IATF信息交流与沟通控制程序

信息交流与沟通控制程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 4 页 共 4 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期信息交流与沟通控制程序1.目的规定内、外部沟通的渠道，以加强信息交流，确保质量管理体系运作的有效性。2.范围适用于公司内、外不同部门和不同层次人员之间的各种信息的沟通。3.定义无4.职责4.1管理者代表负责协调质量管理运作中各部门之间的沟通，确保沟通的顺畅。4.2综合部负责协助管理者代表督查内部信息沟通及处理。4.3质量部为外部信息的归口管理部门，接收部门负责传递顾客的信息反馈，技术部负责工艺、工装等技术方面的处理；质量部负责质量问题反馈的处理，质量部负责所有顾客反馈信息的统计、归类、跟踪验证工作。5.内容5.1外部沟通及信息管理5.1.1建立信息反馈系统a)建立一个连续的信息监控和反馈系统，主要归口部门为销售部。主要职责：对顾客信息进行收集、分析、归类和传递。b)加强与顾客的联络和沟通，及时了解顾客的意见、期望和需求。重点开展以下方面工作：每年对顾客进行一次用户意见调查，系统了解顾客对本公司服务的意见和建议。调查结果形成顾客满意度调查报告，并提交管理评审。每个季度开展一次市场调查，收集市场和用户信息，及时了解并掌握顾客对产品质量的意见、建议、需求和期望，掌握市场动态，为产品开发提供依据。服务承诺：本公司接到顾客投诉或服务要求后a.急件：应在1日内做出处理（客户有特殊要求执行客户要求）；b.普通件：应在3日内做出处理。5.1.2质量信息处理a)各部门接收信息反馈后，对反馈的问题进行原因分析，并制定改进措施计划。如顾客提供改进计划表，应按顾客的要求填写并保存。b)针对顾客产品质量问题投诉的信息，由质量部负责给顾客回复。c)针对顾客产品技术、工艺、工装方面的信息，由技术部负责给顾客回复。d)针对三包退货及汽车厂退货产品的信息及管理，由质量部负责，在不合格品控制程序中描述。5.1.3改进验证a)所有的更改和修改在实施之前，都应得到批准，更改的评审结果及验证记录、试验报告，由技术部资料室予以保存。b)产品设计更改验证，并填写变更通知单。验证职责：产品设计更改、工艺更改，由技术部组织验证。设备、工装改进，由生产部组织验证。管理改进、体系过程改进，由质量部组织验证。c)设计更改影响到装配、成形、性能、耐久性的，要通知顾客并得到顾客批准。包括由供方提出的更改，必须得到顾客的书面批准，除非顾客放弃批准。顾客批准由设计部门与顾客联系并得到结果。当顾客要求时，还应满足附加的验证及确认要求。5.2内部沟通及信息管理5.2.1建立信息反馈系统a)建立内部信息监控和反馈系统，主要归口部门为综合部。主要职责：对内部信息进行收集、分析、归类和传递。b)加强内部的联络和沟通，及时各部门、车间反映的意见和要求。c)内部沟通及信息管理的主要方法：公司例会、质量分析会、工作联系单、问题反馈表、展示板。d)各部门应按内部沟通及信息传递流程开展工作，对接收的信息快速作出回应，以加快问题的解决，改善内部管理，提高工作效率。5.2.2内部信息反馈a)各车间、部门对发现的产品质量问题，填写产品质量信息反馈单，上报质量部，由质量部解决处理。b)各车间、部门之间的工作沟通，或提出意见、反映问题，应填写工作联络单，并根据问题的关联，上报相关部门，由相关部门或主管领导解决处理。5.2.3内部信息接收/处理a)质量部接到与产品质量方面的产品质量信息反馈单后，根据反映的问题，深入现场调查了解情况，并与相关人员研究确定处理意见，并在产品质量信息反馈单上签署处理意见后返回车间。b)对较复杂的问题，由部门主管共同研究处理。c)问题涉及多个部门，沟通和解决无法正常进行时，提请管理者代表进行召集协调。 d)对重大事件及信息，及时报告总经理。e)产品质量信息反馈单一式两份，一份质量部保留，一份责任部门保存。工作联络单一式两份，发放部门及接收部门保留。5.2.4改进验证a)综合部协助管理者代表对公司内信息交流及沟通情况进行监督检查，以确定内部沟通有效性。将内部沟通有效性情况形成检查记录，作为管理评审输入。b)内部沟通及信息管理所发生的纠正措施计划，设计更改单、报告、工作联系单、质量问题反馈表、检查记录等，由各