营销制度（范本）.doc

营销制度（范本） 二二年二月受控状态文件编号LVLVSHII/YX/0000营销中心电话接听管理规定2页营销中心人员出差管理规定3页营销中心计划与过程管理规定4页营销中心费用报销管理规定13页营销中心差旅、招待、小车等费用开支规定14页营销中心保密管理规定15页营销中心质量事故处理规定16页营销中心产品调货管理规定17页营销中心信息交流管理规定18页营销中心应收款管理规定20页营销中心考勤及准假管理规定22页营销中心车辆管理规定24页展示、宣传与促销用品管理规定26页文件编号LVLVSHII/YX/00011.为维护公司形象、规范电话接听程序，提高信息传递效率，制定本规定。 2.本规定所称的电话接听是指营销中心内所有人员对本系统内的内、外线电话的接听。 3.营销中心设话务员一名，其主要职责为3.1.负责营销中心内各部门与外界之间的电话转接；3.2.客户传真的收发和管理；3.3.营销中心各种文件资料的电脑打印、复印；3.4.负责集团电话、复印机及其它办公设备的保养与维护；3.5.负责客户投诉的登记、及传递。 4.话务员在接听电话时，应做到吐字清晰、态度和蔼、礼貌大方、转接准确。 5.接听电话的工作程序和语言规范5.1.接听电话问候语外线“您好，吕氏”，内线“您好，XX部”；5.2.所有营销中心人员听到任何桌面的电话铃响都有接听的责任。 如当事人不在，应说明情况，询问对方是否可以留言转告。 如须转告的，问明对方姓名、单位、事由并做记录，尽快通知当事人，回电话作出答复；5.3.公司客户因不明公司部门设置和责任范围需查询时，所有接话人均有责任向对方讲明各部门职能，依据客户事由尽快通知所有涉及人，并回电话做出答复；5.4.营销中心人员在接听客户电话时，不得以任何理由推卸或拒绝客户要求。 如客户要求确实与公司有关政策或制度相抵触或本人不清楚时应婉转地向对方说明原因，提供意见，严禁任何有损公司形象的行为发生。 分公司经理在接到本地区客户查询电话之后，必须马上与公司有关部门沟通，尽快作出答复。 6.查询电话6.1.若来电查询员工私人通讯方式时，凡事先声明保密的，不能告知对方；6.2.普通查询可告知对方，属于公司保密信息或其它相关信息应婉言谢绝；7.不能确定如何处理的来电应及时向上级领导请示并尽快回电。 市场部监督本制度的执行情况，并根据客户调查结果和客户投诉向市场部经理处理建议。 8.本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVLVSHII/YX/0002为加强营销中心人员的出差管理，充分发挥出差的效益，制定本规定。 1.出差审批1.1.营销部或市场部人员出差，需据实填写出差申请书（包括出差目的、时间、地点、预计线路等），由营销部经理或市场部经理审批；1.2.销售部经理或市场部经理出差，报营销中心总经理（或营销副总）审批。 2.出差管理2.1.业务人员出差规定填写工作日志、周工作报告、周工作计划，记录、报告、分析期间的工作；2.2.工作日志、周工作报告、周工作计划由市场部信息员收集，报市场部经理检查签署意见、营销中心总经理定期审核；2.3.非业务人员出差须写工作报告，向部门主管汇报出差任务情况。 3.出差纪律3.1.遵纪守法；3.2.遵守公司制度；3.3.注意安全，不从事危险活动；3.4.不从事有损公司形象、品牌形象的活动；3.5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则、公司政策相违背的言论；3.6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；3.7.未经营销中心总经理批准，不能向客户借款；3.8.严禁挪用公司货款。 4.其它规定4.1.节约差旅成本，选择经济合理的交通工具；4.2.未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计入旷工；5.本规定由营销中心总经理解释，自年月日开始实施。 受控状态文件编号LVLVSHII/YX/00031.目的凡事预则立，不预则废；公司的不断发展，要求我们必须配合营销中心的目标管理，从粗放型管理向精细型管理过渡。 为了实现上述转变、加强对公司的销售计划与过程管理，制定本方案。 2.销售计划的管理销售计划的合理性是确保销售任务完成的重要因素，应秉承“使劲跳，够得着”的原则制定销售计划并对计划进行合理分解，落实到每一个部门、每一个人。 以个人计划确保部门计划，以部门计划确保公司计划；以月度计划确保季度计划，以季度计划确保年度计划。 2.1.销售计划体系图（见图）2.2.销售计划的制定每年年初由营销中心按照当年市场需求预测、销售预测及产能情况等因素向各部门和营销分公司下达年度销售目标，作为其考核的主要指标。 2.3.销售目标的分解由营销中心根据各地区的销售现状和市场增长潜力等因素，将全年销售任务按地区进行初步分解。 各地区应分析地区内各月、各季的市场状况以及考虑公司正常资金运作的需要，提出反馈意见，营销中心对各地区上报的月度、季度销售计划进行调整，确定各地区每月、每季的销售计划并下达给各地区执行；各地区应根据营销中心指定的销售目标，拟订自己的月度、季度销售目标和行动计划，营销中心定期对各地区的销售任务完成情况进行考核和检查。 2.3.1.其他销售目标的分解营销部对各地区在今年的应收款控制、终端建设数量等指标进行分解，作为对各地区进行辅助考核的依据。 234加强对业务人员的工作计划管理每个业务人员在今年的业务工作当中都必须有自己的工作计划并对他们的工作计划进行考核。 业务人员在下一个工作日、工作周、工作月、工作季之前都必须制定该日、该周、该月、该季的工作计划，由分公司经理进行检查并督促其执行、检讨计划执行情况；由营销中心对各分公司经理的工作计划进行检查并督导其执行。 2.3.5销售目标按产品品种进行分解由销售部根据各产品品种的利润贡献率、上年所占销售比例、成长率等因素对销售目标按产品品种进行分解3.销售过程的管理3.1.销售过程管理的手段销售过程管理的手段有定期报告制度与定期销售会议两种。 对公司过程管理实行分级报告形式，销售部和市场部经理报告呈交给营销中心总经理；分公司经理报告呈交给销售和市场部经理如“每月工作报告及下月工作计划”、“上周工作总结”、“下周工作计按销区分解按客户分解按月/季分解按品种分解具体销售额或销售数量制定销售指标分解执行销售行动计划公司销售预测市场需求预测公司的营销战略销售人员的意见及申报销售计划的制定划”、“客户存货报告”，内外勤业务的相关报告应呈交给市场部信息管理，进行并留底归档。 （各种报告见附录）用于对营销中心营销人员、分公司及工作站的相关营销人员过程管理。 各分公司经理应于每月月底集中在营销中心召开月度销售会议；各工作站会议的召开可由各分公司经理根据本地区实际情况定期召集各工作站进行，但每月不得少于一次，会议召集对象不仅包括工作站及其业务人员，还应包括他的分销商及其业务人员。 3.2.对分公司经理的管理对分公司经理的过程管理要追踪到每周。 分公司经理应在规定时间填写、传递“年度、季度、月度销售计划”、“上周工作总结”、“下周工作计划”、“每月工作报告及下月工作计划”应按客户对公司下达的销售目标进行分解，得出每个客户每个年度、季度、月度的销售计划，然后交营销部经理调整、确定3.2.1.各分公司经理为了让公司掌握每周销售动态，应于每周周一提交“上周工作总结”，内容包括?销售目标、货款回笼目标、实绩和达成率?达成原因（未达成原因）?畅销产品的编号、数量和金额?畅销的原因?销路不佳的产品编号、数量和金额?销路不佳的原因?滞销产品处理情况及对优化客户库存结构所做的努力?新产品推广情况?消费者有何新情况?工作站有何新情况?新开发客户数?相关促销活动进行情况?客户拜访计划执行情况?工作站会议召开及工作站业务人员培训情况?客户反映的意见（包括产品、公司政策等）?有无市场冲突及原因和处理结果?异常客户处理?本地区人员管理情况及工作状态（含本周各式报告呈交及汇报或处理）?公司营销政策执行情况及存在的问题?本地区销售建议?需要公司提供的支持与帮助?本周尚末解决的问题3.2.2.与“上周工作总结”及“下周工作计划”相同，可与每月最后一周的“上周工作总结”及“下周工作计划”合并填写。 3.3.对服务科物流人员（如仓管）的管理对物流人员的过程管理要追踪到每日。 物流人员应以本地区货流的准确、顺畅、圆满达成本地区销售目标作为自己的行动方向。 物流人员应于每月工作结束后填写“每月工作报告”，包括如下内容本月发货情况工作站促销、宣传资料发放情况公司货源供求状况目前影响本地区货源保证的主要因素客户要货计划存在的问题及为客户要货合理性所做的努力本月工作存在的问题下月需要解决的问题及努力方向3.4.对工作站的管理对工作站的过程管理主要通过定期拜访与召开工作站会议进行。 各分公司经理应按客户占本地区的销售比例进行分类，对于有潜力的客户应重点拜访。 每一次拜访前都应列出本次拜访应重点解决的问题、解决办法；在拜访结束后，应对工作站执行情况进行跟踪，保证问题能够得到圆满解决、不留后遗症。 各分公司经理应定期召开工作站会议，在会议进行中向工作站传达公司相关政策及经营动态，并收集客户意见、竞争对手动态、客户碰到的主要问题。 各地区应针对这些信息提出解决方案并贯彻执行。 4.销售检讨4.1.建立检讨体系正确的检讨，不是对运行结果的简单考核，而是对考核期内销售工作的运行过程，按照计划和行动目标进行系统地考核，以便更有效地进行下期的销售工作。 4.2.对分公司经理的检讨对分公司经理检讨的重点是有否按照公司销售目标的要求充分挖掘所在区域市场的销售潜力，逐步提升公司产品在市场上的影响力并具有可持续发展的后劲，最后完成甚至超额完成公司下达的销售目标。 考核的指标包括销售目标完成情况回笼指标完成情况品种计划完成情况（防止其只销售老产品，不销售新产品，只销售低附加值产品，不销售高附加值产品）预算指标控制情况区域市场和客户开发指标完成情况（包括网络建设、专卖店建设指标完成情况）应收款控制情况公司销售政策执行情况客户库存的合理性4.2.1.对业务人员的检讨业务人员是营销中心与工作站保持密切关系的纽带。 对业务人员检讨的要点是销售目标完成情况、货款回笼情况、市场开拓与推广情况、市场服务情况，信息收集和传递情况。 4.2.2.确定检讨周期为周检讨。 周检讨周检讨的重点是业务人员和分公司经理。 周检讨内容包括周销售、回笼指标完成情况及原因分析周行动情况竞争对手本周表现个人下周行动计划每月最后一周的检讨可以和月度检讨合并进行月检讨按照上述检讨体系进行全面系统的检讨，同时制定下月工作计划和行动计划。 每季度最后一个月的检讨可以与季度检讨合并进行。 上述周、月的检讨工作由营销部经理主持。 季度检讨季度检讨由营销中心总经理主持，检讨出来的问题在以后各月逐步解决。 检讨重点是营销策略。 对公司营销策略进行反思，并提出完善或修改意见本季度销售目标、货款回笼目标、实绩及达成率市场开发。 竞争对手研究业务培训工作通过上述检讨，制定下季度营销计划、工作重点和对业务人员的工作评价。 第四季度的检讨可以和年度检讨合并进行。 年度检讨由营销中心总经理主持。 内容包括人员检讨。 通过检讨制定年度奖励、处罚方案和晋降级决定。 对于工作站则是除奖罚外，决定在新的一年的工作计划与策略营销策略检讨。 进行系统的SWOT分析，为制定新的一年的营销策略和营销计划奠定基础，创造条件。 4.3.明确检讨机制检讨以自检为主，逐步培养业务人员的自主管理意识4.3.1.自检时间业务人员应每天、每周、每月、每季对自己工作进行总结、检讨4.3.2.自检要点工作有无明确目标工作有无明确计划工作有无改善（附表一）营销人员的市场信息与工作汇报汇报表主要内容备注日报工作日报工作站、分销商、零售商建设与终端拓展情况报告；工作站、分销商、零售商销售与维护情况；市场信息汇报。 每天工作计划；由分公司经理检查工作周报告新业务拓展情况（客户详细资料）；工作站、分销商、零售商的经营状况与服务工作汇报；周报市场调查表市场动态与竞争者调查（如产品特色、价格、销量、经销者、广告与促销推广策略等）；工作站、分销商、零售商的需求与意见信息消费者意见反馈。 市场调查表交策划部，工作周报告销管部月报销售月报告个人工作总结与自我评价；辅导工作站及工作站经营状况报告；竞争者调查报告；市场新动态；下一月工作计划上交营销中心总经理、策划部经理、营销部经理季度季度工作总结报告季度目标与完成工作情况总结；市场情况总结与未来市场分析；工作站、分销商、零售商经营情况总结与发展建议；消费者报告；竞争者报告；下一季度目标与计划。 年度年度工作总结报告销售工作总结与自我评价；市场的探讨分析（含工作站、竞争者状况与发展趋势）；建议与下一年度计划。 （同上）分公司经理工作汇报汇报表主要内容备注日报销售日报销售额、销售品种、货款情况；财务明细；市场动态。 上交营销部工作周报产品品种与销量统计（含价格）；费用开支明细；主要工作站、分销商、零售商的市场推广情况和服务、需求（进销存、服务辅导工作；客户的需求与意见信息）；分析原因；提出意见与工作方案计划。 定货计划表下周销售发货计划行政考绩周报分公司人员出勤状况与工作表现市场调查表竞争（畅销）品牌调查（品牌、产品特色、价格、销量、经销者、广告与促销推广策略及其它）新的商讯（如新的工程项目等）周报消费者信息反馈消费者的意见和信息；有否消费者投诉。 市场调查与信息反馈表交市场部，其它各表交销售部销售月报表进、销、存明细报表财务汇总报告表费用开支明细；应收帐款汇报；月报工作站销售工作汇报各主要客户的进、销、存报告；客户的经营推广工作报告；客户的服务（辅导）工作汇报；客户的需求、意见与建议同上季度销售表进、销、存明细季度工作总结报告目标任务、实际销量与完成比例、原因分析，下一季度目标与工作方案分公司人员考评工作成绩评定；工作表现态度评定；客户经营分析报告客户实际销售与目标任务的比较；客户经营状况的汇报。 季报市场分析报告竞争品牌的市场表现年度年度工作总结报告销售工作总结；财务收支报告；人员考评；行业与市场的探讨分析；建议与计划。 同上工作站和各级经销商的市场信息交流与销售、需求报告汇报表主要内容备注周报工作周报销售报告（如产品品种、数量、库存）；下周订货计划；市场情况（特别是竞争者和消费者信息）需求与意见。 市场信息部分交市场部，其余部分交营销部销售月报表进、销、存明细报表月报销售月总结市场推广工作报告；对终端的服务（辅导）工作汇报；市场动态与趋势；需求、建议与下一月计划。 同上季度销售表进、销、存明细季度工作总结报告目标任务、实际销量与完成比例；分析原因分析；下一季度目标与工作方案季报市场分析报告竞争品牌的市场表现；销售终端需求及意见；消费者意见；市场动态。 年度年度工作总结报告销售工作总结；行业与市场的探讨分析；建议与下一年度计划。 同上受控状态文件编号LVSHI/YX/00041.为了加强销售费用，有效控制费用的发生，确保年度、季度销售预算的实现，制定本规定。 2.每月月终，各地区/部门须对下月发生的费用填报预算，经财务部审核后确定下月费用报销、资金流出额度，各地区/部门在预算范围内报帐。 3.费用报销审核地区/部门主管初审，营销中心总经理终审。 地区/部门主管对费用发生的真实性进行审核，营销中心总经理对费用能否报销签批意见。 4.报销程序本人票据填写报销单（附出差申请书）地区/部门主管签字营销中心总经理签字财务部审核报销。 在填列报销单时，收据与发票应分开报帐。 5.营销人员出差，由直属地区/部门经理签字审批；地区/部门经理出差，由营销中心总经理或营销副总签批终审意见。 6.每人对自己的签字负责。 同时对自己认为不能报销的费用可以不签字，不能报销的费用的而给予报销的，除报销人员退回所报费用外，对有关责任人按工作失职进行处理。 7.不符合报销程序的费用不予报销。 8.费用的报销具体标准与流程按财务部吕氏公司费用报销管理制度、吕氏公司应付款预算管理制度执行。 9.本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVSHI/YX/00051.差旅费报销标准及程序按财务部费用报销制度执行2.差旅费报销的其他规定2.1.本系统按财务制度规定享受中层干部待遇的，由营销部另行列表通知。 2.2.营销中心人员从公司至客户处可以报销汽车票或火车硬卧票；2.3.营销中心人员在特殊情况下，需要乘坐出租车，经营销中心总经理以上领导同意后乘坐，凭发票报销；2.4.营销人员至分公司、工作站或各级经销商，且能够解决出差人员住宿的城市出差，按每日元/天标准补贴，不得享受规定标准补贴；2.5.出差补贴天数按照（火车、汽车）票面日期相减计算；2.6.常规差旅费按如下程序按营销中心费用报销管理规定办理；3.招待费3.1.开支原则节省费用，按级别分档次，在公司内部餐厅接待为主；3.2.营销部经理对单次元以下的招待费终审，总经理对单次元以上的招待费终审；3.3.如审查发现虚报招待费，除退回已报费用，并追究报销人员及部门经理的责任。 3.4.单次招待费限额标准分公司经理元营销部经理、助理级元副总元总经理元3.5.其它消费须事先经营销中心总经理、营销部经理同意方可报销；4.小车开支4.1.小车费用，使用公司统一购置的油票或定点加油定点维修保养。 4.2.司机出车补贴按财务部费用报销规定所定标准实施5.特殊情况须营销中心总经理以上领导批准方可批销。 6.相关公司制度吕氏公司月度费用预算规定及其补充规定吕氏公司费用报销管理制度吕氏公司应付款预算管理制度7.本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行受控状态:文件编号LVSHI/YX/0061.为了保守商业秘密，严格工作纪律，制定本规定2.下列事项列入保密范围2.1.已作出但尚未正式宣布实施的营销决策；2.2.已作出但尚未正式宣布执行的人事、岗位变动；2.3.对特定客户的特别政策、措施；2.4.不公开的奖金及奖励；2.5.商讨、构思过程中的决策、决定；2.6.小范围内会议上作出的，不宜立即公开的决定、建议；2.7.上级领导私下交流的个人看法及观点；2.8.属公司内部掌握而不能公开的营销政策；2.9.只能专级、定向传递的信息2.10.公司合同；2.11.客户档案；2.12.人事档案；2.13.上级特别叮嘱强调的事项。 3.列入保密范围的事项，任何人不得随意传播，也不得有意打探询问。 4.因工作性质而接触保密事项的人，负有保密的责任。 无意获保密事项的人，也负有保密的责任。 5.对违反保密规定人，公司领导视情况而给予其口头警告、公开批评、扣罚奖金、调岗、辞退等处罚。 6.本规定解释权经总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVSHI/YX/0071.为规范退/换货管理及缺货/破损补偿，避免公司的经济损失及维护品牌形象，特制定本规定。 2.严禁客户将不同品种、不同规格产品混在一起退/换货。 3.固定客户（含工作站及终端）3.1.所退/换货，必须是在规定的时期内、且保证包装的完好无损的情况下，才允许处理；严禁超期退货或损坏产品包装的情况下退货。 3.2.分公司提货后，在三个月内享有退/换货优惠，但半年不超过2次，一年不超过4次，且单次退/换货的货物金额不超过5千元，年度退/换货金额不超过2万元；3.3.对于客户的缺货/破损补偿，公司可进行调查，根据实际情况进行补偿，补偿时间可以月结或年结，从客户应收帐款中扣除；3.4.其它特殊缺货/破损补偿事件由分公司上报营销部经理，并由营销中心总经理做出批复处理。 4.非经营销部经理同意，营销中心总经理审批，任何人不得自行处理客户退/换货或补偿，违者按退/换货或补偿货值双倍扣罚当事人工资奖金。 5.其他5.1.公司人员协助客户退/换货及补偿时,必须按以上规定执行；5.2.若公司人员参与客户退/换货及补偿,却又违背本规定精神,轻则批评,重则予以调岗停职6.本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVSHI/YX/0091.为了合理利用公司的产品资源，加速存货流转，规范调货程序和运费承担标准，制定本规定。 2.本规定所称的调货是指公司产品在分公司与各工作站、各级经销商间实行合理的调配，含产品的调出和调入。 3.调货条件3.1.公司无库存或库存不足，急需调入方就近工作站或工作站有库存的；3.2.需调入方库存短缺，而就近工作站或工作站库存较多或比较滞销的；3.3.需调出方库存不合理或销售不畅的；4.调货价格按公司统一价格，运输由公司安排；5.调货程序及手续5.1.工作站与分公司的调货。 首先，工作站主动提出调货申请，调货金额在元/次以下的，分公司经理可签署意见并当场办理；超过标准必须上报营销部经理，征得同意后才可执行；5.2.分公司经理必须当天将调货申请表传真回财务部记帐；5.3.工作站之间、经销商之间的调货，必需有调入调出双方负责人以及分公司经理签名留底后才可执行，并作好分公司记帐工作。 6.其它规定；由于调货发生产品破损及纸箱的更换带来的损失，根据实际情况由公司决定处理；本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVSHI/YX/0010为规范公司内部，公司与工作站、经销商之间信息沟通，确保公司营销服务整体水平进一步提高，制定本规定。 1.本规定所称的信息沟通含经销商、工作站对公司产品、管理和服务的意见和建议、对市场信息的反馈、公司销售人员的工作汇报与信息反馈等内容。 2.对经销商、工作站的沟按如下程序办理抱怨信息处理程序“受理调查处理”其他信息处理程序“受理报送相关领导接受处理并回复答谢”3.经销商、工作站对公司产品质量的抱怨按营销中心产品质量事故处理管理规定处理。 4.经销商、工作站对公司服务质量的抱怨4.1.对公司的发货、促销、运输、广告宣传、产品包装、不合理费用等服务质量有意见的可以向公司申诉；4.2.可通过公司提供的沟通渠道、与公司有关部门领导面谈或直接来公司找有关领导等方式进行申诉；4.3.所有接到客户申诉的人员均应填写客户信息沟通登记表。 通过电话、信函、传真的申诉由公司市场部信息管理员负责填写并登记归档；营销中心指定专人进行跟踪处理。 5.服务质量投诉的调查5.1.信息管理员填妥客户信息沟通登记表后，立即进行登记，并当天送交市场部经理处理；5.2.市场部经理收到客户信息沟通登记表后，审核分析申诉材料，根据审核分析的初步结果，指派专人调查；特殊情况由生产部、技术开发部和营销中心人员组成调查组，进行调查解决。 5.3.调查组人员先审核分析投诉材料，寻找原因，再根据实际需要决定是否进行实地调查；5.4.总公司各部门、分公司人员、经销商、工作站应积极配合调查；5.5.调查人员根据调查的情况，写出调查报告，送交营销中心总经理处理；6.服务质量申诉的处理6.1.市场部经理根据经销商或工作站投诉调查情况提出处理意见，并报营销中心总经理审批；6.2.普通的服务质量的申诉由市场部经理解决，重大的投诉或跨系统的投诉处理，由营销部经理、市场部经理协同生产等部门负责人商量处理，由营销中心总经理最后裁决；6.3.服务质量投诉的处理，需填写客户信息沟通回复通知；6.4.申诉处理原则上应在投诉之日起一周内完成；6.5.市场部经理应把问题发生的原因分析、纠正和预防措施行动在客户信息沟通回复通知上列明回复给经销商或工作站。 7.公司其他信息的沟通7.1.信息管理员或其他人员接到客户对公司管理、服务、营销、工艺、生产、开发等的建议、意见，应对提出意见、建议的客户表示感谢，记录建议、意见的内容、填写客户信息沟通登记表并在当天送市场部经理处理；7.2.市场部经理根据工作站的建议、意见的内容，抄送相关部门及系统主管、领导，报营销中心总经理批复答谢！7.3.信息管理员跟踪营销中心总经理批复答谢，及时传递工作站表示感谢8.所有本规定所定范畴的经销商、工作站信息沟通，由信息管理员收集、传递、回复。 9.其它规定9.1.信息管理员不按规定处理工作站沟通信息的，单次罚款元，半年内累计次以上的，处以调岗、停职等；9.2.调查人员不按规定进行申诉调查或有其它违规行为，处以调岗、停职等；9.3.生产部对产品质量方面的申诉，负责组织人员进行鉴定和原因分析，提出处理意见及纠正、预防措施，并监督执行；有关资料须建档、备案；9.4.经销商、工作站对申诉没有回音的，可以直接向市场部经理反映，由市场部经理跟催投诉的处理及回复；9.5.经销商、工作站申诉处理时，如涉及到相关的经济补偿，有关部门或责任人需将有关投诉资料的原件和审批意见交财务部，财务部根据客户信息沟通回复通知对已确认的质量事故作出记录，在当月的对帐单上单独列项反映已确认的质量事故并作冲帐处理。 9.6.客户信息沟通回复通知必须有责任人签名，由营销中心信息管理员传真给经销商或工作站，原件财务部档案管理员存档。 9.7.信息管理员应每月对经销商、工作站沟通信息及处理情况给予总结，并视需要由市场部经理组织有关部门召开总结分析会议，以评估改善效果及进一步研究改善计划，从而确保工作站沟通问题的根本改善。 总结及实施效果应以书面形式提交营销中心总经理评审。 9.8.本规定解释权属营销中心总经理，自年月日起施行。 受控状态文件编号LVSHI/YX/00111.目的加强货款管理及信用额度的控制，降低经营风险，确保公司利益的最终实现。 2.本规定所称的应收帐款是指营销中心和分公司因赊销产品或代垫费用而产生的应收款项。 3.应收帐款的产生以本公司财务的所有权已转移给经销商或工作站，并已开具结算收据或代垫的款项已由本公司支付为准。 4.本规定所称的本公司是指吕氏化工集团有限公司，应收帐客户是指本公司有应收帐款的自然人、法人或其它组织。 5.应收帐款的形成5.1.经销商或工作站从本公司赊购货物5.2.本公司为经销商或工作站代垫款项5.3.由本公司主持的经销商或工作站调配。 5.4.本公司给予经销商或工作站的货物铺底。 5.5.由于结算、转帐等原因而形成的。 6.应收帐款的管理6.1.应收帐款不论何种原因形成，在计算经销商或工作站应收帐款时，均需合并总计。 6.2.经销商或工作站的应收帐款必须控制在收款限额之内，严禁超应收帐款限额发货或代垫款项。 6.3.经销商或工作站超应收帐款限额发货或代垫款项须向本公司办理书面借款手续，并须经如下人员的签名确认销售部经理负责元发货借款的审批；营销中心总经理负责元发货借款的审批；6.4.经销商或工作站超应收帐款限额发货或代垫款项一年内不得超过2次的，且金额在元以下，超过规定，公司各级负责人不再审批借款。 6.5.向本公司办理的书面借款金额不能超过其应收帐款限额的%。 6.6.工作站应收帐款限额（信用额度）按本公司与经销商、工作站签定的合同（含协议、补充协议等）执行。 6.7.财务稽核员负责应收帐款的具体管理。 6.8.财务稽核员负责对客户应收帐款的统计，定期编制客户应收帐款统计表传递给分公司经理。 6.9.财务稽核员每月编制客户对帐单传递给客户，负责客户