配电柜项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 配电柜项目简介及立项备案申请配电柜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景配电柜（箱）分动力配电柜（箱）和照明配电柜（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人张xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32456.22平方米（折合约48.66亩），其中：净用地面积32456.22平方米（红线范围折合约48.66亩）。项目规划总建筑面积41219.40平方米，其中：规划建设主体工程26631.96平方米，计容建筑面积41219.40平方米；预计建筑工程投资2942.87万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为配电柜，根据市场情况，预计年产值12315.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9181.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2942.873631.79188.689181.171.1工程费用万元2942.873631.799312.531.1.1建筑工程费用万元2942.872942.8728.00%1.1.2设备购置及安装费万元3631.793631.7934.55%1.2工程建设其他费用万元2606.512606.5124.80%1.2.1无形资产万元1316.211316.211.3预备费万元1290.301290.301.3.1基本预备费万元730.13730.131.3.2涨价预备费万元560.17560.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元9181.179181.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1329.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9312.533039.226039.179312.539312.539312.531.1应收账款万元2793.761117.502095.322793.762793.762793.761.2存货万元4190.641676.263142.984190.644190.644190.641.2.1原辅材料万元1257.19502.88942.891257.191257.191257.191.2.2燃料动力万元62.8625.1447.1462.8662.8662.861.2.3在产品万元1927.69771.081445.771927.691927.691927.691.2.4产成品万元942.89377.16707.17942.89942.89942.891.3现金万元2328.13931.251746.102328.132328.132328.132流动负债万元7982.553193.025986.917982.557982.557982.552.1应付账款万元7982.553193.025986.917982.557982.557982.553流动资金万元1329.98531.99997.491329.981329.981329.984铺底流动资金万元443.32177.33332.49443.32443.32443.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10511.15万元，其中：固定资产投资9181.17万元，占项目总投资的87.35%；流动资金1329.98万元，占项目总投资的12.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2942.87万元，占项目总投资的28.00%；设备购置费3631.79万元，占项目总投资的34.55%；其它投资2606.51万元，占项目总投资的24.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9181.17+1329.98=10511.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10511.15114.49%114.49%100.00%2项目建设投资万元9181.17100.00%100.00%87.35%2.1工程费用万元6574.6671.61%71.61%62.55%2.1.1建筑工程费万元2942.8732.05%32.05%28.00%2.1.2设备购置及安装费万元3631.7939.56%39.56%34.55%2.2工程建设其他费用万元1316.2114.34%14.34%12.52%2.2.1无形资产万元1316.2114.34%14.34%12.52%2.3预备费万元1290.3014.05%14.05%12.28%2.3.1基本预备费万元730.137.95%7.95%6.95%2.3.2涨价预备费万元560.176.10%6.10%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9181.17100.00%100.00%87.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1329.9814.49%14.49%12.65%7铺底流动资金万元443.334.83%4.83%4.22%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.25%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度188.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14284.2314284.2326631.9626631.962091.541.1主要生产车间8570.548570.5415979.1815979.181296.751.2辅助生产车间4570.954570.958522.238522.23669.291.3其他生产车间1142.741142.741544.651544.65125.492仓储工程3030.603030.609481.849481.84541.572.1成品贮存757.65757.652370.462370.46135.392.2原料仓储1575.911575.914930.564930.56281.622.3辅助材料仓库697.04697.042180.822180.82124.563供配电工程161.63161.63161.63161.6310.393.1供配电室161.63161.63161.63161.6310.394给排水工程185.88185.88185.88185.889.294.1给排水185.88185.88185.88185.889.295服务性工程1919.381919.381919.381919.38109.635.1办公用房932.97932.97932.97932.9745.035.2生活服务986.41986.41986.41986.4159.116消防及环保工程541.47541.47541.47541.4734.796.1消防环保工程541.47541.47541.47541.4734.797项目总图工程80.8280.8280.8280.8269.447.1场地及道路硬化5154.03993.13993.137.2场区围墙993.135154.035154.037.3安全保卫室80.8280.8280.8280.828绿化工程2177.6676.22合计20204.0041219.4041219.402942.87（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费3631.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1003242.78千瓦时，折合123.30吨标准煤。2、项目年总用水量7334.01立方米，折合0.63吨标准煤。3、“配电柜项目投资建设项目”，年用电量1003242.78千瓦时，年总用水量7334.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.93吨标准煤/年。达产年综合节能量53.11吨标准煤/年，项目总节能率23.85%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“配电柜项目”主要从事配电柜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性配电柜项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域