流程图模板使用说明.doc

流程图绘制规范A.1 流程图绘制原则A.1.1 模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。A.1.2 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。A.1.3 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。A.1.4 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。A.1.5 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。A.1.6 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。A.1.7 管理流程图中不得出现流程断点。A.2 绘制前准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理； 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位； 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行； 识别流程受哪些制度、规定的约束； 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成； 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些； 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。A.3 模板和图形符号说明A.3.1 模板中文字及格式规定模板中文字及格式要求： 流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进； 流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧； 公司名称：宋体加粗、12pt； 部门名称：宋体加粗、9pt； 流程阶段：宋体加粗、10pt； 过程描述栏内字体：宋体、8pt； 流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt； 序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。A.3.2 图形符号说明表E.1 给出了管理流程图绘制的图形符号说明。表E.1 图形符号说明图形符号名称图形符号使用说明备注开始此符号表示一个流程的开始。在一个流程中，此符号只能使用一次，且应放在流程归口管理部门职能带。结束此符号表示一个流程的结束。在一个流程中，此符号只能使用一次，且应与开始符号一样放在流程归口管理部门职能带。系统外活动此符号表示信息系统外的活动。系统：包括各类信息系统。下同。系统内活动此符号表示信息系统内的活动。系统外基础资料此符号表示信息系统外形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。系统内基础资料此符号表示信息系统内形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。系统外判断此符号表示信息系统外的判断。使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。系统内判断此符号表示信息系统内的判断。使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。资料归档此符号表示活动过程中资料归档保存。一般情况，工作各阶段即使有归档活动也不在流程中逐一体现资料归档活动，而是在流程结束前使用。相关流程此符号表示与此流程相关的其他流程。1表示一个流程的子流程或接口流程。2如此步骤为其他流程输入信息时，箭头由此步骤指向相关流程；如此步骤需要其他流程输入信息时，箭头由相关流程指向此步骤。3. 相关流程不能作为进程，即箭头指向须唯一。动态连接线此符号表示流程中各种活动的管理逻辑关系。不得使用双向箭头。集合框此符号表示某项活动由多个子项组成。阶段线此符号为一个流程划分的不同阶段标识。最后一个阶段不画阶段线。公司名称此符号为公司名称的专用符号。页内引用此符号表示在同一页面范围内的引用。此符号只能在同一页使用，符号内使用小写英文字母，8pt宋体（如:a、b、c）。离页引用此符号表示不在同一页面范围内的引用。1.当流程不能在一页中全面展示时，使用此符号表示活动框之间的衔接关系。符号内使用大写英文字母，8pt宋体（如:A、B、C）。2.当流程由当前页流向后续页面时，用向下引用；当流程由当前页面流向前面页面时，用向上引用。A.4 绘制步骤A.4.1 选择模板根据以下几方面要求选择模板： 根据流程涉及各层级公司职能带的总数，确定模板的职能带数量； 根据职能带的数量及流程大小，确定模板的纸张类型。示例：六个职能带的流程图绘制模板示例。A.4.2 绘图在新建文档中，按照下面的步骤进行绘图：a) 将“开始”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中；b) 按照梳理的思路将所需图形符号绘制在绘图页面上的相应职能带中，并在图形符号中简要描述活动内容；c) 按照管理活动的关系用动态连接线连接各个活动；d) 最后将“结束”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中，并连接。e) 当活动内容描述较长时，在图形符号内要简略描述，但在过程描述栏目内要进行详细描述。A.4.3 编制过程描述A.4.3.1 过程描述是为了解读图示，不宜复杂，但也不是流程图图形符号中内容的简单复制，而是对流程环节的说明，如该流程环节涉及的岗位、权限和活动内容等。A.4.3.2 每个阶段的描述与阶段内图形符号对应，每页的过程描述序号与页内的图形符号序号一致。A.4.3.3 过程描述的序号与文字描述之间应空一个字符（空格）。A.4.4 离页引用当出现两页以上的流程图时，需使用离页引用符号。A.4.5 串联和并联绘制根据流程活动在时间上发生的同步性，可以采用串联或并联的绘制方法。当同步进行两个或两个以上的操作时，采用并联图形的形式。 a) 并联图形 b) 串联图形A.4.6 集合框使用当某项活动由多个子项组成时，可采用集合框用下列方法绘制。 a) b)A.4.7 阶段填写为了快速