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文档简介

名称办公用品采购管理制度V1.0文件编号： 生效时间： 年 月 日修订记录： 2013 年 1月 8日（首次制定）页数：3 页附件1.目的1.1 为加强公司非生产性物品的集中采购管理工作，规范采购行为，节省采 购费用，理顺办公用品采购工作关系，特制定本制度。2. 适用范围2.1 本制度适用于xxxxxxx公司日常办公用品的采购管理。3. 责任3.1 由总经理或财务处部门经理（主管）安排行政部专职（或兼职）人员负责办公用品采购。4. 执行规定4.1 公司非生产性物品，由行政部统一采购，以便批量采购降低成本，同时有利于提高对物品采购的管理和监督力度，确保购物质量及成本控制目标。3 / 34.2 各部门购置任何物品都必须将用品名、规格、数量报至行政部，由行政部汇总后报财务主管、分管副总、总经理审批，然后再根据审批情况按单采购。 未办理申购单的物品，一律不予购买。4.3 采购人要认真履行自己的职责，在采购物品时必须选择正规厂家的产品 及正规经销商场，并具有保修期和售后服务的可靠信誉凭证；要坚持“货比三家”， 经过询价、比价、议价后，报领导核定供应商，不准私自订货、盲目采购。4.4 大宗用品或长期需用的物资应进行招标确定供应商，根据核准的计划可 向有关的供应商签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和 供货要求。4.5 采购人员应严格按照申购单的范围购物，如果发生超支，必须事先请示 分管领导，否则超支部分不予报销。4.6 所有购进物品都必须办理验收入库手续，核对数量、质量后由验收入库 人签字，或由领用部门经受人签字。4.7 所有购买的物品都必须向供应商索取正规合格发票和购物清单，财务部 凭申购单、发票、购物清单和验收人签字的入库单方能给予报销，缺一不可。4.8 由财务部协同仓库管理员定期对库存商品进行盘点，做到帐、物相符。4.9 采购人员必须严格遵守公司规章制度，牢固树立企业主人翁思想、秉公 办事，廉洁自律，不谋私利，如发现有利用购物吃回扣者坚决除名。5. 申报时间 5.1 需购物品需于每月25日之前申报，每月25日为办公用品的领取日。 6.非生产类物品采购流程图个人部门统计申报 个人 部门 签字领取报物品行政部门按单采购 录入财务主管 经理领导审批行政部门汇总申报7. 非生产类物品采购申请表办公用品采购申请单申请部门： 年 月 日 编号：序号品 种计划
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