保护膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 保护膜项目简介及立项备案申请保护膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景保护膜按照用途可以分为数码产品保护膜，汽车保护膜，家用保护膜，食品保鲜保护膜等。随着手机等数码产品在中国的普及，保护膜已经慢慢的成为屏幕保护膜的一种统称，而其在屏幕保护膜领域的功能也是五花八门。材料从最早的PP材料到现今流行的AR材质，中间经历了5年多的发展，慢慢的被广大手机群体所接受。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35651.15平方米（折合约53.45亩），其中：净用地面积35651.15平方米（红线范围折合约53.45亩）。项目规划总建筑面积58111.37平方米，其中：规划建设主体工程39212.46平方米，计容建筑面积58111.37平方米；预计建筑工程投资4859.79万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为保护膜，根据市场情况，预计年产值19614.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10421.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4859.794153.48194.9810421.681.1工程费用万元4859.794153.4814443.551.1.1建筑工程费用万元4859.794859.7936.44%1.1.2设备购置及安装费万元4153.484153.4831.15%1.2工程建设其他费用万元1408.411408.4110.56%1.2.1无形资产万元830.73830.731.3预备费万元577.68577.681.3.1基本预备费万元271.51271.511.3.2涨价预备费万元306.17306.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元10421.6810421.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2913.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14443.557997.349122.5714443.5514443.5514443.551.1应收账款万元4333.062599.843033.154333.064333.064333.061.2存货万元6499.603899.764549.726499.606499.606499.601.2.1原辅材料万元1949.881169.931364.921949.881949.881949.881.2.2燃料动力万元97.4958.5068.2597.4997.4997.491.2.3在产品万元2989.821793.892092.872989.822989.822989.821.2.4产成品万元1462.41877.451023.691462.411462.411462.411.3现金万元3610.892166.532527.623610.893610.893610.892流动负债万元11529.796917.878070.8511529.7911529.7911529.792.1应付账款万元11529.796917.878070.8511529.7911529.7911529.793流动资金万元2913.761748.262039.632913.762913.762913.764铺底流动资金万元971.24582.75679.88971.24971.24971.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13335.44万元，其中：固定资产投资10421.68万元，占项目总投资的78.15%；流动资金2913.76万元，占项目总投资的21.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4859.79万元，占项目总投资的36.44%；设备购置费4153.48万元，占项目总投资的31.15%；其它投资1408.41万元，占项目总投资的10.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10421.68+2913.76=13335.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13335.44127.96%127.96%100.00%2项目建设投资万元10421.68100.00%100.00%78.15%2.1工程费用万元9013.2786.49%86.49%67.59%2.1.1建筑工程费万元4859.7946.63%46.63%36.44%2.1.2设备购置及安装费万元4153.4839.85%39.85%31.15%2.2工程建设其他费用万元830.737.97%7.97%6.23%2.2.1无形资产万元830.737.97%7.97%6.23%2.3预备费万元577.685.54%5.54%4.33%2.3.1基本预备费万元271.512.61%2.61%2.04%2.3.2涨价预备费万元306.172.94%2.94%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10421.68100.00%100.00%78.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2913.7627.96%27.96%21.85%7铺底流动资金万元971.259.32%9.32%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.30%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度194.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17215.2717215.2739212.4639212.463607.221.1主要生产车间10329.1610329.1623527.4823527.482236.481.2辅助生产车间5508.895508.8912547.9912547.991154.311.3其他生产车间1377.221377.222274.322274.32216.432仓储工程3652.463652.4612284.2912284.29821.862.1成品贮存913.12913.123071.073071.07205.472.2原料仓储1899.281899.286387.836387.83427.372.3辅助材料仓库840.07840.072825.392825.39189.033供配电工程194.80194.80194.80194.8014.663.1供配电室194.80194.80194.80194.8014.664给排水工程224.02224.02224.02224.0213.114.1给排水224.02224.02224.02224.0213.115服务性工程2313.232313.232313.232313.23154.765.1办公用房1040.591040.591040.591040.5985.945.2生活服务1272.641272.641272.641272.6473.046消防及环保工程652.57652.57652.57652.5749.126.1消防环保工程652.57652.57652.57652.5749.127项目总图工程97.4097.4097.4097.40106.387.1场地及道路硬化6376.281138.061138.067.2场区围墙1138.066376.286376.287.3安全保卫室97.4097.4097.4097.408绿化工程2647.9392.68合计24349.7458111.3758111.374859.79（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4153.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1036602.84千瓦时，折合127.40吨标准煤。2、项目年总用水量13476.78立方米，折合1.15吨标准煤。3、“保护膜项目投资建设项目”，年用电量1036602.84千瓦时，年总用水量13476.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.55吨标准煤/年。达产年综合节能量55.09吨标准煤/年，项目总节能率24.20%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“保护膜项目”主要从事保护膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性保护膜项目选址于xxx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。