2012年发电二部春季安全及专项检查工作方案.doc

纳雍发电总厂发电二部2012年春季安全生产及防汛安全专项检查工作方案根据厂部统一部署，按照中电投贵州金元集团有限公司安全生产隐患排查治理管理制度的要求，今年将在3月5日3月18日开展本年度的春季安全大检查活动及防汛安全专项工作的安排；部门决定先进行自查工作，请各值、班组结合重点检查项目及内容，积极行动起来，根据实际情况认真组织开展好本次安全大检查。现将有关事项通知如下：一、 工作目标：通过开展春季安全生产和防汛安全生产专项检查，认真查找安全管理、安全设备（设施）存在的问题，主辅机设备、系统存在的重大隐患，防洪防汛存在的问题等；采取边查边改，并限期消除隐患，确保安全平稳度汛，避免生产安全事故的发生，进一步提高我部门安全生产管理水平。二、组织机构（一）成立发电二部春季安全生产和防汛安全生产专项检查小组。1检查小组（部门级）组 长：李忠副组长：傅 仕 蔡建鳌 傅强健 谢雪红成 员：、杨斌、李瑶、周世全、谢祥贵、王大志、邱灵蛟、黄发昌、李博、金传景、陈永超、吴全新。2成立班组级专业检查组（计划检查时间：3月5日-3月18日）组 长：各值值长或班组长副组长：单元长及班组技术员 成 员：各大值值班员或班组所有班员。（二）检查方式1、采取部门及其班组自查自纠和厂级专业检查的方式进行。2、由各班组级组长负责按照计划检查时间组织检查，并负责记录，认真填写“2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”（附表2），按时发电子版到部门安全专责处汇总。（时间在3月16日前）3、由部门级检查小组组织复查、并负责记录，认真填写“发电二部2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”（附表2），按时发电子版到安监部汇总。三、检查的主要内容本次检查的主要内容包括两部分：即“通用检查”和“专项安全检查”，对照“2012年春季及防汛安全大检查提纲”逐项查找安全生产工作中存在的突出问题和隐患。（一）通用安全检查内容通用检查内容以查领导尽职尽责、管理、查规章制度、查隐患排查、查春、夏季“四防（防雷电、防洪防汛、防火防爆、防高温）”措施的落实为重点。要有目标、有计划、有措施、有考核、有总结对查处的问题，要认真分析原因，采取有效措施，确保收到实效，避免走过场、流于形式。在防汛工作中要明确各级领导的职责，落实各项防汛工作，确保厂房等建筑物和易受洪水侵袭的其他建筑物和设施、设备安全度汛。（二）专项安全检查内容1、检查部门管理人员深入现场和班组检查和指导情况和节假日的值班情况。2、根据国资委2011年1月5日发布的中央企业安全生产禁令规定，重点检查：2.1 安全基础工作及教育培训情况。安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工(包括劳务工)的教育培训情况，劳动组织等情况，以及加强员工安全技能培训，有效提高人员安全意识和从业能力的情况。检查特种设备定检情况。2.2检查“三重一特”管理人员到场监督情况。检查重点工作的安全措施审批、执行情况。检查隐患排查工作执行中电投安全生产隐患排查治理管理制度情况。检查安全事件报告程序、考核规定，特别时对事故责任追究的执行情况。3、检查安全性评价及安全生产标准化建设查出问题整改完成情况。检查班组标准化建设及班组岗位达标建设开展情况。4、查2011年底至2012年初，防冻防滑治理情况。5、检查对金元集团通报的2011年至2012年3月中电投、金元集团系统发生的人身、设备事故的宣贯学习情况，针对性地结合部门实际开展安全检查和进行整改或制定专项反事故措施情况。6、检查生产现场保证工作人员人身安全的专项制度及制度的执行情况。7、对上级公司的安全隐患整改通知单进行整改的情况（抽查）。8、检查对员工安全管理、隐患排查情况，特别对禁止员工相互带班顶岗规定执行情况。四、实施步骤（一）各部门及班组自查自纠阶段：3月1日至3月18日。各部门按本工作方案的主要工作内容及“2012年春季及防汛安全大检查提纲”，认真填写“2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”，编写自查自纠检查工作总结。五、工作要求（一）加强领导、落实责任。各班组要高度重视本次春季及防汛安全生产大检查工作，安全第一责任人要切实加强领导，召开专题会议，研究部署安全生产大检查工作，明确职责分工，结合实际，将安全生产大检查工作落到实处。切实做到思想、组织、责任、管理、措施落实到位。（二）检查要从严从细，突出重点。各班组要求结合季节特点，针对性开展自查自纠工作。对检查中发现的隐患，特别是较大以上隐患要限期整改，切实建立隐患排查治理长效机制。（三）检查要在“落实”上下功夫。一是检查中要重点查安全生产岗位之任职、安全生产规章制度和操作规程是否落实到岗位上。二是对查处的事故隐患要做到责任、措施、资金、实现、预案”五落实“，并要进行跟踪复查，形成闭环管理，使风险可控、在控。（四）实事求是，总结提高。总结应包括存在的问题、整改措施、资金安排和工期计划，工作总结须经本部门主要负责人审核后，发电子版到部门安全专责处。 （五）及时反馈，按时报送信息1各班组于3月18日18：00前将班组2012年春季及防汛安全生产专项检查自检总结报告和“2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”报部门安全专责。2部门检查小组于3月20日18：00前将“2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表”发送到安全生产监察部汇总。 发电二部二一二年三月五日附表1：2012年春季及防汛安全大检查提纲附表2：2012年春季安全生产和防汛安全生产专项检查查出主要问题、整改措施表 附表1：2012年春季及防汛安全大检查提纲（安全管理部分）序号主要检查项目检查内容检查方式检查对象备注一三级目标责任制的落实情况：1单位是否制定年度安全目标及保证措施；2单位是否与车间（部门）签订“安全生产目标责任书”，并明确双方责任及奖惩兑现办法；3车间（部门）是否制定年度安全目标及保证措施；4车间（部门）是否与班组签订“安全生产目标责任书”，并明确双方责任及奖惩兑现办法；5班组是否制定年度安全目标及保证措施。查单位、车间（部门）、班组制定的年度安全目标和签订的安全生产目标责任书；抽问2名班组员工，是否清楚班组安全生产目标责任书的内容；抽问一名部门管理人员，是否清楚部门安全生产目标责任书的内容。安监部、生产及非生产部门各一个、生产及非生产班组各一个查资料二上级文件的宣贯情况。1.中华人民共和国职业病防治法（修订版）的学习情况，有无领导批示；2.中电投集团公司2012年工作会议精神的学习情况，有无领导批示；3.中电投安环（2011年第三期）黄河公司八盘峡水电站5.24人身死亡事故通报；中电投安环（2011年第四期）大连大发热电厂9.15人身死亡事故通报；中电投金元安环（2012）7号关于贝勒7.5人身伤亡事故通报；中电投金元安环【20128号（尹贵荣副总经理在2012年第一次安委会上的工作报告）；纳安监管安健字（2012）3号；快报2012年第1期：刘立新总经理在2012年第一次安委会上的讲话；金元集团2012年工作会议上王祥富董事长的总结讲话和刘立新总经理的工作报告的学习情况，有无领导批示。4关于加强中央企业建筑施工领域工程承包管理有关事项的通知等。抽查各部门部门及班组的学习签字记录；抽问2名班组员工是否清楚其内容，部门采取了什么措施。安监部、两个生产部门、两个不同生产部门的班组查资料三基建项目、技改项目、检修外委项目中业主尽职督察工作情况。1.是否按照金元集团关于报送业主尽职督察月报的通知的要求，认真填报业主尽职督察月报；2.抽查一个项目的业主尽职督察月报，并按照填报的内容核实该有的支持性文件；查安监部或生技部对外包工程是否有管理规定；抽查一个项目的业主尽职督察月报，就填报的内容抽问本单位该项目负责人是否清楚，抽查施工队伍的资质情况、安全培训情况、业主安全技术交底情况（特别不能够一交到底）等支持性文件。安监部或生技部、和抽查项目相关的生产部门查资料并根据资料内容现场抽查核实资料的准确性。四习惯性违章的管理情况1今年是否组织学习中国电力投资集团公司电力生产典型违章界定与处理办法（试行）、金元集团反违章管理制度与典型违章界定；2.是否成立反违章检查小组，组织开展违章查处工作。3.各单位安全监督部门是否定期组织反违章工作分析会议，总结反违章工作情况，对存在的问题进行通报，提出工作要求并监督整改；4.是否组织开展“无违章部门（班组）”创建活动；5.装置性违章的管理情况。查反违章组织机构的建设及开展工作情况；是否制定了“无违章创建”工作制度、考评细则和奖惩办法及检查考核情况；检查各部门是否建立违章档案及检查考核情况（查收款收据）；检查装置性违章的检查、整改情况。安监部、各生产部门查资料并根据资料内容现场抽查核实资料的准确性。五规程、制度的修编情况。1.是否有规程、制度的修编计划并按计划进行修编、发布；2.修编后的规程、制度是否组织学习；3有无本单位有效使用的规程、制度汇总清单。检查部门或班组的学习记录；抽问2名不同生产部门班组的员工对修编后的规程、制度的清楚程度。安监部、生技部、一个生产部门班组查资料、拷问六安全生产隐患排查治理工作情况。1、是否制定本单位事故隐患排查的计划；2、是否按照计划定期组织事故隐患排查的检查与治理方案的落实情况。对查出的重大事故隐患所采取的措施是否得当，是否明确责任人，整改措施是否落实到位；对“已整改”项目抽查一项以上进行现场核实；对“未整改”项目抽查一项以上抽问责任整改人具体方案的落实情况。安监部或生技部、抽查项目的相关部门或个人查资料并根据资料内容现场抽查核实资料的准确性。七两票三制与危险点分析。1、“三种人”的培训、考试及是否以正式文件公布；2、两票填定、执行是否规范，是否有危险点分析与预控措施；3、两票的统计、检查、考核是否到位；4、是否严格执行三制：交接班制度、巡回检查制度和设备定期轮换制度；5.标准工作票和标准操作票编制的工作进展情况。抽查培训考试记录及文件；抽查安监部对两票的统计检查考核情况记录（抽10%的已执行票进行票面检查）；根据金元集团公司工作票、操作票管理规定，抽查现场未统计的两票35份，检查其正确性；抽问现场正在执行的同一张工作票上的工作负责人、许可人、签发人对该票的清楚程度；抽查两个运行班组的交接班记录、巡检记录情况。安监部、发电部、检修部门查资料并抽问2012年春季及防汛安全大检查提纲（夏季“四防”部分）序号主要检查项目检查内容检查方式检查对象备注一防洪防汛工作及大坝管理工作1防汛组织机构是否健全（检查防汛领导小组、防汛指挥部、办公室、应急救援队伍）；1.查单位相关文件，核实文件上的名单和实际是否相符合，抽问其中两名人员是否知道自己在防洪防汛工作中的职责；安监部、发电部、后勤服务部查资料，现场重点检查厂房、控制室、配电室、仓库、泵房等无漏水、渗水、倒灌现象，门窗玻璃完好无损，屋面无杂物，流水槽、落水管畅通无堵塞；厂区排水畅通，雨水井畅通，机械排水设备、设施完好；高压配电室、开关室排风扇、通风孔有金属网和防进水措施；室外电气、热工设备的防雨水罩齐全完好；升压站配电装置杆塔基础无塌陷，牢固稳定。2检查防汛预案及防汛计划、措施；2.是否制定了年度防汛计划和防汛措施，并结合现场实际检查汛前的防汛措施是否落实；防汛预案是否委托有资质的单位进行编制，是否经水行政主管部门审批并报当地政府备案；检查防汛预案的演练记录。3.检查对汛期值班是否进行了周密安排；3.根据值班安排用电话抽问当天值班人员的到岗情况；检查值班记录的严谨性和准确性。4.是否组织汛前专项检查；4.检查对单位的重点防汛部位（如灰坝、水库、低洼厂房、高边坡等）是否经过专项检查；是否有发生地质灾害的危险，有无防止地灾的措施；抽问记录上的一名检查人是否清楚检查情况。5.家属区及厂区是否有防止暴雨的措施；5.检查是否有家属区及厂区排水设备与设施、低洼地的防水淹措施；水电站是否制定防止水淹厂房措施或预案、厂房、廊道抽排水设施是否完好并进行定期试验，有条件的单位现场试启动一次；水电站厂区大门是否有防止进水的永久性或移动式设施（如紧闭大门的枕木、引水磴等）6.检查泄洪设施的完好可用性。6.查泄洪、消能设施检查维护、测试情况（原始记录、报告），是否作动水试验，泄洪设备独立备用电源管理制度及执行情况，检查试转记录，有条件的单位现场试启动一次柴油发电机、试运一次泄洪设施；7.检查防汛物资是否到位，报汛、通信设施是否正常；7按防汛计划上的防汛物资清单检查现场到位情况，是否有专人管理，是否有进出库台账，是否符合方便取用的原则、有无紧急情况下保证报讯的措施或紧急通讯设备；检查防汛专用电话或通信手段的完备性，现场进行实验；8.检查灰坝安全管理情况。8.查灰场管理站灰坝定期巡检记录及计划部消缺记录；查计划部沉降观测记录资料等。二防雷工作1检查防雷设施的完好性及相关试验记录；2电气设备的预试情况。1厂房、变电站、油库区、制氢站、煤场、家属区等直接雷击防护设备完善；过电压防护设备经检验合格，并正常投入；防雷装置接地线引下线连接可靠，截面积符合要求，接地电阻按规定试验周期检测合格；2电气设备是否按照预试计划正常开展。生技部、电气分场查资料，对照资料进行现场核实三防火防爆工作1本单位消防设施、器材的配置符合电力设备典型消防规程的要求，按周期进行了试验或更换；1防火重点部位明确并有明显的标志；防火安全管理制度齐全；油系统、电缆沟、电缆竖井、电缆隧道、厂房、控制室、仓库等的防火措施符合反事故措施要求，不存在火灾安全隐患；消防通道、火灾疏散通道畅通，警示标志、指示标志齐全醒目；安监部、后勤服务部、发电部查资料，对照资料进行现场核实2是否有加强易燃、易爆物品的管理工作的相关规定，是否组织开展了消防演习；2生产车间、施工现场和职工集体宿舍等火灾多发场所的消防设施是否完好可用、特别是家属区的消防演习或消防培训是否开展；是否涵盖了家属。3.油库区是否组织进行了专项检查。3油库区的缺陷是否及时进行了消除，还遗留的缺陷情况检查。4.消防管理情况检查4.消防组织、消防设施管理制度健全，防火责任制落实到位（含人员集中场所）；重点部位的消防设施完好，检验周期符合规定，消防设备档案和火灾报警定期试验记录。班组存放汽油、油漆等易燃易爆物品应符合规定（按消防规程有关内容检查）； 四防高温措施1检查生产设备的冷却水系统的完好性；2是否采取防止中暑的措施。1生产设备冷却水系统及其他冷却设施（如备用冷却风机等）是否组织专项检查并进行整改确保设备的可用性；2.生产现场是否备有防止中暑的急救药品或急救点。生技部、安监部查资料，对照资料进行现场核实。2012年春季及防汛安全大检查提纲（专项检查部分）序号主要检查项目检查内容检查方式检查对象备注一中央企业安全生产禁令的学习宣贯情况1职能科室是否有针对性的措施或工作方案。1检查学习记录，针对9条禁令，职能科室是否有针对性的工作安排或措施；是否按要求组织召开专门的宣贯会议。安监部、生技部2本单位特种人员持证上岗情况。2.检查人资部全厂培训计划，取证工作是否按计划在开展；各种特种持证人员是否满足实际生产需要；现场抽查需要持证的员工是否持证上岗。查人资部、检修分场针对现场正在进行检修的人员，现场抽问持证情况，证件是否随身携带。3检查单位特种设备的定检情况。3.生技部是否编制有全厂特种设备的定检计划，按照定检计划是否正常开展定检；抽查一台空压机、高空作业车的定检情况。生技部、检修分场、车队4.单位员工的安全培训情况。4.检查人资部或安监部是否编制全厂员工的培训计划，是否按照计划开展了培训工作；抽查检修部和发电部的班组培训情况，对照部门的培训计划是否真正执行。人资部或安监部检修部一个班组、发电部一个班组5“三重一特”领导到场监督情况及重点工作的安全措施审批、执行情况5.是否有“三重一特”的到场监督规定，结合机组开停机或大型操作的时间检查现场领导到场的签字记录，是否按规定到现场进行监督或指导，记录本上是否有指导意见；抽查一项机组运行中大型检修的安全措施审批情况，并结合工作票检查当时的执行情况。安监部、生技部、发电部6.重点技术方案的审批、执行情况。6.抽查一项重点技术方案（如脱硫技改、发电机穿转子、导流洞施工等），检查审批流程是否合规，内容有无漏洞，有现场对照的需对照检查。生技部、安监部结合资料现场检查7本单位安全事件报告的执行情况7.抽查一个检修班组是否组织学习了金元集团安全事件管理制度，本单位是否编制有安全事件报告的实施细则，对发生事故的单位检查其考核情况。（发生考核的查具体的收据）安监部二安全性评价问题整改和安全生产标准化建设问题整改完成情况检查安全性评价问题整改和安全生产标准化建设问题整改完成情况抽查相关机构成立的文件，组成人员是否经过相关培训，人员变动后是否及时更新；抽问一名安全性评价办公室人员，是否了解整个安评开展工作近况；抽查已完成项目3项，是否真正整改安监部、生产技术部查资料，对照资料现场检查三检查防冻防滑落实情况检查成立机构的情况；是否有总结；是否对发现的隐患有针对性措施。抽查凝冻期间的值班安排及值班记录；查看相关部门是否建立了凝冻后隐患的台账并有整改安排；抽查已整改完的项目1-2项；抽查凝冻期间对通信设备的维护记录。安监部、相关部门查资料，对照资料现场检查四抽查对2011年事故通报的学习贯彻情况检查是否针对通报有领导批示，是否组织学习；职能部门是否针对通报内容进行针对性的措施