风险源监理实施细则.doc

成都西南交大/莫特麦克唐纳（联合体）沪昆客专长昆湖南段监理4标监理站 风险源监理实施细则新建长沙至昆明铁路监理IV标风险源监理实施细则 编制: 审核: 批准: 成都西南交大/莫特麦克唐纳（联合体）沪昆客专长昆湖南段监理站2010年11月目 录第一章、工程特点及技术、质量标准 21、工程特点22、主要技术标准 3第二章、风险源监理工作范围及重点 4 1、风险源工作范围 42、风险源工作重点 4第三章、风险源监理工作流程 6第四章、风险源监理工作控制要点、目标及手段 61、风险源监理工作控制要点62、风险源监理控制目标8第五章、风险源监理工作方法及措施 9第六章、风险源监理资料的管理11风险源监理实施细则第一章 专项工程特点及技术、质量标准1.工程特点线路东起湖南省长沙市，经湘潭、韶山、娄底、新化、怀化、新晃后进入贵州省，全长413.892km。计划工期2010 年10月1 日开工，2014 年9 月30 日建成通车，建设工期4 年。本工程正线路基69.7km，占线路长度的16.8%；桥梁273 座，151.43km，占线路长度的36.6%；隧道122 座，192.8 km，占线路长度的46.6%。全线设湘潭北、韶山南、娄底南、邵阳北、新化南、溆浦南、怀化南、芷江北、新晃西9 个车站。本项目是我国“五纵五横”综合运输大通道和“中长期铁路网规划”（2008 年调整）“四纵四横”客运专线网中沪昆客专的重要组成部分，是我国铁路网主骨架中的横向通道之一，是长三角、珠三角等沿海经济发达地区向西南内陆地区进行经济辐射的主要轴线，本线经过云南、贵州两省社会经济最发达的地区，是四川、重庆、西藏等西南省份通往华南沿海及华东、中南地区的主要通道之一，是西南地区丰富的矿产资源开发外运的主要通道，也是西南地区旅游资源开发和经济社会全面发展的生命线之一，在区域综合交通运输体系中作用巨大。本线与成昆、渝黔、南昆、贵广、黔桂等干线一起构成西南地区的路网主骨架，在路网上和上海至长沙客专东西衔接，是西南云贵地区旅客通往华中、华东各省最便捷的铁路旅客进出省通道；同时沪昆客专和在建的京广客运专线、上海至杭州至福州至深圳等客专等一起，形成联结全国的快速客运网络。长昆通道串联以长株潭为中心的湖南“3+5”城市群、以贵阳为中心的城市经济圈和以昆明为中心的滇中城市群，是三大城市群城际交通的主骨架。长昆客专湖南段监理四标（CKJL-4）全长62.7公里，起讫里程：DK259+915DK324+218，途经隆回县、溆浦县、辰溪县、中方县等县城区。路基工程: 27段共计2065米；桥梁工程: 25座共7310延米；梁场1处（141孔）；隧道工程: 16.5座共计53166延米，隧道比占84.8%；桥隧合计为60476延米，桥隧比占96.5%。站后工程：通信工程、联锁道岔、电力架空、电缆线路、接触网、牵引变电所、信息化及综合调度等。本段工程含一个车站（溆浦南站）和一个梁厂（新建梁厂：146片梁的预制）。本标段隧道集中，桥隧相连，桥隧比占96.5%。各隧道施工场地狭窄，便道修建长。隧道存在高地温、断层破碎带、浅埋、偏压、富水、岩爆、突水突泥、膨胀土等众多不良地质条件，斜井、平导距离长，大多为反坡排水，以及长距离运输、通风。成为隧道施工监理的风险和重难点。桥梁位于深谷或跨河、跨路、深水、高墩、悬臂大跨、大跨钢构等，尤其以沅江大桥为最：深水（最深为24米）、大跨钢构（160m跨钢构）、大跨连续梁（88米）。也是本标段监理的重难点工程。2.主要技术标准铁路等级：客运专线。正线数目：双线。速度目标值：250km/h以上，基础设施预留进一步提速条件。最大坡度：20，特殊地段30。最小曲线半径：4000m。到发线有效长度：650m。牵引种类：电力。机车类型：动车组。列车运行控制方式：自动控制。轨道结构：CTRSI型板式无砟轨道结构型式3.编制依据3.1中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例3.2铁路建设工程安全生产管理办法，铁路工程各项施工安全技术规程 3.3沪昆铁路客专湖南公司的各项相关文件 3.4沪昆铁路客专监理CKJL-4标段施工监理规划 3.5铁路工程基本作业施工安全技术规程（TB 10301-2009）、铁路路基工程施工安全技术规程（TB 10302-2009）、铁路桥涵工程施工安全技术规程（TB 10303-2009）、铁路隧道工程施工安全技术规程（TB 10304-2009）。第二章 风险源监理工作范围及重点1.风险源监理工作范围风险源监理负责本标段内（DK259+915DK324+218）的危险源的识别、登记、评价、汇总、管理，并采取有效的监理措施，监控危险源，使危险源降低等级，并处于有效控制中。2.风险源监理工作重点 监理风险源工作的重点有应结合工程特点和进展情况，对危险源进行识别、登记、评价、汇总和管理，审核承包人制定针对性强的专项危险源控制措施和专项安全应急预案，重大危险源控制目标及管理方案由承包人安质部安全员编制。措施制定完成后报总监理工程师审批，审批后，参加承包人的技术交底会，交底的主要内容应包涵建设单位对安全生产的有关要求、项目安全管理规章制度、重大危险源及控制要点等。工区（施工队）安全负责人，要根据交底要求，对现场操作人员有针对性的进行班前作业安全交底，交底的主要内容为本工点的危险源和安全控制重点、安全操作规程和注意事项、现场作业环境要求、个人防护措施等。安全技术交底应全面准确、针对性强，符合有关安全技术操作规程的规定；安全技术交底要经交底人与接受交底人签字方能生效；交底字迹要清晰，必须由本人签字，不得代签。并予以监督落实。对重大危险源应加强日常监控，明确安全防范措施和安全注意事项；作业中安全员应对重大危险源进行巡视，发现安全隐患，及时组织整治。同时，严格执行重大危险源动态警示制度，在隧道洞口、高空作业、水上等危险作业工点，设置当日危险源警示牌，警示内容应根据工程的进展情况，每天由工点负责人（安全员）填写或更换，并在醒目位置挂设安全警示标志。对重大危险工程的专项施工安全方案，应组织专家进行论证审查。并严格进行安全技术交底，确保施工作业人员清楚掌握施工方案的安全技术措施；在施工过程中，必须严格按照方案实施，设置专人严格施工中的监督控制，并做好监控记录和填写监控台帐，确保万无一失。对关键作业点，实施分级控制，逐级检查，按照定人、定期、定岗、定责、定点（五定）要求，督促现场抓好落实。对于石方爆破工程、脚手架工程、模板工程、钢筋焊接加工、车辆运输、施工用电、跨既公路、通航河道、不良地质隧道施工等安全重点防范工程，结合现场和实际情况，督促施工单位单独编制安全技术方案和相应的应急预案。针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟应急演练，以提高事故应急反应协作、协调和处理能力。对施工现场施工类别和机械设备易发事故等危险作业区域必须按规定做好设置网、架、栏、罩等安全防护设施，并设置醒目的“禁止”、“警示”或“提示”类别标准规格的安全标志牌，并在工程险要处采取隔离措施。尤其对涉及营业线或邻近营业线施工的现场，要设置临时围护设施和安全警示标志，实行全封闭式管理。第三章 风险源监理工作流程风险源监理工作流程风险源识别、评估、分级施工、监理单位专项方案、应急预案编制施工单位专项方案、应急预案审核监理工程师整 改施工单位 结果不符要求专项方案、应急预案的实施、自验施工单位整 改监理工程师巡视、平行检查、旁站施工单位结果 存在问题定期、不定期循环检查至相关作业结束 存在问题监理工程师 第四章 风险源监理工作控制要点、目标及手段1.风险源监理工作控制要点1.1对风险源的识别、评价、分级进行审核。施工前，督促施工单位在设计单位所作的重大风险源识别和评价基础上，对工程施工过程中可能存在的风险源进一步进行识别和安全风险评价，对设计阶段所识别的涉及行车安全、周边公众环境安全的重大风险源进行补充。重大风险源识别和评价实行动态管理，做到重大风险源识别不漏、不错。1.2督促施工单位对重大风险源进行控制措施策划，采取具有针对性的技术措施和安全管理措施，对其编制的专项施工方案（或控制措施计划）和应急预案进行审批。重大风险源控制措施应包括以下内容：（1）控制目标、指标、专项技术方案和管理方案；（2）管理程序、规章制度与安全操作规程；（3）对已有的一般控制措施的改进； （4）针对性的培训与教育；（5）现场监测、信息、报告、预警与报警；（6）应急预案；（7）监督与检查。审查时应有建设、设计和施工单位人员参加，必要时邀请有关专家参加。1.3重大风险源源相关作业前针对该危险编制专项安全监理细则，并对重大风险源安全状况进行跟踪检查。 1.4根据工程进展情况和相关状态的变化对重大风险源的控制进行动态管理，建立重大风险源台帐，每月进行一次更新，并及时将更新情况报项目管理机构。1.5与重大风险源相关的作业（活动）开始前，监理工程师对其准备情况进行检查，检查内容应包括各项技术措施和管理措施落实情况；材料、机具、设备准备情况；人员教育培训和技术交底进行情况；现场监测、数据分析、信息管理和预警报警体系建立情况；应急预案落实和培训演练情况；监理站建立重大风险源状态日常监测和报告制度，每日收集相关信息，及时掌握重大风险源状态，遇有异常情况立即向沪昆公司报告。1.6监理站建立重大风险源档案。主要包括以下内容：（1）重大风险源基本情况；（2）控制措施和应急预案的编制情况：（3）方案的审批记录；（4）实施准备情况记录；（5）实施过程记录（施工、监理记录）；（6）实施过程中的方案变更记录；（7）监控量测情况；（8）总结评价。2.风险源监理控制目标安全控制目标（1）杜绝较大及以上施工安全事故；（2）杜绝较大及以上火灾爆炸事故；（3）杜绝因建设引起的较大及以上铁路交通事故；（4）遏制一般生产安全事故；（5）遏制因建设引起的一般铁路交通安全事故。危险程度（D）D值危险程度风险级别320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，需要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意2 20稍有危险，或许可接受1风险等级的控制：1级 可不控制的危险源 D值202、3级 一般控制的危险源 20D值1604、5级 重点控制的危险源 D值1603.风险控制措施和管理方案通过风险评价，确定了风险级别以后，即可按以下顺序选择控制措施：控制措施的选择消除风险；降低风险；使用个体防护装置。控制措施及管理方案对于评价出的属于1、2、3级别的危险源，可以通过制定相应的控制措施减少风险。控制措施由安全员编制，项目总工审批。对于属于4、5级重点控制的危险源，即重大危险源，则要编制专项管理方案报安质部核备。重大危险源控制目标及管理方案由安全员编制，项目总工审核，项目经理批准。1、 风险源监理工作方法与措施确定施工过程识别危险源登记、评价、汇总危险源登记重大危险源及不可容许危险。危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。监理单位确认由施工单位负责的对施工范围内的危险源进行识别及汇总，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单。按程序上报指挥部。指挥部根据监理单位确认后的清单确定管段控制重点，并由监理单位下发到施工单位，同时报公司备案。公司重点对四级以上危险源进行掌握和控制。监理单位负责保管管段内的重大危险及不可容许危险源清单及相关评价记录。施工单位根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报监理单位审批后执行。坚持开工前先预控、作业前先培训。对重点、危险工程的技术方案、工程措施、主要工艺流程、作业标准、质量安全控制重点等环节应提前预想，做好全面的咨询和审查，监督帮助施工单位及早做好布置安排，工点开工前检查监督施工单位对施工人员进行岗前技能和质量安全教育培训的落实。充分发挥监理的管理优势，通过平行检查、旁站见证等方式，加强项目管理的过程监管，检查督促施工单位细化单项施工组织、细化每个施工方案、细化每次安全交底和安全要求，按照定人、定期、定岗、定责、定点（五定）要求，编制安全技术保证措施，明确工序作业流程，细化工序作业控制要点。通过强化现场执行标准的过程监督检查，督促施工单位落实各项制度措施，及时发现、整改现场各种安全问题和缺陷，大力提高施工单位安全自控能力。对施工现场的安全监督管理，实行“三停一清”，即：对没有做好安全防护措施就开工作业的，停工整改；对发生危及人身安全和设备安全的作业，停工整改；对不符合国家标准或行业标准而带病运行的设施设备，停工整改；对没有特殊工种操作证而从事特殊工种作业的人员，清退出场。 监理人员在施工现场采用巡视、平行检查、跟班旁站、随机抽查的方法，待施工单位进行“三检”后再进一步验收，严把施工过程控制关。以开展安全大检查为切入点，结合月度拉网检查、季节性检查、节假日检查、标段巡检、营业线专项检查，在全线范围内开展安全大检查活动，进