在制品盘点制度.doc

编制/日期审核/日期批准/日期文件修订履历表修制修制说明时间版次编制/修订人2018.3.8A0顾龙波 规范厂内在制品盘点工作1. 目的： 为确保公司资产的完整性，生产计划的完成率，财务账面数据的准确性，特此修订在制品盘点程序，规范各部门盘点规程。 2. 范围：从生产计划下达仓库发料生产制成品质检验仓库入库环节的所有在制半成品及成品机的盘点。3. 涉及部门：生产部：负责产线已领料未报检生产物料的实际盘点工作。仓储物流部：负责每次盘点前已接收生产任务单未发料给生产的物料盘点工作。 负责每次盘点前已报检的半成品、成品机实物与系统帐的及时入库。计划部：负责系统内已下达未完结所有任务单的导出制作每月盘点计划表。盘点前组织相关部门进行单料的自查工作。品质部：负责每次盘点生产已报检实物的接收，检验完成后待包装物料按指定区域的隔离存放及检验完成后的及时系统过检。财务部：负责每次盘点前召开盘点会议，布置具体盘点计划。 负责每次盘点过程的监督与实施。 负责每次盘点后各部门盘点表的汇总和盘点异常的核实调查并形成最终的盘点报告交至总经办。4. 盘点时间安排每月的在制品盘点时间设为每月初的第一个上班日。具体特殊情况以财务部制定的盘点计划时间为准。5. 具体流程财务部召开盘点计划会议，布置各部门具体工作及完成时间节点涉及各部门 1.状态：已领料未报检2.实物盘点后盘点人在每页盘点表上签字及盘点时间3.正在包装的任务单及物料统计交由品质部3.盘点最终差异的原因调查及纠正预防在盘点结束后次日交由财务财务部计划部仓储物流部生产部工序时间轴：计划制单1. 状态：已下达未发料2. 盘点确认任务单及物料，盘点人在每页盘点表上签字及盘点时间3. 盘点最终差异的原因调查及纠正预防在盘点结束后次日交由财务1. 状态：任务单已下达未审核的确认2. 超过一周以上未结案工单的调查品质部生产完成品质系统导出盘点表：1.状态：已报检未过检验物料的指定区域存放，已过检未包装的物料制定区域存放2.实物盘点后盘点人在每月盘点表上签字及盘点时间3盘点最终差异的原因调查及纠正预防在盘点结束后次日交由财务仓库入库6. 注意事项6.1盘点表单要求：1. 盘点表单由计划部每月统一编制下发给财务部门。2. 各部门每次盘点必须客观公正，盘点过程由财务部监管复核。3. 各部门盘点后必须在每页盘点表上让盘点人签字并写上盘点日期。6.2盘点前各部门沟通：1. 生产与仓库：确认生产已经接收的任务单物料是否已经发给产线。2. 生产与品质：确认生产已经报检的任务单物料是否已经交接给品质部门。3 品质与仓库：确认已经过检包装完成的物料仓库实物与帐是否已经同步完成入库。4. 计划部与各部门：每次盘点前任务单下达状态的确认。 6.3区域问题：1.仓储物流部：已经备料生产未领走的生产任务单与实物单独区域存放。2.生产部：生产完成未报检的物料独立区域存放，已领料未开始生产的物料独立区域存放。3.品质部：生产移交已报检未检测的物料独立区域存放，已检验完成待包装的物料独立区域存放。7. 盘点完成时间盘点完成时间依照财务部召开盘