生产部现场巡检考核规定.doc

第 5 頁 共 5 頁生產部現場巡檢考核規定深圳富勝鼎明光電科技有限公司生產部管理文件生產部現場巡檢考核規定起草：2010.09.26批准： 生產部現場巡檢考核規定1. 考核目的：規範生產工藝過程，加強勞動紀律，在生產過程中落實品質、安全管理制度有關要求。2. 考核物件：生產部各生產線3. 職責4.1 生產部1） 負責組織生產部內部巡檢及評價；2） 負責監督指導各生產線巡檢；3） 負責組織、協調處理品質部等生產部以外單位檢查出的問題。4.2 各生產線1） 負責組織生產線內部巡檢及評價；2） 負責執行本生產線區域內品質、安全管理制度有關規定和要求；3） 負責處理各種巡檢中檢查出的有關本生產線的問題。5. 巡檢問題分類定義及等級5.1 嚴重問題：能嚴重影響產品功能，或造成安全事故，並帶來重大損失的問題。（A類）5.2 重要問題：可能嚴重影響產品功能或部分功能喪失，或可能引起安全事故，並可能帶來重大損失的問題。（B類）5.3 輕微問題：可能輕度或不影響產品的功能，操作不規範但不會引起安全事故，並且不會帶來重大損失的問題。（C類）6. 巡檢問題類別劃分（見附表1）7. 巡檢問題責任確認原則7.1 一般情況下，按照問題發生的區域和直接責任人確定問題歸屬的責任生產線；7.2 對於問題發生區域和直接責任人分別屬於不同單位的情況，優先按照直接責任人的歸屬單位確定主要責任單位，問題發生區域的歸屬單位為次要責任單位。以下兩種情況例外： 1） 如果直接責任人已經明確規定在一段時期內借用或劃歸給另一單位（包括問題發生區域所屬單位），並在該單位的管理下工作，則該單位為主要責任單位；2） 如果問題發生區域已經明確規定在一段時期內借用或劃歸給另一單位（包括直接責任人所屬單位），則這個單位為次要責任單位。 舉例：A單位員工在B單位區域違反規定，造成問題，則A單位為主要責任單位，B單位為次要責任單位。若A單位員工已經明確規定在一段時期內借用或劃歸給C單位，則C單位承擔主要責任； 7.3 對於從前面工序造成的問題流到問題被查出的工序的情況，造成問題的工序歸屬單位為主要責任單位（在問題能夠明確追溯的情況下），問題被查出的工序歸屬單位為次要責任單位。7.4 主要責任單位的問題等級為相應問題的等級（按照附表1中確定的問題等級），次要責任單位的問題等級為在原問題等級的基礎上降低一級。（例如：若主要責任單位問題等級為A級，則次要責任單位問題級別就為B級，依次類推，若主要責任單位問題等級為C級，則不計次要責任單位問題。）7.5 關於問題責任人的確定，原則上確定直接責任人，在無法確定直接責任人的情況下，可確定組長或單位負責人為問題責任人。8. 巡檢問題評分方法：每週計分方式採用扣分制：即總分100分，每出現一個不合格項則對應相應專案等級進行扣分如下：嚴重項A類：3分 重要項B類：2分 輕微項C類：1分每週巡檢得分總分100各項累加扣分9. 考核方法9.1生產部巡檢 依據：每週組織一到兩次不定時的品質巡檢，按附表1規定的問題等級扣分。同時，對於公司其他部門對生產部的檢查（如品質部的工藝巡檢）問題，視情況計入當周巡檢中，一併按照條款6、7之規定進行相應扣分。總分：100分9.2各生產線巡檢報告情況依據：每週5S巡檢報告提交情況（1）每缺交（或在未進行巡檢的情況下虛構）一次扣25分（2）報告不認真（包括問題描述不清、責任確定不清、總結描述敷衍、長期無視問題發生、等），視情況扣28分9.3總分計算：各生產線巡檢月考核得分=生產部巡檢周平均分0.5+品質部部巡檢周平均分0.3+各生產線巡檢報告情況得分0.210 本辦法由生產部負責解釋和修訂，自發佈之日起實施。附表1 巡檢問題類別分級表序號要求等級1現場必須擺放有效的技術檔並嚴格執行A2嚴格執行作業指導書車間現場管理制度有關規定A3各種記錄表必須填寫及時、規範、真實A4單板堆放高度不超過4層；電源等堆放高度不超過5層B5單板疊放時應加防靜電隔板進行隔離B6包裝箱堆放高度符合包裝箱標識要求B7生產物料、單板要有明確狀態標識B8各工位元產品狀態明確，如待測、已測、待檢等標識清晰B9現場操作人員每天測試防靜電並做好記錄，人員名單應及時更新A10現場操作人員必須（穿防靜電工衣SMT）配戴防靜電手環，並且接地良好；禁止裸手或不戴防靜電手環的情況下接觸單板A11單板必須放在防靜電桌、周轉車、周轉箱上；單板上禁止放普通紙張（不防靜電）A12工作桌、貨架等應做好防靜電接地A13使用的測試設備、儀器、工具或其他物品應確保狀態良好，儀器設備充分接地，且沒有損壞現象A14儀器、儀錶應按期檢定計量，符合規範要求A15操作規範符合相關技術檔要求A16電批應按規定校驗力矩大小，並做好記錄；電批使用力矩不能過大，應符合標準，防止損傷器件、物料B17烙鐵使用溫度應符合作業指導書要求B18不合格品與維修好的產品應分不同的區域隔離放置並標識清楚A19物料暫存區要擺放整齊、標識明確；合格的單板等物料不能存在有故障標籤；維修好的單板應將貼的故障標籤撕掉B20同一物料箱中沒有不同的物料或雖有不同物料但須隔離良好C21物品按區域堆放，保持通道暢通B22線上廢料定點放置；不將生產用料如晶片、元器件、結構件等丟入垃圾箱，損壞的晶片要收集退給領料員作為超領的依據B23使用的零散IC晶片不得到處亂放，應放入防靜電容器、套管內或靜電袋內，禁止地面掉有單板、物料；A24周轉箱、叉車不用時應定點放置，擺放美觀整齊C25維修後的單板等產品必須經QC檢驗合格後才能交生產線使用或入庫A26維修資訊按要求錄入資料庫中，不得丟失，要求錄入及時、規範、準確A27電烙鐵不得靠近易燃易爆物品，焊接時間不能過長，一般不超過3秒鐘B28按作業檔要求做好老化記錄A29電叉車、堆高車、電動葫蘆應具有操作和維護說明，按期維護並做好記錄A30包裝材料標識清楚、擺放有序B31包裝完畢後所有配套設備及時歸位元C32線上儀器、儀錶在有效校驗期內，並有校驗標籤A33各種物料及半成品標識明確並分類放置；生產現場工具箱、工具櫃有明確標識B34現場使用的工藝檔、操作指導書必須是現行有效的檔,不能同一檔新舊版本共存（在規定替換期內可允許共存），並要確保正確、完整、統一