GK洁具供货合同（爱顺）.doc

高新区地税局新增办公楼装修 卫生间洁具供货合同爱顺高新区火炬大厦2号楼3层内装工程用洁具供货合同买方单位：重庆高科集团有限公司 （以下简称甲方）代建单位：重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 （以下简称甲方）卖方单位：重庆爱顺商贸有限责任公司 （以下简称乙方）甲方为高新区火炬大厦2号楼3层装修工程的建设管理单位，甲方组织了该工程所用的洁具的采购招投标，按采购文件规定的评标定标办法，乙方成为中标人，依照中华人民共和国合同法和采购文件中的合同条件，就洁具在供货过程中的诸多事宜达成以下合同条款，双方共同遵守。一、材料名称、规格、数量、单价及金额序号名 称品牌型号数量 单位单价(元)金额(元)1小便器乐家3494510002套64812962小便感应冲水阀雅科思A20112套79215844龙头（含下水）雅科思A11022套86217246蹲便器金惠洁达-018只2001600合计金额（元）大写：陆仟贰佰零肆元整6204二、合同价格的说明1、合同单价为固定综合包干单价，包干单价包含卫生洁具各项生产成本、管理费、运输费、包装费、装卸费、利润、税金等各种送货甲方工地交货前的一切费用，交货后的安装指导和售后服务等所需相关费用。2、合同单价在合同执行过程不作调整。三、质量标准和技术要求1、陶瓷产品执行标准和技术要求：1.1 质量执行GB/T6952-1999卫生陶瓷、GB/T6953-86等相关标准；可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹。1.2 小便器选用挂墙式，墙排水，尺寸约为：440280650mm。1.3 蹲便器不带沉水弯，尺寸最小为580410255 mm，出污口位于中前部，后进水。2、冲洗阀龙头等五金配件技术要求：2.1 台盆龙头为感应龙头，阀体为铜或合金构造，表面全镀铬，配落水配件、给水软管，电源为220V交流电。2.1小便冲洗阀为感应冲水阀，电源为220V交流电，配件配管齐全。3、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，冲洗阀龙头包装为纸箱。单元包装箱内配件齐全。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致。四、供货时间1、甲方书面计划提出后3天内将计划内容到货完毕。2、乙方不得以任何原因延期供货。五、交货地点及方式高新区科园一路166号火炬大厦，下车交货。六、结算金额以实际供应数量办理结算。结算金额=实际使用数量合同单价七、货款支付1、本合同不付合同预付款。2、货到验收合格后，甲方一次性付清全部货款。3、结算后零星增补货款一次性付清。八、质量保证及异议提出期1、施工单位对到货墙地砖的数量、规格型号、出厂合格证清点接收。2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议。3、质量保证期为洁具验收合格后24个月。4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。5、验收合格前均为异议提出期。九、违约责任1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按200元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。十、本合同在执行过程中，若甲乙双方发生争议，双方协商解决；若协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖双方合同专用章后生效。第 4 页 共 4 页（本页无正文）甲 方：重庆高科集团有限公司法定代表人：委托代理人：甲 方：重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司 法定代表人：委托代理人：经 办 人：联系电话68638367乙 方：重庆爱顺商贸有限责任公司法定代表人：委托代理人：联系电话同签订时间：2006年10月23日重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司房产分公司单项工程材料审批付款清单编制部门：房产综合部 单位：元供货单位：重庆爱顺商贸有限责任公司总工程项目： 高新区火炬大厦收款单位：重庆爱顺商贸有限责任公司分工程项目： 1号楼三四层装修（高科项目）开户银行： 合同编号： 账 号： 合同金额： 6204.00付款方式： 转帐支票到货金额： 12532.00款项名称：洁具结算金额： 12532.00付款事由： 高新区火炬大厦1号楼三四层卫生间装修用洁具，现已供货完毕，结算金额为12532.00元，按合同，本次一次付清全部货款。项目经办人：附件内容：结算资料、发票、合同9页合同履约保证金本合同未要求应付金额：12532.00预付款：0挂帐金额:0实付金额：12532.00实付金额大写：壹万贰仟伍佰叁拾贰元整次数付款时间凭证号摘 要发票金额挂帐金额付款金额施工单位12007.6一次性付清货款12532.