中马过程识别乌龟图.doc

浙江中马汽车变速器有限公司乌龟图目 录1、C01 合同评审10、M05 文件控制19、S04 设备管理28、S13 采购产品的验证2、C02 先期产品质量策划11、M06 记录控制20、S05 工装管理29、S14 供方的开发与监控3、C03 制造12、M07 持续改进21、S06 监控和测量装置30、S15 设计和开发变更4、C04 交付13、M08 数据分析22、S07 不合格品控制31、S16 质量成本5、C05 服务14、M09 内部沟通23、S08 应急计划32、S17 产品防护6、M01 业务计划15、M10 岗位职责24、S09 生产计划7、M02 管理评审16、S01 培训25、S10 产品监控和测量8、M03 内部审核17、S02 员工激励员工满意度测量26、S11 标识和可追溯性9、M04 纠正与预防措施18、S03 采购27、S12 顾客沟通和满意度测量浙江中马汽车变速器有限公司C01合同评审附录F1 版本号：V2过程负责人：营销部部长C01 合同评审4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法5. 拥有人合同评审程序质量、技术协议合司签订风险评估查核单合同/可行性评审表各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况)传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件顾客新产品需求产品信息法律法规要求（顾客）自主开发需求报价成功率产品利润率销售额浙江中马汽车变速器有限公司C02先期产品质量策划附录F2 版本号：V2过程负责人：技术开发部部长编 制分析人员会签样件PPAP文件（顾客）工艺文件设备设施需求工装需求材料清单产能信息实验、测试需求C02 先期产品质量策划4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法先期产品策划程序生产件批准程序样件提交一次通过率PPAP一次通过率年度业务计划市场需求顾客要求/合同法律法规要求开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计办公软件、工具书、电脑技术开发部、各相关部门(熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具)5. 拥有人浙江中马汽车变速器有限公司C03制造附录F3 版本号：V2过程负责人：生产部部长编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司C03制造附录F3 版本号：V2过程负责人：生产部部长编 制分析人员会签C03 制造4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法工序卡片设备操作指导书满足合同/定单要求的合格产品。生产部(熟悉工艺要求、设备操作)材料、生产/检测设备、工装月度生产计划库存情况原材料生产计划完成率工序不良率总成一次交检合格率交付产品缺陷率浙江中马汽车变速器有限公司C04交付附录F4 版本号：V2过程负责人：营销部部长编 制分析人员会签C04 交付4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法产品交付程序准时交付的合格产品发货运输交接单营销部、生产部品管部、技术开发部交付准时率额外运费顾客订单、销售计划、办事处反馈信息货车、铲车浙江中马汽车变速器有限公司C05服务附录F5 版本号：V2过程负责人：营销部部长C05 服务2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法售后服务管理程序三包服务件的统计返厂变速器清单现场服务单营销部、技术部、品管部(沟通能力强、熟悉产品)1、 合同/订单、技术协议；2、 顾客信息反馈记录；3、 顾客抱怨/退货记录；4、 保证期内的服务协议。顾客抱怨处理及时率顾客满意度通讯工具、传真、交通工具、服务工具4. 资源浙江中马汽车变速器有限公司M01业务计划附录F6 版本号：V2过程负责人：总经理编 制分析人员会签M01 业务计划2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源业务计划程序总经理、各部门部长目标达成率年度业务计划中长期发展规划部门年度计划月度计划利益方要求和期望（顾客、供应商、员工政府、社区、环境）市场信息渠道竞争对手资料目前的经营业绩计算机、统计技术、宣传工具 浙江中马汽车变速器有限公司M02管理评审附录F7 版本号：V2过程负责人：总经理编 制分析人员会签质量方针战略目标不良质量成本新产品开发情况产品改进落实情况过程指标表现（各个过程）审核结果顾客反馈、满意度调查结果纠正预防措施状况以往管理评审的跟踪措施可能影响体系的变更实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析M02 管理评审2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源管理评审程序管理评审计划管理评审报告纠正措施总经理副总经理各部门部长纠正措施完成率会议室、计算机浙江中马汽车变速器有限公司M03内部审核附录F8 版本号：V2过程负责人：管理者代表编 制分析人员会签M03 内部审核2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法内部审核程序产品审核导则过程审核导则审核计划审核记录审核报告纠正措施管理者代表审核员(熟悉汽车行业要求、顾客要求，取得内部审核员资格)不符合项按时关闭率标准要求顾客要求认证审核要求重大质量问题顾客抱怨组织机构调整电脑、标准、程序文件 4. 资源浙江中马汽车变速器有限公司M04纠正与预防措施附录F9 版本号：V2过程负责人：管理者代表 品管部部长编 制分析人员会签M04 纠正与预防措施2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法纠正预防措施程序纠正预防措施报告8D报告管理者代表、品管部各部门措施责任人(熟悉产品、分析技术)措施按时关闭率质量目标实施结果顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨公司内部各类不合格/潜在不合格信息各类质量报表资料分析工具4. 资源浙江中马汽车变速器有限公司M05文件控制技术文件控制附录F10 版本号：V2过程负责人：文件管理员编 制分析人员会签M05 文件控制技术文件控制4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法文件控制程序技术文件控制程序各部门得到并使用有效的文件文件发放总清单办公室、品管部、技术开发部、其它部门人员素质：熟悉文件管理顾客提供的技术规范、图纸外部法律法规、标准管理体系文件需求内部技术文件需求审核发现的文件不符合项数本存放区域、电脑、复印机打印机，用于文件管理的各种表单浙江中马汽车变速器有限公司M06记录控制附录F11 版本号：V2过程负责人：文件管理员编 制分析人员会签M06 记录控制4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法记录控制程序处于良好状态的记录(所有过程)办公室、各部门人员素质：熟悉文件管理审核发现的记录不符合项数管理体系运行记录(所有过程)存放区域、电脑复印机浙江中马汽车变速器有限公司M07 持续改进附录F11 版本号：V2过程负责人：各部门部长编 制分析人员会签M07 持续改进2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法持续改进程序质量体系的改进产品质量的改进过程方法的改进品管部、技术开发部生产部、各部门持续改进项目计划完成率持续改进项目实施有效性1、改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）2、合理化建议3、数据分析结果分析、跟踪、评价方法4. 资源编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司M07 持续改进版本号：V2过程负责人：各部门部长浙江中马汽车变速器有限公司M07持续改进附录F12 版本号：V2过程负责人：品管部部长浙江中马汽车变速器有限公司M8数据分析附录F13 版本号：V2过程负责人：品管部部长M08 数据分析2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源数据分析程序质证实质量管理体系的适宜性和有效性：纠正预防措施持续改进项目质量管理人员相关部门管理人员确定收集各部门适当的统计数据电脑、计算器数据分析收集完成率浙江中马汽车变速器有限公司M09内部沟通附录F14 版本号：V2过程负责人：各级人员编 制分析人员会签M09 内部沟通2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源内部沟通程序1、事件报告2、会议纪要3、整改措施4、决议 各级人员语言表达能力看板、集团网、集团电话、内部联络单、局域网、会议信息传递、处理及时性 1、事件2、反馈信息性 浙江中马汽车变速器有限公司M10岗位职责附录F15 版本号：V2过程负责人：办公室编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S01培训附录F14 版本号：V2过程负责人：各级人员M10 岗位职责2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源岗位职责程序人员招聘管理办法岗位说明书配置相应的岗位办公室、总经理各部门部长电脑、打印机岗位设置申请表岗位需求岗位说明书编制率浙江中马汽车变速器有限公司S01培训附录F16 版本号：V2过程负责人：培训管理员编 制分析人员会签2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法S01 培训培训程序培训计划和培训记录适合所在岗位要求的员工（所有过程）办公室相关部门电话、传真、培训场所、电脑、培训教材、培训用品、培训资金在职员工培训需求转岗员工培训需求4. 资源培训计划完成率人均培训小时数编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S02员工激励员工满意度测量附录F17 版本号：V2过程负责人：办公室S02 员工激励员工满意度测量2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法员工激励程序员工满意度测量程序员工满意度合理化建议实施效果公司质量目标实现的需求人员素质：熟悉人力资源管理、沟通能力强资金4. 资源办公室、总经理绩效考核方案激励措施被激励的员工（所有过程）编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S03采购附录F18 版本号：V2过程负责人：采供部部长S03 采购2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法采购程序采供部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购合格的产品采购计划完成率批次合格率运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话4. 资源采购资料(采购产品分类清单；合格供方名册；产品定义文件；采购合同等)、项目进度计划、库存情况、采购信息、浙江中马汽车变速器有限公司S04设备管理附录F19 版本号：V2过程负责人：生产部部长编 制分析人员会签S04 设备管理2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法故障停机时间设备故障率平均设备修理时间PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息资金、备件、维护工具标识牌、设备报废申请单4. 资源设备管理程序设备操作指导书工装、设备处置管理办法设备添置计划、设备验收报告、设备移交验收单、设备台帐、设备点检表、设备易损件清单、设备保养记录、完好设备技术部、生产部人员素质：熟悉设备管理、维护体系浙江中马汽车变速器有限公司S05工装管理附录F版本号：V2过程负责人：品管部部长编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S05工装管理附录F20 版本号：V2过程负责人：生产部部长S05 工装管理4. 资源2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法工装验收一次合格率工装可得率产品技术资料工装设计文件经验、现场使用信息资金、易损件、维修设备、相关表单工装管理程序刀具管理办法工装台账工装管理表工装易损件清单处于良好状态的工装生产部人员素质：熟悉设计软件、工装设计经验5. 拥有人浙江中马汽车变速器有限公司S06监视和测量装置附录F21 版本号：V2过程负责人：品管部部长编 制分析人员会签S06 监视和测量装置2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法检定/校准计划及时完成率MSA计划完成率量检具检定/校准/测量系统分析需求实验、测试需求拒收产品分析需求检定校准设备、实验场所、标识、相关表单4. 资源监视和测量装置控制程序检定规程、校准规程测量系统分析程序合格的检验、测量和试验设备、验收记录、校准记录 、MSA结果品管部、技术部人员素质：熟悉计量管理/计量员资格、测量系统分析5. 拥有人浙江中马汽车变速器有限公司S07不合格品控制附录F22 版本号：V2过程负责人：品管部部长编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S07不合格品控制附录F22 版本号：V2过程负责人：品管部部长S07不合格品控制2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源因不合格品控制不当而造成非预期使用的次数采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品1、标贴2、隔离区3、不合格周转器具划不合格品控制程序废品票、不合格评审单变速器总成质量反馈单返工返修票纠正措施产品的状态得到识别品管部，生产部人员素质：熟悉产品和工艺、不合格分析能力浙江中马汽车变速器有限公司S08应急计划附录F23 版本号：V2过程负责人：各相关部门编 制分析人员会签S08应急计划2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法应急计划实施有效率1、事件2、偶发性事故发电机、灭火器、电话 、抢修工具、易损备件、生产设备、原材辅料、检测工具、资金应急计划程序应急计划实施记录消防人员、保安人员、维修工、备件库保管员、关键工序人员、检验员、上岗人员4. 资源5. 拥有人浙江中马汽车变速器有限公司S09生产计划附录F24 版本号：V2过程负责人：生产部部长编 制分析人员会签S09生产计划2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源生产计划完成率年度销售需求计划 月度销售需求计划库存信息、产能计算机、文件生产计划程序年度生产计划月度生产计划产品性能改善实施计划月度生产作业计划生产日报表生产部编 制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司S10产品的监测和测量附录F25 版本号：V2过程负责人：品管部部长S10 产品的监测和测量2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源操作工、检验员(经过培训合格的人员)1、合格的产品2、首检记录单3、检验记录单4、控制图5、总成外观检查记录6、检验入库单7、工序质量控制表8、出货检验记录表产品的监控和测量检验指导书、工艺卡片不合格品控制程序采购产品的验证错漏检次数工序不良率总成一次交检合格率交付产品缺陷率未检产品检验测量和试验设备浙江中马汽车变速器有限公司S11标识和可追溯性附录F26 版本号：V2过程负责人：生产部部长编 制分析人员会签编 制分析人员会签S11 标识和可追溯性2. 输入3. 输出1. 过程6. 过程监控指标7. 方法4. 资源标识和可追溯性程序品管部生产部明确的产品标识（物料卡、标签、流程卡等）明确的产品检验状态标识（色标、流程卡、随行的检验记录、合格证等）审核中发现的不合格次数公司内部的各类物料、外购外协件、在制品、半成品、成品标签、标牌、周转器具、区域5. 拥有人浙江中马汽车变速器有限公司S12顾客沟通和满意度测量附录F27 版本号：V2过程负责人：营销部部长编 制分析人员会签S12 顾客沟通和满意度测量程序2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源营销部、技术开发部调查表、电话、传真、电脑改进措施、客户满意度提升、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门顾客沟通和满意度测量程序顾客满意度平均值退货PPM交付准时率客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果浙江中马汽车变速器有限公司S13采购产品的验证附录F28 版本号：V2过程负责人：品管部部长编 制分析人员会签S13 采购产品的验证2. 输入3. 输出1. 过程5. 拥有人6. 过程监控指标7. 方法4. 资源合格的检验员、仓管员、采购员测量设备场地检验记录单金相检测记录单检测报告单化学成分测试报告采购产品的验证程序采购产品错漏检次数未经检测的外购、外协件浙江中马汽车变速器有限公司S14供方的开发与监控附录F29 版本号：V2过程负责人：采供部部长编 制分析人员会签S14 供方的开