航空发动机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 航空发动机项目简介及立项备案申请航空发动机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，为航空器提供飞行所需动力的发动机。作为飞机的心脏，被誉为“工业之花”，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。航空发动机行业具有高技术，高投入、高风险、高壁垒的特性。研发普通单台发动机的投入在10-30亿美元，时间周期10-15年。从60年代开始，全球主要制造商和供应商不超过25家，全球航空发动机制造主要集中在欧美发达国家的公司，美国的通用和普惠、法国的斯奈马克和英国的罗罗是目前全球最大四家航空发动机巨头。发动机研究和发展工作的特点是技术难度大、耗资多、周期长，发动机对飞机的性能以及飞机研制的成国产飞豹A战斗轰炸机已经装备国产发动机败和进度有着决定性的影响，而且发动机技术具有良好的军民两用特性，对国防和国民经济有重要意义。因此，世界上几个能独立研制先进航空发动机的国家无不将优先发展航空发动机作为国策，将发动机技术列为国家和国防关键技术，给予大量的投资，保证发动机相对独立地领先发展，并严格禁止关键技术出口。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30201.76平方米（折合约45.28亩），其中：净用地面积30201.76平方米（红线范围折合约45.28亩）。项目规划总建筑面积33825.97平方米，其中：规划建设主体工程23105.25平方米，计容建筑面积33825.97平方米；预计建筑工程投资2962.49万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为航空发动机，根据市场情况，预计年产值15841.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7314.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2962.493271.12161.547314.531.1工程费用万元2962.493271.1210580.251.1.1建筑工程费用万元2962.492962.4931.31%1.1.2设备购置及安装费万元3271.123271.1234.57%1.2工程建设其他费用万元1080.921080.9211.42%1.2.1无形资产万元477.73477.731.3预备费万元603.19603.191.3.1基本预备费万元289.26289.261.3.2涨价预备费万元313.93313.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元7314.537314.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2148.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10580.256307.668333.0710580.2510580.2510580.251.1应收账款万元3174.071745.742380.563174.073174.073174.071.2存货万元4761.112618.613570.834761.114761.114761.111.2.1原辅材料万元1428.33785.581071.251428.331428.331428.331.2.2燃料动力万元71.4239.2853.5671.4271.4271.421.2.3在产品万元2190.111204.561642.582190.112190.112190.111.2.4产成品万元1071.25589.19803.441071.251071.251071.251.3现金万元2645.061454.781983.802645.062645.062645.062流动负债万元8432.134637.676324.108432.138432.138432.132.1应付账款万元8432.134637.676324.108432.138432.138432.133流动资金万元2148.121181.471611.092148.122148.122148.124铺底流动资金万元716.03393.82537.03716.03716.03716.033、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9462.65万元，其中：固定资产投资7314.53万元，占项目总投资的77.30%；流动资金2148.12万元，占项目总投资的22.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2962.49万元，占项目总投资的31.31%；设备购置费3271.12万元，占项目总投资的34.57%；其它投资1080.92万元，占项目总投资的11.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7314.53+2148.12=9462.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9462.65129.37%129.37%100.00%2项目建设投资万元7314.53100.00%100.00%77.30%2.1工程费用万元6233.6185.22%85.22%65.88%2.1.1建筑工程费万元2962.4940.50%40.50%31.31%2.1.2设备购置及安装费万元3271.1244.72%44.72%34.57%2.2工程建设其他费用万元477.736.53%6.53%5.05%2.2.1无形资产万元477.736.53%6.53%5.05%2.3预备费万元603.198.25%8.25%6.37%2.3.1基本预备费万元289.263.95%3.95%3.06%2.3.2涨价预备费万元313.934.29%4.29%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7314.53100.00%100.00%77.30%5建设期间费用万元6流动资金万元2148.1229.37%29.37%22.70%7铺底流动资金万元716.049.79%9.79%7.57%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.27%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度161.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11161.0311161.0323105.2523105.252225.921.1主要生产车间6696.626696.6213863.1513863.151380.071.2辅助生产车间3571.533571.537393.687393.68712.291.3其他生产车间892.88892.881340.101340.10133.562仓储工程2367.972367.976968.476968.47488.242.1成品贮存591.99591.991742.121742.12122.062.2原料仓储1231.341231.343623.603623.60253.882.3辅助材料仓库544.63544.631602.751602.75112.303供配电工程126.29126.29126.29126.299.953.1供配电室126.29126.29126.29126.299.954给排水工程145.24145.24145.24145.248.904.1给排水145.24145.24145.24145.248.905服务性工程1499.711499.711499.711499.71105.085.1办公用房846.19846.19846.19846.1959.895.2生活服务653.52653.52653.52653.5260.406消防及环保工程423.08423.08423.08423.0833.356.1消防环保工程423.08423.08423.08423.0833.357项目总图工程63.1563.1563.1563.1545.177.1场地及道路硬化4128.24675.32675.327.2场区围墙675.324128.244128.247.3安全保卫室63.1563.1563.1563.158绿化工程1310.8445.88合计15786.4633825.9733825.972962.49（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3271.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1032209.08千瓦时，折合126.86吨标准煤。2、项目年总用水量7676.34立方米，折合0.66吨标准煤。3、“航空发动机项目投资建设项目”，年用电量1032209.08千瓦时，年总用水量7676.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.52吨标准煤/年。达产年综合节能量52.09吨标准煤/年，项目总节能率22.17%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“航空发动机项目”主要从事航空发动机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性航空发动机项目选址于某某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符