华南公司合同经理制运行管理办法.doc

中石化国际事业华南有限公司文件石化股份国华南201354号关于印发华南公司合同经理制运行管理办法（试行）的通知各部门：现将华南公司合同经理制运行管理办法（试行）印发给你们，请遵照执行。 中石化国际事业华南有限公司2013年11月28日 中石化国际事业华南有限公司综合部 2013年11月28日印发 华南公司合同经理制运行管理办法（试行） 1、 目的由采购岗牵头，建立跨部门、高效协作的团队机制。每个业务品种形成有明确经理人、成员固定、定期沟通、责任明确、有奖有罚的合同团队。2、 团队及成员 1.团队划分 按照专业品种分为煤炭团队、LPG团队、石蜡团队、设备材料团队、液碱团队、其他化工品团队。 2.固定的团队成员 每个团队由采购岗牵头，由执行岗、财务岗组成。3、 合同团队职责1.合同经理职责采购岗作为合同经理，承担合同的首办责任，是业务团队的第一责任人，负责从合同洽谈、合同签订、合同执行到合同关闭的全过程的纵向管理。 合同经理负责建立高效的沟通协调机制，负责合同全流程的协调工作，直至合同全部关闭，负责按时参加本专业品种专项会议。2.团队成员职责每个团队成员向本部门经理负责，按照本部门岗位说明书履行职责。对涉及合同团队运行的事项，同时向所在团队合同经理汇报。四、运行机制1.团队沟通机制一是每个合同团队负责建立定期沟通机制。合同经理至少每周召开一次团队会。二是建立具体业务全流程台账，组员共享。 2.异常处理机制合同流程运行中任一环节出现异常，团队成员应同时向部门经理和团队经理汇报。团队经理负责合同全流程的协调工作。 3.合同前期谈判在合同前期谈判阶段，团队经理负责征求所有成员对物流、结算等条款的书面意见。对重大合同前期谈判，所有团队成员均应参与。对于前期谈判阶段没有团队成员介入的合同，不允许会审。4.合同经理的绩效建议权每个合同经理对团队内部成员享有加扣分建议权，每月通过部门经理向综合部提出绩效建议。 5.合同执行评估机制每个合同关闭、归档之前，合同经理应组织一次合同执行情况评估，重点对利润测算准确率、供应商评价、客户评价、合同运行异常等情况进行分析，形成书面报告并由全体团队成员签字。评估报告作为每份合同的必备归档文件。五、奖惩1.团队考核标准一是流程运行效率方面。主要考核合同签订及时性、合同交接及时性、异常处理及时性、合同关闭归档及时性。二是团队协作方面。主要考核跨部门沟通及时性、合同异常及时反馈处理情况。三是痕迹管理方面。综合部负责对每个合同团队的会议记录、台帐维护情况、合同档案维护进行定期检查。2.奖励机制每季度评选“优秀合同团队”和“优秀合同经理”，对运行机制执行优秀的团队和合同经理进行绩效加分。3.惩罚机制综合部负责对合同团队的流程运行效率、团队协作、痕迹管理进行定期检查。对于团队成员之间相互推诿、合同经理管理不力等问题造成的工作失误，每发生一起即对相关责任人和合同经理进行通报批评和绩效扣分。 附件1：合同经理名单附件2：各品种合同经理团队量化考核标准附件3：合同执行情况评估表附件1合同经理名单 合同团队合同经理团队成员煤炭谢江民、任秋红金耀、吴国君、罗斌、杨俊、陈卓戈LPG朱建亮、张莹吴国君、宋绪欣、陈卓戈石蜡陈振辉邱汉文、刘志伟、陈卓戈设备材料林世智、周金良王坛远、黄慧雯、宋绪欣、朱媛液碱陈振辉刘志伟、陈卓戈其他化工品张莹刘志伟、宋绪欣、陈卓戈 附件2合同经理团队量化考核标准 类别考核项目考核标准绩效挂钩运行效率合同交接及时性1. 合同双方签字盖章后一个工作日内正式交接。未及时交接扣1分。2. 未完成审批或合同正本未返回，需要执行部提前介入的，编制工作指示单交执行部。没有工作指示单的扣1分。1. 考核得分与团队系数挂钩。2.团队成员绩效按员工绩效考核方案执行。异常处理及时性一般异常发生后2小时内处理，重大异常发生1小时内上报并跟踪解决。一般异常未能及时处理的1次扣1分，重大异常未能及时上报处理的1次扣3分。合同关闭、归档及时性合同执行完毕后一个月内完成在线打分、关闭和纸质资料归档。未按要求完成的1次扣1分。利润反馈及时性合同执行完毕后5个工作日内，由执行岗将利润核算表反馈合同经理。未按要求完成的1次扣1分。团队协作跨部门沟通及时性每个团队至少每周一次召开一次团队会议。未按要求召开的1次扣1分。合同异常及时反馈情况合同执行过程中出现异常，团队成员须在异常发生后1个小时内反馈给合同经理。未能及时反馈的1次扣1分。前期谈判情况在合同前期谈判阶段，团队经理负责征求所有成员对物流、结算等条款的书面意见。对重大合同前期谈判，所有团队成员均应参与。未按要求进行的1次扣1分。收付款计划兑现情况团队成员共同讨论决定收付款计划。收付款计划未按计划兑现的1次扣1分。痕迹管理团队会议记录每周一次的团队会议纪要，缺少1次扣1分。台账维护情况合同台帐每天即时更新。没有即时更新的1次扣2分。合同档案合同归档必备文件：（1）归档卡要求必备文件。（2）交接卡、工序卡、合同评估表。归档文件不齐扣1分。 附件3：合同执行情况评估表合同团队评估时间 年 月 日购、销合同号利