河南省电力公司县级供电企业物资管理标准 第6部分物资质量管理.doc

1 ONGONG Q GDW 河 南 省 电 力 公 司 企 业 标 准 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 县级供电企业物资管理标准 第 6 部分 物资质量管理 试行 2011 03 02 发布 2011 04 01 实施 河南省电力公司 发布 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 I 目目 次次 前前 言言 II 1范围范围 1 2规范性引用文件规范性引用文件 1 3术语和定义术语和定义 1 4职责职责 1 4 1市公司物流服务中心 1 4 2市公司农电工作部 1 4 3县公司分管领导 1 4 4县公司物流服务分中心 1 4 5县公司财务部 2 4 6县公司项目部门 2 5管理内容和要求管理内容和要求 2 5 1物资质量管理分类 2 5 2现场监造管理 2 5 3物资质量抽检管理 2 5 4到货验收 3 5 5运行监督 4 6检查与考核检查与考核 4 6 1考评指标 4 6 2考评程序 4 附录附录 A 规范性附录 规范性附录 流程图流程图 1 图 A 1 物资监造管理流程 1 图 A 2 省公司统一组织物资质量抽检管理流程 2 图 A 3 县公司物资质量抽检管理流程 3 图 A 4 设备运行质量监督管理流程 4 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 II 前前 言言 本标准按照 GB T 1 1 2009 规定的要求进行编写 Q GDW 17 WZ X XXX 是河南省电力公司县级供电企业物资管理系列标准 共分为以下 12 个部分 第 1 部分 综合管理 第 2 部分 需求计划 第 3 部分 采购管理 第 4 部分 合同管理 第 5 部分 物资配送 第 6 部分 物资质量管理 第 7 部分 供应商关系 第 8 部分 采购资金 第 9 部分 废旧物资处置 第 10 部分 应急物资 第 11 部分 农电工程结余物资 第 12 部分 物资档案 本标准是系列标准的第 6 部分 本标准附录 A 流程图为规范性附录 本标准由河南省电力公司管理标准委员会提出 物资部归口管理并解释 本标准负责起草单位 河南省电力公司物资部 河南省电力公司物流服务中心 本标准主要起草单位 驻马店供电公司 平顶山供电公司 鹤壁供电公司 南阳供电公司 信阳 供电公司 西平县供电公司 西峡县供电公司 本标准主要起草人 盛卫平 赵立红 张敬伟 石瑞杰 杨海光 朱建华 王向阳 刘芸 窦兆 平 刁飞 李成 谢卫民 薛明 李权 本标准审核人 程亚平 冯生虎 安建新 本标准审定人 樊龙 本标准批准人 凌绍雄 本标准为首次发布 发布时间为 2011 年 3 月 2 日 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 1 县级供电企业物资管理标准县级供电企业物资管理标准 第第6 6部分 物资质量管理部分 物资质量管理 1 1范围范围 本标准规定了河南省电力公司县级供电企业对物资质量管理的职责 管理要求 检查与考核等内 容 本标准适用于河南省电力公司县级供电企业物资质量管理工作 2 2规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注明日期的引用文件 仅注日期的版本适用于本 文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 豫电物 2009 1117号 河南省电力公司物资管理办法 试行 豫电物 2009 1285号 河南省电力公司物资管理配套办法 河南省电力公司监造管理办法 豫电物 2010 942号 河南省电力公司农电物资管理办法 试行 3 3术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3 13 1 省公司省公司 河南省电力公司定义为省公司 3 23 2 市公司市公司 地市供电公司定义为市公司 3 33 3 县公司县公司 县级供电企业定义为县公司 4 4职责职责 4 14 1 市公司物流服务中心市公司物流服务中心 4 1 14 1 1负责配合省公司物资部开展的设备 材料监造 抽检与运行设备质量监督工作 4 1 24 1 2负责组织县公司到货 库存设备 材料的抽检工作 4 1 34 1 3负责协同县公司进行运行设备质量问题的协调处理和信息反馈 4 24 2 市公司农电工作部市公司农电工作部 4 2 14 2 1配合省公司物资部开展的设备 材料监造 抽检与运行设备质量监督工作 4 2 24 2 2负责协同县公司进行运行设备质量问题的协调处理和信息反馈 4 34 3 县公司分管领导县公司分管领导 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 2 监督 指导分管范围内设备 材料的监造与抽检工作 4 44 4 县公司物流服务分中心县公司物流服务分中心 4 4 14 4 1负责配合省公司物资部开展的设备 材料监造与抽检工作 4 4 24 4 2负责组织到货 库存设备 材料的抽检工作 4 4 34 4 3负责组织到货验收 4 4 44 4 4负责组织运行设备质量问题的协调处理和信息反馈 4 54 5 县公司财务部县公司财务部 负责到货 库存设备 材料的抽检费用的结算管理 4 64 6 县公司项目部门县公司项目部门 4 6 14 6 1配合参加省公司物资部开展的设备 材料监造工作 4 6 24 6 2配合物流服务分中心组织的到货 库存设备 材料验收与抽检工作 4 6 34 6 3负责向区域监造代表处和监造组提供技术资料 进行技术交底 5 5管理内容和要求管理内容和要求 5 15 1 物资质量管理分类物资质量管理分类 5 1 15 1 1采购物资质量管理包括现场监造管理 到货或库存物资质量抽检 验收与运行过程质量监督 5 1 25 1 2省公司物资部负责组织实施供应商设备 材料制造过程的监造工作 抽检和运行过程质量监督 物流服务分中心负责到货物资或库存物资的验收与抽检工作 以及投运后设备的运行质量监督 5 25 2 现场监造管理现场监造管理 5 2 15 2 1设备 材料监造是指监造单位受省公司委托 按照设备供货合同和技术协议的约定 对供应商 在设备 材料生产过程中的工艺流程和制造质量及进度进行监督的活动 确保从源头控制采购物资质量 满足要求 设备 材料监造不减轻供应商的质量责任 不代替对设备 材料组织的最终质量验收 5 2 25 2 2监造工作应本着充分利用省公司系统资源 坚持 强化管理 集中监造 整合资源 降低成 本 加强协调 信息共享 的原则 实现监造工作制度化 标准化 规范化 5 2 35 2 3监造单位编制具体项目的监造实施细则 经省公司物资部和县公司项目部门确认后 开展监 造工作 5 2 45 2 4监造单位根据制造进度 编制监造计划与方案 通知省公司参加关键点见证 抽检与巡检等 监造过程 具体按照 河南省电力公司监造管理办法 执行 5 2 55 2 5物流服务分中心组织县公司相关专业人员 配合省公司对供应商生产现场产品制造全过程 采用关键点见证 抽检 巡检的方式 对设备 材料的制造质量与进度进行监督 5 2 65 2 6见图 A 1 物资监造管理流程 5 35 3 物资质量抽检管理物资质量抽检管理 5 3 15 3 1质量抽检是及时发现采购物资质量是否满足要求的手段之一 由省公司物资部组织统一抽检 包括到厂抽检 到货抽检 库存抽检 县公司根据市公司物流服务分中心抽检要求配合完成 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 3 5 3 25 3 2根据物资配送计划或物资库存情况 物流服务分中心组织相关技术部门 物资需求部门及委 托检验与试验单位和供应商 实施到货及库存物资质量检验 5 3 35 3 3对于不同品种到货或库存物资的质量检验可采取以下不同的方法 5 3 3 15 3 3 1主要设备 a 对于贵重仪器 仪表 重要设备与材料 专项急用物资等 需要性能与功能检验试验的 可通过生产运行部门提供的场所 采取技术性检查或现场试验的方式 或委托有资质的单位 进行检验试验 确认质量状况 并形成检验试验报告 b 县公司不具备检验试验能力的设备 材料 需委托有资质的检验试验单位时 由物流服 务分中心仓储管理员 项目部门技术人员配合进行抽样 5 3 3 25 3 3 2一般材料 a 整体包装 整桶 整瓶 整箱 物品及不便拆开的化学品 易燃 易爆物品 根据供货 方在原包装上标出的数量 容积 重量进行核对 b 一般仪器 仪表 金具 小五金 电瓷 备品配件及一些辅助材料等 按不低于 15 抽 检率 检验其功能与性能 c 对橡胶制品 易锈蚀金属材料 易挥发化轻产品 易老化纺织产品等 检验以生产日期 或产品有效期为主 查看是否已过期或接近有效期 d 上述一般材料可通过仓储管理员 项目单位技术人员外观检查 即可确认质量是否合格 由参加检验的人员形成质量抽样检验报告 5 3 45 3 4根据省公司物资部计划安排 对需要临时抽检的县公司所属设备 材料 物流服务分中心组 织仓储管理员 技术人员及委托的检验试验单位 按抽样要求 做好取样 包装 运输等工作 5 3 55 3 5对于县公司自行组织的到货 库存物资质量抽检过程中发现的质量问题 物流服务分中心及 时将信息报送市公司物流服务分中心 对于省公司组织的质量抽检过程中发现的问题 物流服务分中 心及时将收到的信息传达到项目部门或物资需求部门 5 3 65 3 6见图 A 2 省公司统一组织物资质量抽检管理流程 图 A 3 县公司物资质量抽检管理流程 5 45 4 到货验收到货验收 5 4 15 4 1按照省公司 物资验收标准 的要求 对到货物资的质量进行验收 确保采购物资质量满足要 求 5 4 25 4 2物资到达仓库或现场后 物流服务分中心配送专责和仓储管理员首先进行包装箱外观检查 确 认包装箱外观是否完整无破损 如有损坏 挤压或撞击的痕迹 应询问运输情况 对包装损坏情况进 行记录 并通知供应商 对包装箱损坏严重的物资不予接收 外观检查合格后 在 验收单 或 验 收报告 格式见 物资配送管理标准 表 B 6 中做好记录 5 4 35 4 3根据不同物资的性能要求 对需要进行技术性检查或试验的贵重仪器 仪表 重要设备 专项 急用物资 由配送专责通知项目部门组织进行技术性检验与试验 检查试验合格后 物流服务分中心 配送专责 项目单位 试验单位和供应商分别在 验收报告 上签字 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 4 5 4 45 4 4不需进行技术检查或试验的一般物资 可由仓储管理员按 物资验收标准 的要求 应仔细核 实检查物资名称 数量 规格型号 外观 合格证件等项目 填写 验收单 或 验收报告 见表 B 6 5 4 55 4 5未通过正式验收的 验收人员在 验收单 或 验收报告 写清不合格的原因 仓储管理员做 好不合格标识 将物资放置在特定的区域 配送专责及时联系供应商 予以退货或更换 需要物流服 务中心协调的问题 县公司物流服务分中心通过 信息反馈单 向市公司物流服务分中心反馈 市公 司物流服务分中心联系处理 5 55 5 运行监督 5 5 15 5 1针对采购设备投运后的质量状况进行监督 是及时掌握设备质量信息 确保采购物资质量满足 要求的重要手段之一 5 5 25 5 2采购设备投入运行后 运行管理部门针对设备运行状态进行监控 对发现的质量问题及时报生 产技术部确认 通过 信息反馈单 向物流服务分中心进行反馈 物流服务分中心及时联系供应商进 行处理 5 5 35 5 3对于统一配送物资 在设备运行监督中发现重大质量问题时 物流服务分中心通过 信息反馈 单 向市公司物流服务分中心进行反馈 市公司物流服务分中心及时联系供应商进行处理 5 5 45 5 4见图 A 4 设备运行质量监督管理流程 6 6检查与考核检查与考核 6 16 1 考评指标考评指标 a 监造人员到位及时率 b 监造大纲和监造实施细则的执行情况 c 监造 质量抽检工作的质量与效果 d 监造行为与质量抽检过程的规范性 e 监造与质量抽检信息上报 传递的准确性和及时性 f 存档资料是否完整 齐全 6 26 2 考评程序考评程序 6 2 16 2 1省公司物资部是监造管理考评的管理部门 负责制订考评制度 对县公司配合监造工作情况 进行考评 提出考评意见 6 2 26 2 2物流服务分中心对县公司各部门监造工作配合情况 参加质量抽检工作情况进行考评 提出 考评意见报分管领导审核 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 1 附录附录 A A 规范性附录 规范性附录 流程图流程图 物资监造管理流程 过程描述县公司项目部门县公司物流服务分中心监造单位省公司物资部 1 监造单位制定监造工作计划及实施方案 2 省公司公司物资部审核监造计划及方案 3 监造单位编制具体项目的监造实施细则 4 报公司物资部和项目单位执行 5 监造单位开展监造工作 6 物流服务分中心组织项目单位参加制造过程关键 点见证 出厂试验等 7 监造单位向公司物资部和项目单位报送监造工作 信息 8 监造工作结束后 监造单位提交监造工作总结 报送公司物资部和项目单位 9 监造资料归档 开始 7 报送监造信息 1 编制监造计划及 方案 5 开展监造工作 2 审批 3 编制监造实施细 则 集合名称 通过 集合名称 根据需要参加监造 结束 8 提交监造报告 未通过 4 执行监造实施细 则 6 根据需要参加监 造工作 9 监造资料归档 集合名称 4 执行监造实施细 则 6 根据需要参加监 造工作 9 监造资料归档 图图 A 1A 1 物资监造管理流程物资监造管理流程 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 2 省公司统一组织物资质量抽检管理流程 过程描述 物流服务分中心 项目部 门 需求部门 市公司物流服务分中心受委托检验试验单位 省公司物资部 物流服务中心 1 物资部根据配送计划或库存情况组织抽检 2 市物流服务分中心按省公司物资部要求通知所辖 县公司物流服务分中心 3 物流服务分中心 项目部门 物资需求部门按抽 检要求取样 送至抽检地点 4 受 委 托 检 验 单 位 按 检验试验标准进行 质 量 检验试验 5 1 县公司物流服务分中心组织项目部门 需求部 门抽检并反馈问题给市公司物流服务分中心 5 2 受委托检验单位检验试验反馈结果 出具报 告 报送市公司物流服务分中心 6 市公司物流服务分中心将检验试验结果反馈省公 司物资部 7 1 省公司物资部处理重大质量问题 7 1 县公司物流服务分中心协助处理质量问题 8 组织退货 更换 9 建立抽检报告 开始 1 制定计划 组 织抽检 2 按省公司物资部 要求通知县公司 9 建立抽检报告 6 收集质量问题反 馈到省公司物资部 结束 7 1 重大问题处理 合格 4 按检验试验标准 进行质量抽检 3 按检验要求进行 取样送检 7 2质量问题协助 处理 8 组织退货 5 2 抽检结果反馈 5 1 抽检结果反馈 图图 A 2A 2 省公司统一组织物资质量抽检管理流程省公司统一组织物资质量抽检管理流程 Q GDW 17 WZ X XXX 6 2011 3 县公司物资质量抽检管理流程 过程描述项目部门 需求部门物流服务分中心受委托检验试验单位上级物资管理部门 1 物流服务分中心根据配送计划或库存情况组织抽 检 2 组织相关技术部门 物资需求部门及委托检验与 实验