50430与9001对照.doc

XQCCB202-Q-1/4 1997年10月首次发布 2010-11-01第10次修改质量管理体系文件审查报告项目号：Q：10-0621-08 受审核方 联系人地 址 邮 编071000电 话 传 真 审核准则GB/T 190012008GB/T 50430-2007质量管理手册编号、版次管理体系手册TM/SC-2010F版文件初查：1 发现管理手册和程序文件未包括标准要求条款 个；2 发现管理手册和程序文件需改进条款 个；3 其他质量管理体系文件初查意见 个；4 结论： 建议可作为现场审核依据，现场核查文件修改情况。按初查意见修改后作为现场审核依据。 初查人： 年 月 日文件核查：1未包括标准要求条款已按初查意见修改 个；未修改 个。未修改的原因：2需改进条款已按初查意见修改 个；未修改 个。未修改的原因：3其他质量管理体系文件初查意见已修改或处理 个；未修改或处理 个。未修改的原因： 3结论：建议作为现场审核的依据。 需进一步修改。 核查人： 年 月 日 审核组长： 年 月 日XQCCB202-Q-2/4 1997年10月首次发布 2010-11-01第9次修改质量管理体系文件审查报告 GBT190012008GBT504302007手册条款号审 查 意 见符合需改进未包括必 要 说 明1.214.13.1、3.3、3.4没有编制手册和GB/T50430规范条款的对应表。没有明确设备租赁外包4.2.13.34.2.23.34.2.33.54.2.43.55.14.35.27.1、13.25.33.25.4.13.2、3.35.4.23.35.5.14.1、4.2、4.35.5.25.5.34.3、13.15.6.13.45.6.213.25.6.313.26.13.46.2.15.1没有明确人力资源长远规划的编制要求6.2.25.2、5.36.36.1、6.2、6.3没有确定施工机具采购供方评价的要求6.48.4、10.57.110.1、10.27.2.17.1、7.2没用明确对工程项目投标及签约活动守法的要求7.2.210.1、10.27.2.37.1、7.3、10.2 XQCCB202-Q-3/4 1997年10月首次发布 2010-11-01第9次修改质量管理体系文件审查报告 GBT190012008GBT504302007手册条款号审 查 意 见符合需改进未包括必 要 说 明7.3.110.3 7.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.4.16.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2没有明确分包队伍的评价要求7.4.26.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.27.4.36.1、6.2、8.1、8.3、9.1、9.37.5.110.2、10.4、10.5、10.67.5.210.2、10.57.5.38.47.5.48.5、10.67.5.58.4、10.2、10.5、10.67.611.5没有明确供应商评价的要求8.111.1、12.1、13.18.2.110.6、12.2、13.28.2.212.28.2.39.3、11.2、12.28.2.48.3、11.3