家具企业三标一体化管理手册.doc

级 别：一级 版 次: A / 0 编 号: JJJJ/QEO-SC-2015 锦州晶晶钢制办公家具有限公司质量环境职业健康安全一体化管理手册编 制：综合部批 准：柏后发受控状态：受 控发布日期：2015年1月10日 实施日期：2015年1 月10日锦州晶晶钢制办公家具有限公司一体化管理手册目 录标 题GB/T1900-2008标准条款对照GB/T24001-2004标准条款对照GB/T28001-2011标准条款对照页次0.1 企业简介0.2 颁布令0.3 批准令0.4 管理者代表任命书0.5 一体化管理手册说明书1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 质量、环境和职业健康一体化管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以客户为关注焦点5.3 一体化管理方针5.4 策划5.5职责、权限和沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4工作环境7 办公家具销售服务实现7.1 销售服务实现的策划7.2 与客户有关的过程7.3 设计和开发（已删减）7.4采购7.5 销售服务提供控制7.6 监视和测量设备控制7.7 环境和职业健康安全运行控制7.8 应急准备和响应8. 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进附表1-4 5.55.66.48.48.5，..14.6../2/.3，..，.34.5.3，...4.3.3/....22345678910181914141415152025282828292930303031313133343637373740414144锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 0.1一体化管理手册页 次： 2-2企 业 简 介锦州晶晶钢制办公家具有限公司创建于2013年，注册资金500万。主要从事钢制办公家具的销售服务。公司近几年在行业中迅速成长，已经成为钢制办公家具销售服务在东北地区的领军者，年销售额突破1千万。现拥有专业管理人员、销售人员35名，均为大专以上学历，其中专业技术人员7名。公司内部结构清晰，管理有序，采用专业KIS管理软件。针对采购、物流、销售、财务、应收账款进行科学化管理，保证财务管理、采购过程、物流配送、办公家具质量、以及销售服务的有效控制与管理。公司拥有专门的办公家具展示大厅和办公场地。2014年5月，公司获得“辽宁省AAA级信誉企业”证书。公司始终坚持“诚信执行创新”的经营理念，为客户提供优质一站式快捷贴心销售服务、努力为客户创造更好的价值。地 址：锦州市古塔区钟屯乡胜利村626-2号 邮 编：121016电 话13940697328传真箱：锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 0.2一体化管理手册版 次： 3-3颁 布 令本公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，编制完成了质量环境职业健康安全（一体化）管理手册第1版，现予以批准颁布实施。本手册是公司一体化综合管理体系的法规性文件,是指导公司建立、保持、实施和改进一体化综合管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理：柏后发 2015年1月10日 锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 0.3一体化管理手册页 次： 4-4一体化管理方针批准令本公司以“优质销售服务,全员环保,健康安全，预防为主，依法管理，持续改进”为一体化管理方针，其具体含义为：优质销售服务以销售服务对象为关注焦点，实现对客户的承诺，不断提高客户满意度；全员环保控制污染物排放，节能降耗，提高全员的环保意识和能力；健康安全减少事故和风险，为员工和相关方提供健康安全保障；预防为主防患于未然，从源头加以控制：采取有效措施预防各种环境污染、职业健康安个事故和风险的发生；依法管理遵照国家和地方现行法律法规及其他行业标准要求进行管本理；持续改进经定期监测和评审，采取改进措施不断追求卓越。全体员工必须认真学习、理解和执行一体化管理方针，努力完成公司的目标指标。总经理：柏后发日 期：2015年1月10日锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 0.3一体化管理手册页 次： 4-4一体化目标批准令本公司三标一体化目标为：1、 客户满意率为100%；2、 危险固废按规定处理率100%；3、 火灾发生为0；4、 交通事故为0.要求各部门认真学习、理解和执行一体化管理目标，并将公司总体目标分解为本部门的目标，为完成公司的目标而努力工作。总经理：柏后发日 期：2015年1月10日锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 0.4一体化管理手册页 次： 5-5一体化管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008质量管理体系 要求和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准，加强对一体化兼容管理体系运作的领导，特任命柏后发同志为我公司的一体化管理者代表。 一体化管理者代表的职责： 1. 确保一体化兼容管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2. 向最高管理者报告一体化兼容管理体系的业绩，和任何改进需求； 3. 在整个组织内促进客户要求意识和环境保护意识及安全意识的形成； 4. 就一体化兼容管理体系的有关事宜与外部进行联络 总经理：柏后发 2015年1月10日锦州晶晶钢制办公家具有限公司章 号： 0.5一体化管理手册页 次： 6-6一体化管理手册说明书1 手册内容：本手册系依据GB/T 190012008 质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求以及本公司的实际相结合编制而成。2 术语和定义：本手册采用GB/T 190002008质量管理体系 要求和GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的术语和定义。3 本手册为公司的规范性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由综合部统一管理，由综合部负责发放，未经一体化管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。注：“质量、环境、职业健康安全”管理体系在本手册中缩写为“一体化”管理体系。锦州晶晶钢制办公家具有限公司章 号： 1一体化管理手册 页 次： 8-81 范围 1.1 总则 本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求三个国家标准的要求，对公司的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足客户及相关方的要求，同时做到工业品销售销售服务的质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。 1.2 应用 本手册适用于本公司钢制办公家具销售和销售服务的全过程。即适用于公司的各部门、各过程及各个作业现场的质量、环境和职业健康安全一体化管理和控制。(1) 本公司质量管理体系的范围：钢制办公家具销售销售服务。依据国家、行业及客户要求进行销售销售服务，不存在办公家具的设计和开发过程，因此对7.3进行删减。本公司在销售服务过程中，不使用客户的有形财产。但是，本公司将按有关法规的要求，对所掌握的客户个人信息予以保密，未经客户同意不得随意将客户的个人信息泄露给社会公开或传递给他人。故对7.5.4条款进行部分删减。此两项条款的删减或部分删减，不会影响本公司提供满足客户和适用法律、法规要求的办公家具的能力或责任。(2) 本公司环境管理体系的范围：包括了GB/T 240012004 标准的全部要求。(3) 本公司职业健康安全管理体系的范围，包括了GB/T28001-2011标准的全部要求。锦州晶晶钢制办公家具有限公司章 号： 2一体化管理手册 页 次： 9-92 规范性引用文件 GB/T190012008质量管理体系 要求GB/T190002008质量管理体系 基础和术语 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求 锦州晶晶钢制办公家具有限公司章 号： 3一体化管理手册 页 次： 10-103 术语和定义 本手册引用GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语，并采用符合本公司销售服务特点的下述术语： 一体化管理体系质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 本公司锦州晶晶钢制办公家具有限公司； 各部门包括采购部、物流部、销售部、工程部、客服部、综合部、财务部一共7个部门。锦州晶晶钢制办公家具有限公司章节号： 4一体化管理手册 页 次： 11-144 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 4.1 总要求 本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效，以增强客户满意，满足相关方对公司环境表现不断提高的需要，有效控制职业健康安全风险，保护员工和相关方的安全健康。具体要求为： a) 对质量管理体系和环境管理体系覆盖范围内的过程及活动中的环境因素进行识别，对职业健康安全管理体系的危险源进行识别，并编写相应的程序文件； b) 明确过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系。按本公司组织结构设置图（附表1）和职能分配表（附表2-4）的要求，对各过程实行控制； c) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析； d) 对销售服务质量实现、环境因素控制、职业健康安全管理策划、环境因素的识别与评价、危险源辨识和风险评价与控制等活动过程进行运行控制的管理目的就是实施管理体系，实现公司的方针和目标； e) 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施，来实现策划的结果，并进行持续改进； f) 公司规定由本公司选择并由外部方实施的工作为外包过程，对外包方的选择、管理和控制应按7.4采购的要求以及合同的规定进行。 一体化管理手册与三个标准对照表见附表5。4.2 文件要求 4.2.1 总则一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，本公司的一体化管理体系文件的结构包括三个层次： a) 一体化管理手册：体系中最高层次的文件，规定公司方针、描述体系各项要求，是公司体系管理的纲领性文件； b) 程序文件：支持一体化管理手册的第二层次文件，是对各有关活动的描述。本公司共编制程序文件31个，其中：三合一体系程序15个，环境和职业健康安全二合一体系程序5个，质量管理程序2个，环境管理程序5个，职业健康安全管理程序4个； c) 作业指导书：是一体化管理手册和程序文件的支持性文件，包括各项管理活动的计划、作业指导书、操作规程以及适用的法律法规和外来文件等； d) 记录：记录各有关管理活动，并为质量、环境和职业健康安全管理体系审核提供证据。 文件或记录的形式可包括书面和电子等各种形式。 4.2.2 一体化管理手册 一体化管理手册的主要内容包括： a) 方针、目标和本公司组织结构； b) 质量、环境和职业健康安全管理体系适用和覆盖的范围； c) 引用管理体系的程序文件和其他支持性文件； d) 描述管理体系中所包括的过程顺序及相互作用； e) 提供查阅的相关途径。 4.2.3 文件控制 公司为保证质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的场所得到相应文件的有效版本，对与体系运行有关的文件实施控制。由综合部制定文件控制程序并监督实施。 文件的批准和发布) 所有文件发布前，须由授权人员审批，确保其内容充分性和适宜性（内容正确，清晰和完整，与其它文件协调一致，且易于理解）。综合部负责汇总编制全公司的现行有效文件清单。 ) 由综合部每年底组织对现有的体系文件进行定期全面评审,因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。 ) 一体化管理手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由综合部组织各部门共同编制，经管理者代表批准，发布实施；其他与质量、环境和职业健康安全管理有关的作业指导书等文件由相关职能部门编制，经部门经理批准，并报综合部备案后实施。 d) 文件分为“受控”和“非受控”两种状态，发放应有记录，确保各使用场所能得到相应文件的最新有效版本，并及时从工作现场收回作废的文件和资料，经批准后销毁，防止误用。 e) 为法律和积累知识的目的所保留任何已作废的文件，盖“作废留存”章；非受控文件加盖非受控章。 f) 确保策划和运行管理体系所需的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录。 外来法律法规和其它要求的管理 a) 获取范围： 1) 与公司相关的质量、环境保护和职业健康安全国际公约； 2) 与公司相关的国家、大连市及开发区政府的环境保护和职业健康安全法律法规、条例和协定等； 3) 上级行政主管部门下发的有关质量、环保和职业健康安全管理的规定等文件以及产业部门下发的规章和要求等； 4) 相关方的要求。 b) 获取途径： 1) 通过走访政府主管部门和行业协会等；2) 通过到出版社、图书馆和专业书店购买相关书籍等； 3) 通过各种新闻媒体，如网络、报纸和杂志等； 各相关部门应在日常工作中注意收集与本部门质量、环境和职业健康管理有关的法律法规、规章和条例等，保留相关获取记录，以信息交流的方式传递到综合部，由综合部及时评价和确认其适用性并登记在法律法规、标准和其它要求清单中； c) 评价原则： 1) 适合公司的办公家具、活动及销售服务的环境因素和危险源； 2) 适合公司的生产或销售服务经营特性； 3) 各级政府同类法规标准，确定要求事项较严格的； 4) 法律法规每年评价一次，并将更新的内容及时下发到相关部门，同时收回作废版本 文件的更改 a) 文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保版本的有效性和适宜性。 b) 所有文件更改和审批由该文件原编审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。 c) 一体化管理手册及程序文件的更改由管理者代表审批，并在更改记录上记录文件的修改日期和内容等事项。 d) 其他同一体化管理有关的作业指导书等文件更改后，由相关职能部门经理审批，并在该文件更改记录上标明修改日期和内容等事项，上报综合部备案。 e) 当文件更改达到了10次或者版面更改内容超过30时，要重新换版。 f) 编制的文件应条理通顺清晰、易于识别和检索。 g) 为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件更改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。 h) 磁盘和光盘等其他形式的文件的有效性均需以书面受控文件清单和发放记录形式加以标识。 4.2.4 记录控制 公司各部门对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录应加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供信息。 由综合部制定记录控制程序，规定记录的标识、收集、归档、贮存、检索和处理等工作，以便存取和防止损坏或丢失。 记录填写要及时、完整、准确和清晰。记录若更改时，由更改人签字认可。锦州晶晶钢制办公家具有限公司章 号： 5一体化管理手册页 次： 14-285 管理职责 5.1 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进一体化管理体系的承诺提供证据： a) 通过召开会议和下发文件等多种方式，向员工传达满足客户要求和遵守法律法规要求的重要性，增强全体员工质量、环境和职业健康安全意识； b) 组织全体员工参与质量，环境和职业健康安全方针征集活动，确保按规定要求制定质量、环境和职业健康安全方针，并加以宣传和贯彻落实； c) 确保按规定要求制定并实施质量、环境和职业健康安全目标和指标；d) 确保在正常情况下每年至少进行一次管理评审； e) 提供必要的人力、设施、专项技能、技术和财力资源，满足实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，满足增强客户满意、污染预防和事故预防的需要。 5.2 以客户为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到： a) 确定客户的需求和期望：通过市场调研、预测或与客户的直接接触获得并识别客户的需求和期望； b) 将客户的需求和期望转化为对销售服务的要求、过程的要求和一体化管理体系的要求，并满足法律法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定。确保这些要求得到确定并予以满足，最终达到增强客户满意，从而实现公司的一体化管理方针、目标与指标； c) 建立并实施环境因素的识别与评价控制程序和危险源辨识和风险评价控制程序，确定公司销售服务活动中的环境因素和危险源，进行重要环境因素评价，风险评价以及重要环境因素和风险控制策划，以确保环境因素确认过程和危险源、风险因素及风险评价过程处于受控状态； d) 对重要环境因素和重大危险源实施必要的控制措施，包括：过去、现在和将来时态，正常、异常和紧急状态，常规和非常规活动，公司内部员工以及所有进入工作场所的外部人员的活动。 5.3 一体化管理方针 5.3.1 最高管理者针对公司的实际情况，按照适用的法律法规和相关方的要求，制定一体化管理方针并形成文件，传达到全体员工及相关方，并确保满足以下要求： a) 与公司经营的总方针相一致和相适应； b) 适合公司的业务性质和规模； c) 对满足客户要求和持续改进一体化管理体系的有效性和污染预防做出承诺，对遵守适用的法律法规和其他要求的承诺；d) 为制定和评审一体化目标和指标提供框架和基础，便于一体化目标和指标落实到位； e) 在制定特别是实施方针的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f) 在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。 5.3.2 公司一体化管理方针 “优质销售服务 全员环保 健康安全 预防为主 依法管理 持续改进”。 其具体含义为： 优质销售服务以销售服务对象为关注焦点，实现对客户的承诺； 全员环保控制污染物排放，节能降耗，提高全员的环保意识和能力； 健康安全减少事故和风险，为员工和相关方提供健康安全保障； 预防为主防患于未然，从源头加以控制；采取有效措施预防各种环境污染和职业健康安全事故及风险的发生； 依法管理遵照国家和地方现行法律法规和其他行业标准要求进行管理； 持续改进经定期检测和评审，采取改进措施不断追求卓越。 5.3.3 一体化管理方针体现了本公司的经营宗旨，也体现了客户的期望和需求，是公司全体员工的行为准则，也是公司对客户和相关方的承诺。全体员工要牢记一体化管理方针，深入理解其内涵并认真贯彻执行，确保一体化管理方针和目标的实现。5.4 策划 5.4.1 一体化管理体系策划 总经理应确保： a) 对建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程和活动进行策划； b) 对制定、实施、评审及保持质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标进行策划； c) 对满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程序文件和支持性文件进行策划； d) 对特定项目或合同、作业活动满足质量、环境和职业健康安全管理体系的要求进行策划； e) 对环境和职业健康安全的初始评审及环境因素和职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划； f) 对各种因素导致质量、环境和职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的适宜性。 5.4.2 质量、环境和职业健康安全目标与指标 总经理负责制定一体化管理体系总体目标和指标，责成公司相关部门对目标和指标进行具体落实，直到为实现一体化总体目标和指标而进行的相关活动能到充分的控制。 公司各部门目标应建立在公司一体化管理方针的基础上，在一体化管理方针给定的框架内展开；应高于现状，具体而可测量；体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；在作业层次上的一体化管理目标和指标应是可测量的。 一体化管理目标和指标的内容可涉及销售服务的具体特性及满足销售服务要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。 5.4.3 环境因素 综合部制定并组织贯彻实施环境因素识别与评价控制程序以识别公司在环境管理体系覆盖范围内的活动和销售服务过程中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素，作为制定环境目标、指标和环境管理方案的依据，在建立、实施和保持管理体系时，考虑重要环境因素。 环境因素的识别 a) 识别环境因素的范围必须覆盖公司销售服务过程中和行政生活的各个方面。 b) 识别环境因素应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态和以下八方面： 1) 向水体排放的污染物； 2) 向大气排放的污染物； 3) 土地污染； 4) 噪声对周围环境的影响； 5) 对周围社区及居民生活的影响； 6) 水电、煤气及原材料和自然资源的消耗； 7) 固体废物污染物； 8) 其他需要识别的环境因素，如地方性环境问题。 c) 环境因素的识别采用现场调查、观察和过程分析方法。评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、持续时间、相关方关注程度、 可改进程度以及对组织公众形象的影响等。 d) 重要环境因素评价采用综合打分法和是非判断法。综合部依据评价方法，组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，编制重要环境因素与适用的法律法规和其他要求对照表（见附表7），上报管理者代表批准后下发到各部门。 环境因素的更新 a) 管理和销售服务过程中涉及的法律法规和其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行评审和更新。 b) 管理和销售服务过程的活动或销售服务发生较大变化，办公家具或现场发生变更时，应及时对环境因素进行更新。 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制 综合部制定并组织贯彻实施危险源辨识和风险评价控制程序，识别所有进入工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场所以及基础设施和设备存在的危害，采用适宜的风险评价方法确定重大风险，进行风险分级，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础，作为衡量持续改进职业健康安全管理绩效的基准，确保重大风险得到控制，保护员工的安全健康。 危险源辨识 a) 危险源辨识应考虑常规和非常规的作业活动及管理活动； b) 危险源辨识应考虑所有进入工作场所的人员，包括合同方人员和访问者； c) 危险源辨识应考虑工作场所的设备设施，包括相关方提供的设备设施； d) 危险源辨识应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态及以下11个方面： 1) 物体打击； 2) 车辆伤害； 3) 机械伤害； 4) 触电； 5) 烫伤； 6) 火灾； 7) 高处坠落； 8) 化学爆炸； 9) 物理爆炸； 10) 中毒和窒息； 11) 其他情况； e) 危险源的识别采用现场观察和直观经验法。 风险评价 a) 风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；根据评价结果进行风险分级，确定重大危险源和风险因素（不可容许风险、重大风险和中度风险）。 b) 风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应。 c) 风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为职业健康安全目标、指标和管理方案提供依据。 风险控制 风险控制应遵循“消除、预防、减少、隔离及个体防护”和分级控制的原则，重大危险源和风险因素的控制应满足以下要求： a) 综合部组织编制重要危险源和风险因素清单，上报管理者代表批准后下发到各部门； b) 各部门结合实际情况编制本部门的职业健康安全管理方案；c) 公司提供实施重要风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源； d) 通过职业健康安全目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测和测量，落实和改进风险控制措施。 危险源的更新 a) 相关法律法规要求发生变化时，办公家具销售和销售服务发生重大改变时，科学技术出现重大进步时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识与评价工作，更新、补充危险源辨识和风险评价信息； b) 管理评审时，应对职业健康安全目标、指标和管理方案、危险源、重要危险源和风险因素、风险评价和控制情况进行评审，必要时予以更新、补充和改进。 5.4.5 法律法规、标准和其他要求 综合部制定并组织贯彻实施法律法规、标准和其他要求控制程序和合规性评价控制程序，确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行活动和销售服务必须遵循的法律法规、标准和其他要求，建立相应的跟踪获取渠道，确保将法律法规、标准和其他要求传达给员工和销售服务相关方；确保履行公司质量、环境和职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺；确保持续地符合法律法规、标准和其他要求。 综合部组织编制并下发公司有关质量、环境和职业健康安全的适用的法律法规、标准和其他要求清单。 各部门获取到新的法律法规、标准和其他要求或法律法规变化的信息时，应及时传递给综合部，综合部负责及时增补和更新法律法规、标准和其他要求清单，并传递到各相关部门。 法律法规和其他要求的培训执行人力资源控制程序的相关要求。 公司建立重要环境因素与适用的法律法规和其他要求对照表，以确保所识别的要求具有针对性和适用性，并便于在管理体系的建立、实施和保持的过程中随时参阅。 5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 各部门制定本部门的环境管理方案及职业健康安全管理方案，由部门经理审核批准。 管理方案的制定 a) 各部门应针对公司的总体目标和指标，结合自己的实际情况，编制本部门的管理方案。 b) 管理方案要有具体的技术措施、方法、责任部门、责任人员、协作部门、协作人员及其职责权限。 c) 管理方案应明确规定完成的时间和进度要求，完成时间应与目标和指标相对应，应尽可能细化并与法律法规及其他要求相统一。 d) 管理方案应明确完成目标和指标所需的资源要求（设施、资金和技能等）。 管理方案的实施、评审和修订 各部门应组织相应的培训，投入必要的资源以保证管理方案按照预期的时间进度得以落实，并适时对方案的进展和完成情况进行评审。当发生以下情况时须对管理方案进行必要的修订： a) 公司的组织结构、活动发生变化时，需对管理方案进行修订； b) 目标和指标发生变化时，需对管理方案进行修订； c) 销售、物流和服务条件发生大变化时，需对管理方案进行修订； 每年的管理评审会议需对管理方案的适宜性和符合性进行评审。 管理方案的检查 a) 管理方案的责任部门和综合部在方案的规定完成期限内，定期对各部门分工范围内管理方案的完成情况进行检查，并保留相关检查记录。 b) 受检部门针对主管部门提出的问题制定纠正和预防措施，执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理 a) 主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针和目标，并对实现管理方针和目标负责，确保员工理解并贯彻执行一体化管理方针； b) 确定各岗位和职能部门的职责和权限，向客户、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源； c) 传达满足客户和相关方要求的重要性，提高全体员工的质量、环保和职业健康安全意识，营造“全员参与”的氛围，确保客户和相关方的要求得到确定和满足，不断增强客户和相关方满意； d) 任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限，支持其工作； e) 审批一体化管理手册，主持召开重大质量、环境和职业健康安全工作会议； f) 定期组织管理评审，保证一体化管理体系有效运行和持续改进，对销售服务质量、环境和职业健康安全绩效的提高负全面领导责任； g) 贯彻执行质量、环境和职业健康安全的法律法规及行业、地方和上级的强制性要求，提高全体员工的守法观念和法制意识。 h) 确保对质量、环境和职业健康安全管理有关的内外部信息进行沟通、交流或协商； i) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理； j) 配备适当的人财物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。 副总经理a) 负责组织环境和职业健康安全初评工作； b) 负责组织制定环境和职业健康安全管理方案； c) 负责组织基础设施和工作环境的管理； d) 负责组织与客户有关过程的实施； e) 负责组织设计和开发的评审，验证及确认等工作； f) 负责对采购的监督和领导； g) 负责对销售和销售服务过程控制的领导； h) 负责组织对监视和测量设备的控制； i) 负责组织对环境和职业健康安全运行的控制以及其绩效监视和测量； j) 负责组织对事故、事件、不符合、纠正和预防措施的处置； k) 一体化管理体系文件所要求的其他职责。 部门经理职责 a) 部门经理应确保其贯彻实施公司一体化管理文件，并对体系文件中要求在本部门实施过程中的符合性和有效性负责； b) 贯彻实施公司一体化管理方针、目标和指标，建立本部门的目标和标，并确保目标与指标的实现，定期对其监测； c) 通过学习，宣传与培训，确保本部门职工对一体化文件的理解，提高全员参与，持续改进，满足客户要求和遵纪守法的意识； d) 负责本部门范围内环境因素和危险源的识别，评价并列出主要的环境因素和危险源，组织落实； e) 确保各级人员的职责和权限得到落实。对体系运行中出现的问题及时纠正或进行评审，必要时上报综合部和管理者代表； f) 合理有效地调配本部门的资源，确保体系运行中所需人力、物力和财力等资源使用； g) 确保体系运行中内外部信息的沟通、交流与协商，保证本部门所有相关监测记录的完整性、真实性、有效性和可追溯性； h) 负责对相关方施加影响，宣传公司的一体化管理体系有关要求； i) 确保内审员行使其相应的职权，发挥员工代表的作用，对不符合项及时做出评审与改进； j) 负责对客户满意度进行监视和测量，针对出现的不符合制定相应的纠正和预防措施。 公司员工 a) 了解公司的一体化管理方针及与自身的关的重要环境因素和危险源源 ； b)配合公司和部门做好质量、环境和职业健康安全工作，了解体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果； c) 遵守管理手册、程序文件和作业指导书的规定。 综合部 a) 负责全公司体系文件的管理和记录控制，并对控制情况进行监督和检查； b) 负责对公司各部门环境因素和危险源进行辨识和评价，确定公司的重要环境因素和重要危险源。并对公司各部门确定的环境因素和危险源所采取的控制措施的实施情况进行检查监督； c) 负责获取质量、环境和职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求，确认其适用性，并传达到各适用部门和公司相关方； d) 负责对公司一体化管理体系方针、目标和指标的执行情况进行监督检查。对各部门信息交流情况进行监督检查； e) 负责组织内审和管理评审，对各部门的体系运行情况进行监督检查； f) 负责全公司人力资源方面的管理工作，会同各部门实施公司的有关质量、环境和职业健康方面培训计划，对培训情况进行监督检查； g) 组织各部门按照环境和职业健康安全标准中的4.4.6/4.4.7要求，结合相应的程序文件和作业指导书进行管理； h) 负责公司环境法律法规和其他要求评价的组织策划和协调实施，并对采取纠正和预防措施进行跟踪验证。 采购部 a) 负责公司采购过程的保障，按一体化管理体系的要求实行全过程的管理，保证实施过程的符合性和有效性； b) 根据公司一体化管理的方针、目标和指标，在采购过程中，根据质量、环境和职业健康安全体系标准制定出相应的措施，确保节能降耗与成本降低，确保销售服务、环境和安全各项指标的完成； c) 负责贯彻实施采购控制程序等相关管理文件，并负责实施责任； d) 参与一体化管理体系规定的其他活动，配合其他职能部门的工作，履行相应的职责。 物流部 a) 负责采购、运输和仓储的过程管理，并按一体化管理体系的要求实行全过程管理，保证实施过程的符合性和有效性；b) 根据公司一体化管理的方针、目标和指标，在运输和仓储过程中，根据质量、环境和职业健康安全体系标准制定出相应的措施，确保环境因素、环境影响职业健康安全符合法律法规的要求，确保质量、环境和安全各项指标的完成； c) 负责贯彻实施易燃易爆品控制程序、化学品采购、储存和使用控制程序等相关管理文件，并负监控与指导责任； d) 参与一体化管理体系规定的其他活动，配合其他部门的工作，履行相应的职责。 客服部 a) 负责办公家具销售后和客户联系工作，并按一体化管理体系的要求实行全过程的管理，保证实施过程的符合性和有效性； b) 根据公司一体化管理的方针、目标和指标，对售后销售服务等工作过程，根据质量、环境和职业健康安全体系标准制定出相应的措施，确保按规定妥善处理客户投诉，减少纠纷，确保销售服务、环境和安全各项指标的完成； c) 负责贯彻实施监视和测量设备控制程序事故调查处理控制程序等相关管理文件，并负有监控和指导责任； d) 参与一体化管理体系规定的其他活动，配合其他职能部门的工作，履行相应的职责 销售部 a) 负责公司办公家具销售工作，并按一体化管理体系的要求实行全过程的管理，保证实施过程的符合性和有效性； b) 根据公司一体化管理的方针、目标和指标，在销售销售服务过程中，根据质量、环境和职业健康安全体系标准制定相应的措施，确保销售服务、环境和安全各项指标的完成； c) 负责贯彻实施相关方销售服务和施加影响控制程序应急准备与响应控制程序等相关管理文件，并负监控与指导责任； d) 参与一体化管理体系规定的其他活动，配合其它职能部门的工作，履行相应的职责。 工程部 a) 负责工程安装工作，并按一体化管理体系的要求实行全过程的管理，保证实施过程的符合性和有效性； b) 根据公司一体化管理的方针、目标和指标，在工程实施和管理工作中根据质量、环境和职业健康安全体系标准制定出相应的措施，减少环境污染，保确销售服务、环境和安全各项指标的完成； c) 负责贯彻实施噪声控制程序不合格品控制程序过程和销售服务的绩效监视和测量控制程序、基础设施控制程序监视和测量设备控制程序等相关管理文件，并负监控与指导责任； d) 参与一体化管理体系规定的其他活动，配合其它职能部门的工作，履行相应的职责。 5.5.2 管理者代表 组织建立一体化管理体系，负责程序文件和各部门制定的目标、指标和管理方案的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会议提出体系运行及审核情况报告。 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。 主持质量、环境和职业健康安全事故分析会。 负责内部一体化管理体系审核计划的审批，任命审核组长，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系的持续有效运行负责。 负责与客户、相关方、认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调。 负责一体化管理体系目标、指标和管理方案的审核。 审批重要环境因素、重要危险源和风险因素。 5.5.3 协商和信息沟通 为确保公司内部各层次、职能之间、公司与客户、相关方之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由综合部编制协商与信息沟通控制程序并组织实施。 内部信息交流 a) 对公司的一体化管理方针、一体化管理体系的有关要求及质量、环境和职业健康安全知识等，综合部应通过会议简报、专题培训和电子网络等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和职业健康安全意识。 b) 有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规、标准和其他要求的信息应及时通报给相关单位。 c) 各部门在收到有关法律法规和标准时，应及时传递到综合部，由综合部整理登记并传递到相关适用部门。 d) 一体化管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果。对监测结果及内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。 e) 紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序的相关规定进行交流和管理。 外部信息交流 a) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。 b) 综合部及各相关部门保持与环保和社保部门必要的联络，各部门在日常业务工作中从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规、标准及其他要求的变更信息，并将信息通报给综合部。 c) 收到外部客户和相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门，有关部门制定措