民群众利益元 十 审计期间整改金额元 十一 审计处理情况 审计处理处罚元 应上交财政元 罚没元 应调账处理金额元 其他元 移送处理事项件 司法机关件 纪检监察机关件 有关部门件 移送处理人员人 司法机关人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 纪检监察机关人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 有关部门人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 移送处理金额元 司法机关元 纪检监察机关元 有关部门元 十二 审计处理结果落实情况 审计促进整改落实有关问题资金元 增收节支元 已上交财政元 罚没元 其他元 已减少财政拨款或补贴元 已归还原渠道资金元 已调账处理金额元 审计后挽回 避免 损失元 审计促进拨付资金到位元 已缴纳的其他资金元 其他元 移送处理落实事项件 司法机关已立案件 纪检监察机关已处理件 有关部门已处理件 其他件 移送处理落实人员人 已追究刑事责任人 已给予党纪政纪处分人 有关部门已处理人员人 其他人 十三 审计成果利用情况 审计提出建议条 建议制定修改部门规定条 建议制定修改法律法规条 其他条 被采纳审计建议条 被审计单位制定整改措施项 被审计单位建立健全规章制度项 促进修改法律法规条 提交审计信息篇 审计专题 综合性报告篇 信息简报篇 重要审计信息篇 其他篇 其他篇 被批示 采用审计信息篇 次 审计专题 综合性报告篇 次 信息简报篇 次 重要审计信息篇 次 其他篇 次 其他篇 次 审计信息移送案件事项项 审计信息移送案件涉案人员人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 审计信息移送案件涉案金额元 十四 审计业务工作量人 日 其中 外勤工作量人 日 绩效审计工作量人 日 十五 审计经费元 审计项目支出元 外勤经费支出元 其他元 其他元 十六 业务工作利用外部人员情况 工作量人 日 聘请人 日 借用人 日 其他人 日 经费元 聘请元 借用元 其他元 填报人 审核人 手机号 项目结束日期 2012 06 11 被审计单位 XXXXXXX 明细分类 行政事业 填报人 XXXX 手机号 项目完成日期 2012 06 11 文号 审通发 2011 XXX号 日期 文号 审行报 2012 XXX号 日期 文号 界审决 2012 XX号 日期 指指标标值值 X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX财财政政财财务务收收支支审审计计审审计计统统计计台台账账 台账编号 120113193412821201207190000L 项目名称 XXXXXXXXXXX年度财政财务收支审计 审核人 界界首首市市审审计计局局审审计计统统计计台台账账审审计计查查出出主主要要问问题题批批量量指指标标表表 序序号号问问题题索索引引问问题题性性质质明明细细指指标标金金额额单单位位审审计计处处理理情情况况处处理理金金额额 审审计计期期间间整整 改改金金额额 审审计计促促进进整整改改落落实实 有有关关问问题题资资金金 审审计计促促进进整整改改落落实实 有有关关问问题题资资金金金金额额 审审计计促促进进拨拨付付 资