067 现场工程交工文件验收管理程序(A).doc

PC8-XCID-QA-2010-04-067（A） P6/6标题 TITLE编码No.PC8XCQAQA201004067A10.11执行版次REV.日 期DATE状 态STATUS审 核REVIEWED BY修 改 说 明MODIFICATION OBSERVATIONS批 准APPROVED BY编 制PREPARED BY校 核CHECKED BY会 签COUNTERSIGNEDBY工程建造部质量保证部质量监督部调试部采购部部 门 ( 单 位 )DEPARTMENT ( UNIT )姓 名NAME日 期DATE1目的本程序是对C3/C4项目各承建单位在现场施工和调试完成后，按照合同要求提交的交工文件（记录）有效性、完整性、准确性进行验收。2范围本程序适用于现场产生的土建交工文件、安装交工文件、设备交工文件（巴制、现场制造、厂家调试）、调试试验报告等交工文件。3责任3.1信息资料部作为C3/C4项目工程文件接收、分发、移交的执行部门，负责对现场各承建单位所提供交工文件（记录）的检查和验收。3.2 工程建造部、质量保证部、质量监督部负责对土建交工文件、安装交工文件相应主管部分进行验收、审核并签字。3.3 调试管理部负责对调试报告（规程）进行审核确认。3.4 采购部负责对巴制设备交工文件、现场制造设备交工文件、厂家现场调试报告进行审核确认。4交工文件的验收要求4.1向业主（巴方）提交的工程交工文件应是英文、中文两种文字编写。凡属中方使用、参考的各类工程交工文件（记录），可只提交中文文本。4. 2 所有提交的工程交工文件（记录），规定尺寸均应符合国际A系列的标准。应做到纸质优良、字迹清晰、无破损、无缺页。4.3 对提交工程交工文件（记录）要检查：标题和目录是否与内容相符；编、校、审、批的签字是否齐全；编码（EDP3.06）使用的是否正确；数量与传递清单是否一致；光盘文件是否可读、可复制。对检查达不到要求的文件，不予验收。4.4 对土建、安装公司提交的预审交工文件（电子版），要及时报送相关部门审查，并将汇总反馈意见通知承建单位，直至最终复审（见附件一 ）签字通过。4.5 对收到的调试报告（规程），填写分发批准单（见附件二）报调试管理部审核批准。4.6 对最终通过验收的工程交工文件，要附加文件控制页（见附件三）、加盖红章，经专业技术部门和主管领导审核、批准、签字后，移交业主（巴方）并保存。4.7 对各承建单位提交的工程交工文件要求装订成册并加有彩色封面及薄膜。4.8 各承建单位提交的交工文件应不少于5套纸质版和3套电子版（PDF格式）。4.9 按照总合同要求向巴方移交工程交工文件，必须附有递送清单（附件四）一式三份，处理办法同现场工程文件接收、分发管理程序。5工程交工文件的管理5.1对所有验收来工程交工文件,要分门别类登记、建立各类交工文件索引目录、并上传至工作平台的文档管理中。5.2 土建交工文件按照子项排序；安装交工文件按照系统和专业排序；设备交工文件按设备代码排序；调试交工文件（报告）与调试规程一并保管。5.3 对保存的工程交工文件，要及时装盒整理、案卷盒标示明确、上架保管。并在档案柜上标示文件的类别，便于借阅和保存。6文件和记录本程序由现场信息资料部编制、解释、保存。7 附件附件一：土建（安装）交工文件最终审核验收会签单附件二：调试文件分发批准单附件三：文件控制页附件四：递送清单附件一：土建（安装）交工文件最终审核验收会签单 No. 依据C3/C4项目土建（安装）交工文件程序的规定，对土建（安装）公司提交来的此批： 系统（子项） 土建（安装）交工文件进行了审核。土建（安装）公司根据审核意见，对此批交工资料加以更正，详见土建（安装）交工资料审核意见回复。若同意最终审核意见并接收，请会签。验收部门会签： 工 程 部： 质 监 部： 质 保 部： 信息资料部： 年 月 日附件二：调 试 文 件 分 发 批 准 单收文日期收文号来文单位来 文 编 号主 题 词 调试规程 调试报告 调试修改拟办意见请调试部审核批准分发 。签收意见备 注附清单。编制部门：现场信息资料部附件三：标题Title编码No.PC版次Rev.日期Date状态Status审核Reviewed by修 改 说 明Modification Observations批 准Approved by分包商编号SCNo.内部编号Internal No.附件四：文件递送清单DELIVERY DETAILED LIST OF DOCUMENTS CSID-YY-XX0000-PAEC序号No.编 码code状态Sta.名称Name.数量qty.电子版soft qty.1CFC 2CFC 3CFC 递送单位：. 接收单位： PAEC C3/C4Delivery by Received by经办人签名： 接收人签名 ： _ _Signature of DelivererSignature o