温泉度假酒店经营和市场计划之可行性方案.doc

美国最佳西方精品厦门翠丰温泉度假酒店经营和市场计划之可行性方案根据美国最佳西方精品厦门翠丰温泉度假酒店（以下简称“翠丰温泉”）2009年至2013年五年年度财政预算，翠丰温泉未来五年的营业收入为：￥443,607,020.00元（人民币肆亿肆仟叁佰陆拾万柒仟零贰拾元整），经营利润为：￥121,176,028.00元（人民币壹亿贰仟壹佰壹拾柒万陆仟零贰拾捌元整），加上五年开办费摊消￥18,000,000.00（人民币壹仟捌佰万元整），翠丰温泉此五年可实现经营利润为￥139,176,028.00（人民币壹亿叁仟玖佰壹拾柒万陆仟零贰拾捌元整），故翠丰温泉贷款￥1.3亿元（人民币壹亿叁仟万元整），从理论上讲还贷资信及其能力是优良的。项目数值（人民币：元）营业收入￥443,607,020.00经营利润￥121,176,028.00五年开办费摊消￥18,000,000.00可实现经营利润￥139,176,028.00酒店简介：1、酒店房型简介及价格体系：房间类型门市价数量面积 (M2)高级山景双人房Superior Hill-view Twin RoomRMB1259.0066间49.05高级山景单人房Superior Hill-view Single RoomRMB1259.0035间49.05豪华子母房 Deluxe Family RoomRMB1599.0010间50.88豪华山景房 Deluxe Hill-view RoomRMB1599.0036间67.80贵宾双人房 Executive Twin RoomRMB1599.0023间49.05贵宾单人房 Executive Single RoomRMB1599.006间49.05豪华山景套房Deluxe Hill-view SuiteRMB1999.0015间71.55翠丰套房 Trithorn SuiteRMB3999.006间98.10总统套房 Presidential SuiteRMB39999.001间363.0合 计 Total198间 精致的住宿享受酒店共有198间/套各式山景客房，房间面积均超过50平方米。房内的家居装饰均使用闽南特产藤、麻、草等纯天然制品。半露天的独立温泉汤池，让您于私密中自由尽享舒适温泉；豪华雅致的情调，轻松休闲的氛围，环山抱水的绿意，让您神采飞扬。 完善的客房设施 高速宽频上网 国内国际直拨电话国际卫星电视咖啡/茶冲煮器具迷你酒吧多用插座和接口独立式空调系统客房电子保险箱独立淋浴间配备独立半户外汤池2、酒店餐饮场所、娱乐设施及会议场所简介：场所名称面积 M2座位数位置经营特色月光吧85391号楼G大堂层精美小吃，特色软饮，休闲舒适，果岭高尔夫推杆地中海西餐厅280内106外1201号楼G大堂层东南亚及世界各地特色不同口味的自助美食韵泉中餐厅4301561号楼第7层正宗潮汕菜肴、港式阿二靓汤、中华药膳，各类中式宴会中餐包厢12个*5241281号楼第5层豪华舒畅，个性空间，知己聚会源泉宴会厅210301号楼第5层贵宾级国宴形式宴会摆台樱花日本料理345内150外1225号楼第5层东瀛正宗怀石料理、铁板、户外烧烤等星光吧75195号楼第1层充满爵士风格的爵士酒吧台球室275号楼第1层斯诺克/美式台球碧泉池畔餐厅245538号楼第3层池畔休闲软饮VIP沙龙94242号楼第3层专供贵宾人士的服务场所发烧友视听室85305号楼第1层配备有极品音响，播放各国热门大片 乒乓球室678号楼第5层乒乓球棋牌室/游戏机室1号楼第5层麻将、桥牌、摇杆游戏健身房528号楼第5层各类健身器材美发室521号楼第5层美容美发书吧1号楼第7层阅读、茶艺、咖啡商场1号楼第G层出售工艺品、生活用品露天攀岩停车场攀岩运动练习场大正堂多功能会议厅384课桌式220人戏院式400人回字型100人中式围桌220人自助餐240人1号楼第8层豪华大方的设计，专业的灯光及音箱设备，多种语言同声传译、多媒体等先进的视听设备博论堂国际会议厅210圆桌会议70人1号楼第8层多种语言同声翻译、多媒体等先进的视听设备，适合举办各种学术交流会、讲座群贤会议室45课桌式24人戏院式40人回字型26人U字型24人中式围桌16人小型会议、讲座、研讨会、商务洽谈敬贤会议室25董事会式12人小型董事会议及商务洽谈3、翠丰SPA温泉园简介： 翠丰SPA温泉园：翠丰SPA温泉园门票门市价成人 AdultRMB189.00儿童 ChildRMB99.00 桂园汤屋：桂园汤屋门市价数量豪华汤屋 Deluxe Hotspring RoomRMB299.00/2小时35间精品汤屋 Premier Hotspring RoomRMB550.00/2小时1间总统汤屋 Presidential Hotspring RoomRMB1100.00/2小时1间合 计 Total37间根据对日月谷温泉度假村（以下简称“日月谷”）酒店有限公司近几年的营业情况了解和分析，“翠丰温泉”的开业，进入市场竞争，将会明显突出翠丰温泉的地理、经营产品的优势。以翠丰温泉酒店和园区的体量来看，设定这样的未来五年营业预算，且要达到预算目标，从以下各方面分析来看，理论上是可以成立的：1. “日月谷”经营情况分析： 2004年营业收入：温泉园区综合收入约人民币1800万元，入园人数12万人次； 酒店、餐饮收入约人民币2400万元 2005年营业收入：温泉园区综合收入约人民币2250万元，入园人数15万人次； 酒店、餐饮收入约人民币2880万元 2006年营业收入：温泉园区综合收入约人民币2720万元，入园人数17万人次； 酒店、餐饮收入约人民币2992万元 2007年营业收入：温泉园区综合收入约人民币2880万元，入园人数18万人次； 酒店、餐饮收入约人民币3291万元 2008年营业收入：温泉园区综合收入约人民币3400万元，入园人数20万人次； （根据2008年前7个月的收入分析）酒店、餐饮收入约人民币3620万元（根据2008年前7个月的收入分析）日月谷营业收入列表：项目数值（人民币：元）2004年营业收入￥42,000,000.00 2005年营业收入￥51,300,000.002006年营业收入￥57,120,000.002007年营业收入￥61,710,000.002008年营业收入￥70,200,000.002. 翠丰温泉的客源结构预测及分析： 度假酒店的主流客源来自于团体性消费。泉州地区是我们的重要市场。目前泉州地区共有民营企业12万家，拥有中国名牌产品33个、中国驰名商标59件、国家出口免检产品2件、商务部出口名牌8个、福建出口名牌28个、福建名牌产品243个、福建省著名商标26个，名牌效应逐步显现，全市以中国名牌产品数量居全国（地级市）第二和驰名商标全国第三荣获“中国品牌经济城市”殊荣。泉州销售办公室已经进行了近一年的客户拜访和开拓，近百个国家品牌企业将是我们最利好的对象； 来自境内外旅游观光团体和度假休闲团体，特别是日本、台湾地区的客团。我们专设了日本市场销售和旅行团销售，集中开展新客户开发，因此会议、团体将占酒店客源的50左右； 商务客源很大成分将形成以来自于同安工业园区为主的同安周边地区，南安水头为辅、岛内补充，开业头一年客源占酒店客源的25； 通过网络和其他方式预订前来度假休闲、诚毅社区会员和业主是另外一部分。大约是占25；客源市场分析说明：旅游休闲团队：与全球各地旅行社合作；会议团队：通过专业会务组织及协调及度假酒店良好的资源，有较大份额高端会务市场；商务散客：依托同安、南安，再辐射到周边1小时车程左右的商务客源市场；网络度假及会员散客：利用全球专业的酒店分销网络及酒店自身已规划且良好运作的网络、会员系统。数据来源：2008年上半年统计数据数据来源：2008年上半年统计数据数据来源：2008年上半年统计数据3. 翠丰温泉市场行销的优化设计策略（与日月谷的市场推广差异） 特定团体性推广案： 与全球各区域旅游代理机构签订合作协议，通过合作伙伴在当地的推介，代理组团（境外团）至翠丰温泉； 与全球文化传播及策划公司合作推广酒店主题文化活动或作为大型活动的一部分，进行互动及宣传，吸收高档活动安排（如世界小姐活动等）； 与厦门凯歌、东方、南太武高尔夫俱乐部合作，重点推广日韩台等地及国内金领高尔夫与温泉养生的高尚球团； 与各专业团队组织机构联络，建立良好合作关系，逐个突破，打响酒店在各专业领域内的知名度，争取更多主题论坛团队及会议团（如IT信息论坛等）；来源：信息部IT服务管理应用论坛官方网站 在东南亚地区推介学生夏令营，弘扬中医养生保健文化和了解闽南文化的闽南情缘团体活动； 关注老年人，推广银发族温泉泡汤健康咨询指导与中医保健有机结合的夕阳红养生方案； 与日益见长的自驾车协会或组织保持合作，争取更多的自驾车团队；欢乐车友会通过其网站组织至翠丰温泉自驾游，网站截图 单体消费推广案 翠丰温泉的“一泊二食”推广案一经推出，便受到客人爱戴。住一晚，吃顿好料，睡到自然醒，幸福100%；一泊二食，推广文宣截图 夏季推广：针对温泉夏季市场及汀溪水库风景区比城区夜间温泉低23度之特性，推出避暑产品。更多浪漫的包价，在夏季令客人自由享受梦幻及清凉一夏； “浪漫1夏，梦幻数字”，推广文宣截图 冬季推广：针对温泉冬季为旺季市场，将温泉与冬补健康饮食结合，打包更多的酒店产品，将健康进行到底； 特殊节日推广：针对国家公众假期及中西文化传统节日，及时推出特定意义产品，将产品与文化结合，提高产量、产品多样性及酒店文化品位； 特别针对性推广产品：针对成功男士推出：精力提升、舒缓压力、调理胃肠、活络筋骨专项内容；针对白领丽人推出：养颜美容、瘦身纤体等专项内容；针对年轻情侣推出：浪漫烛光之夜、窈窕淑女专场、蜜月温泉之行等活动； 其它：在温泉园轮流推出时尚服装秀、闽南乡音、西洋音乐、古典音乐、杂技演出，营造一种全新的休闲度假泡汤养生文化，强化和凸显翠丰温泉的个性化，拉动消费者的兴趣度，满足各层面的需求。4. 产品优势(与日月谷的差异性)： 酒店属美国最佳西方酒店集团旗下在大中华区首家五星级度假酒店，美国最佳西方集团有强大的中央预订系统为旗下酒店客源作强大的支撑。（附件：酒店加入美国最佳西方酒店集团认证书） 汤池配备新概念活水循环系统，确保泡汤安全卫生。温泉保养地概念和活水系统目前在国内均属首例； 诚毅社区温泉保养地，养生保健新方式，融合多重文化的企业产品；活水循环系统概念性说明图 汀溪水库自然风景区，空气清新自然，大自然赐予之天然氧吧；天然氧吧：汀溪水库自然风景区实景图温泉保养地：诚毅社区效果图 结合精油、按摩、药包、药膳的四季套装产品； 五行池、星座池、温泉鱼疗、德式水疗馆的先进及个性化保健泡汤； 超前时尚设计的度假客房，每间客房阳台配备半露天温泉汤池； 完善及意趣盎然的客房配置：高速宽频上网、DDD/IDD、私人保险箱、Mini吧、国际卫星电视、有氧运动器材、咖啡/茶冲煮器具、观景淋浴房、完备的空调调节及鲜风系统。 温泉村极具私密的休闲空间，园中园尽情享受融入自然的友情、亲情； 健康中心的超前经营及设计理念，为客人提供专业健康顾问和养生指导； 园区文化娱乐活动的设置和泡汤养生结合，引导客人正确泡汤理念； 酒店完善的配套设施，应对各类型客人需求。休闲康体设施：健身房、游泳池、乒乓球室、台球室、棋牌室、迷你推杆果岭、户处健康跑步道、户外拓展训练；餐饮娱乐设施：韵泉中餐厅、源泉宴会厅、地中海西餐厅、樱花日本料理、香格里拉咖啡厅、星光吧、月光吧、发烧友视听室、汀溪泉美食广场、VIP沙龙；会议场所：大正堂多功能厅、博论堂国际会议厅、礼贤会议室、举贤会议室、群贤会议室、敬贤会议室、贵宾楼层会议室、洽谈室； 山景泳池健身房大正堂多功能厅博论堂国际会议厅韵泉中餐厅地中海西餐厅 良好的服务品质，90%多宾客满意率，形成了良好的口碑；宾客调查问卷分析：5. 市场前瞻及规划： 酒店经营的地理优势和周边旅游资源情况：厦门翠丰温泉度假酒店位于闽南金三角枢纽地带、同安汀溪水库风景区旁，距离岛内中心35公里，到厦门国际机场20公里，到厦门凯歌高尔夫球场只需10分钟路程；距离泉州地区的南安、水头、安溪等地只有30分钟车程，交通顺畅。周边旅游文化资源有胡蝶谷、野山谷、北辰山风景区、同安影视城、梵天寺、同安孔庙苏颂故居、大嶝三岛等。丰富的旅游资源和度假休闲结合已经越来越成为包括厦门在内的周边城市消费群体周末度假旅游的首选。 周边客源市场：目前在酒店附近辐射圈内共有集美工业区、同安城南工业区、同安工业集中区、厦门软件园二期、翔安火炬高新区等重点项目，特别是整个同安工业集中区规划面积12平方公里，工业用地7.88平方公里。自去年开工建设以来，一年多的时间里，同安工业集中区构筑“良巢”，引来了大批“金凤凰”。目前，集中区发展势头强劲，形势喜人在不久的将来，集中区还将和厦门轻工食品工业区、同安城南工业区连成一片，形成一个几十平方公里的大型开发区。目前，同安、思明和湖里等三个园区的通用厂房278栋已开工建设，主体封顶211栋，其中98栋已投入使用。今年3月，自第一家企业入驻同安工业集中区后，大批企业就接踵而至，日上钢圈等知名企业纷纷落地，由世界500强企业日本积水集团控股的高科技企业三登塑胶也选择在此投资兴业；总投资近1亿元的中日合资蒙发利电子有限公司也于今年“98”前入驻。目前全区三个园已有149家企业入驻，86家企业已顺利建成投产，预计三个园区投产企业的工业年产值可达26.4亿元，同安工业集中区的吸附器功能已经凸显。 厦门市积极创建中国最佳商务旅游城市：厦门市加大力度发展商务、会展、休闲旅游，全面提升旅游产业素质，深度开发商务、会展、休闲旅游产品。翠丰温泉作为主题特色高星级度假酒店，从商务、会展、休闲旅游